Wie mit 0 Euro bei MwSt. Satz umgehen?

Andreas Mause

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Dec 19, 2024, 6:30:51 AM12/19/24

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Hallo,

stehe gerade vor dem Problem, dass ein Kunde innerhalb einer Rechnung (mit Positionen mit unterschiedlichen MwSt.-Sätzen), beim 0% MwSt. Satz auf 0 Euro kommt (durch eine Minus-Position in dem er seiner Kundin etwas gegenrechnet). Es folgt ein

"Base quantity MUST be a positive number above zero."

Habt ihr eine Idee wie man damit umgehen soll? Ich muss ja alle vorhanden MwSt.-Sätze auf Dokumentenebene ausweisen.

Beste Grüße

Andreas

jochen...@gmail.com

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Dec 29, 2024, 1:02:48 PM12/29/24

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Hi,

Das hört sich für mich so an als versuche er möglicherweise einen 0%-Satz mit Steuercode "S" (=Standard) auszuweisen, das geht halt nicht, da müsste er Z, O, E, K oder AE verwenden. Bei einigen dieser Codes braucht er Reasoncodes und bei einigen (bspw. Kleinunternehmerschaft per E) ist sogar ein Reasontext anzugeben, eine erste Orientierung findet sich bspw. hier.

ciao

Jochen

Andreas Mause

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Dec 30, 2024, 5:45:21 AM12/30/24

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Hallo Jochen,

vielen lieben Dank für Dein Antwort. Die Einzelpositionen haben ein MwSt. Betrag, nur die MwSt. Endsumme halt nicht mehr. Theoretisch dürften die Positionen gar nicht getrennt erfasst werden. Meine KundInnen müssen sich halt dran gewöhnen, dass einige Geschäftsfälle halt nicht wie gewohnt möglich sind bzw. noch nicht möglich sind bzw. einige Positionen nicht so transparent dargestellt werden können. Dazu gibt es ja auch zur Not immer noch die Kommentarfelder.

LG Andreas

jochen...@gmail.com

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Jan 6, 2025, 2:07:27 AMJan 6

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Hallo,

Die Einzelpositionen haben laut Norm keinen MwSt Betrag wenn der nicht (indirekt, über den Nettobetrag) in die Endsumme einspielt. Für die Endsumme werden die nettobeträge aller Zeilen mit dem Steuerfall summiert, auf zwei Stellen gerundet und mit dem Satz multipliziert vgl https://www.dinmedia.de/de/norm/din-en-16931-1/327729047 bspw. Beispiel 1.