SII. Impuesto aplicable a IVA no deducible

[MouTio]

¿Qué impuesto hay que aplicar a las facturas con IVA no deducible? 

No sé si será IVA Soportado Exento (Operaciones Corrientes) o si tengo que seleccionar otro.

Información extra: Tengo el módulo SII para Odoo 9.

[Nacho]

¿Nadie tiene idea de qué impuesto hay que aplicar? 

[Pedro Rodríguez (Otherway Creatives)]

Sería el "IVA soportado no deducible"

[Nacho]

Gracias por contestar, Pedro.

Si elijo ese impuesto, al enviar al SII me devuelve este error:

1157 | El bloque DesgloseFactura debe tener informado al menos uno

Nota: Me he metido en la configuración del impuesto y está exactamente igual configurado que el "IVA Soportado exento (operaciones corrientes)". 

Con ese impuesto no me da ese error.

¿Dónde puede estar el problema?

[Àngel Camacho]

Revisa si esta correctamente mapeado y coincide el codigo de impuesto.

[Nacho]

Gracias Àngel.

Efectivamente, el problema radica en que el impuesto no está mapeado.
¿Esto es que se les ha olvidado mapearlo cuando estaban programando el módulo del SII  o es que tengo que añadir los impuestos que falten en el mapeo?

IVA Soportado no deducible -> P_IVA0_ND -> NO MAPEADO

Por ejemplo, el que sí que me funciona y es parecido es este:

IVA Soportado exento (operaciones corrientes) -> P_IVA0_BC -> MAPEADO en SFRS SuministroFactRecibidas Sujetas

¿Dónde debería mapear el "IVA Soportado no deducible"? ¿En "SuministroFactRecibidas Sujetas" o en "SuministroFactRecibidas No Sujeta"?

Entiendo que en "No Sujeta", pero al ver el IVA Soportado exento (operaciones corrientes) en las sujetas, me ha hecho dudar.

[Àngel Camacho]

El  tema es en que apartado se debe declarar si como parte exenta o no sujeta. En el mapeo es  possible que no esten definidos aun todos los impuestos de base que vienen en el Odoo.

En todo caso fijate en como se declaran el resto de impuestos y en que grupo estan especificados y lo agregas ahi.

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[Nacho]

En principio lo he añadido en el grupo de "SuministroFactRecibidas No Sujeta"

[Àngel Camacho]

Si mal no recuerdo en el apartado de sujetas, si el iva es 0 lo declara como exento.

Tambien lo puedes probar.

[Nacho]

¿Dónde debe aparecer declarado como "exento"? ¿Me tiene que salir algún texto en alguna parte que indique "exento"?

[Pedro Ortega]

Bueno días @Angel y @Nacho.

Al final como queda este tema?, donde se debe de indicar en el mapeo el código P_IVA0_ND?, se ha probado a comunicar y es correcta la respuesta del SII?

He creado un Issue https://github.com/OCA/l10n-spain/issues/623 , pero desde el 18 de Agosto no he visto ninguna respuesta.

Gracias de antemano.

[Nacho]

Buenos días Pedro.

Ya hace tiempo de esto, pero acabo de verlo y te contesto:
Con las últimas actualizaciones de los módulos, ya se mapea automáticamente el impuesto P_IVA0_ND dentro de SFRND (SuministroFactRecibidas No Deducible).

Lo único que no entiendo es por qué en la etiqueta pone 0 en lugar de 21, ya que dentro del impuesto está configurado como 21.

Además, ¿no deberíamos tener un P_IVA10_ND para el 10%,  etc?

Un saludo

[Pedro Manuel Baeza Romero]

La etiqueta es algo técnico, así que no es lo más importante, pero sí, se puede dar el caso de IVA 10%/4% no deducible. Se está tratando en https://github.com/OCA/l10n-spain/pull/752.

Un saludo.

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