Informacao de ISSQN retido invalido. / Utilize um dos tipos: 1 para ISS Retido ou 2 para ISSQN nao Retido.

[Josue Silva]

Boa tarde,

Estamos emitindo uma NF para cliente PJ, código do serviço 14.01, com incidência em Campinas, sendo o Prestador o responsável por recolher o ISS, e estamos tomando o erro: Informacao de ISSQN retido invalido. / Utilize um dos tipos: 1 para ISS Retido ou 2 para ISSQN nao Retido. Alguém teria uma ideia do que possa ser? Acho que se eu colocar que o tomador recolhe o ISS vai, mas pela regra fiscal que tenho, nesse caso deveria ser o prestador o responsável por recolher.

Segue o xml enviado:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<InfDeclaracaoPrestacaoServico Id="3855" xmlns="http://www.abrasf.org.br/nfse.xsd">

    <Rps Id="3855">

        <IdentificacaoRps>

            <Numero>3855</Numero>

            <Serie>D</Serie>

            <Tipo>1</Tipo>

        </IdentificacaoRps>

        <DataEmissao>2025-09-01</DataEmissao>

        <Status>1</Status>

    </Rps>

    <Competencia>2025-09-01</Competencia>

    <Servico>

        <Valores>

            <ValorServicos>332.0000</ValorServicos>

            <ValorDeducoes>0</ValorDeducoes>

            <ValorPis>2.16</ValorPis>

            <ValorCofins>9.96</ValorCofins>

            <ValorInss>0</ValorInss>

            <ValorIr>0</ValorIr>

            <ValorCsll>3.32</ValorCsll>

            <OutrasRetencoes>0</OutrasRetencoes>

            <ValorIss>16.60</ValorIss>

            <Aliquota>5.0000</Aliquota>

            <DescontoCondicionado>0</DescontoCondicionado>

        </Valores>

        <IssRetido>2</IssRetido>

        <ItemListaServico>14.01</ItemListaServico>

        <CodigoCnae>432230101</CodigoCnae>

        <Discriminacao>Manut e troca Diafragma apto 11 Boleto 2x Chamado 10562141 Tec Milton 0408 - Pagto Boleto - 2x</Discriminacao>

        <CodigoMunicipio>3509502</CodigoMunicipio>

        <ExigibilidadeISS>1</ExigibilidadeISS>

        <MunicipioIncidencia>3509502</MunicipioIncidencia>

    </Servico>

    <Prestador>

        <CpfCnpj>

            <Cnpj>xxxxxxxxxxxxx</Cnpj>

        </CpfCnpj>

        <InscricaoMunicipal>313181</InscricaoMunicipal>

    </Prestador>

    <Tomador>

        <IdentificacaoTomador>

            <CpfCnpj>

                <Cnpj>xxxxxxxxxxxxxx</Cnpj>

            </CpfCnpj>

            <InscricaoMunicipal>xxxxx-2</InscricaoMunicipal>

        </IdentificacaoTomador>

        <RazaoSocial>EDIFICIO </RazaoSocial>

        <Endereco>

            <Endereco>RUA </Endereco>

            <Numero>999</Numero>

            <Complemento>CENTRO</Complemento>

            <Bairro>CENTRO</Bairro>

            <CodigoMunicipio>3509502</CodigoMunicipio>

            <Uf>SP</Uf>

            <Cep>999999</Cep>

        </Endereco>

        <Contato>

            <Telefone>999999</Telefone>

            <Email>email@email</Email>

        </Contato>

    </Tomador>

    <OptanteSimplesNacional>2</OptanteSimplesNacional>

    <IncentivoFiscal>2</IncentivoFiscal>

</InfDeclaracaoPrestacaoServico>

[Diego Henrique]

Olá

Se o Tomador for essa Inscrição Municipal mesma do seu print, consultando aqui https://situacao.campinas.sp.gov.br consta que essa empresa é Substituto Tributário de ISSQN. Por esse motivo que o Webservice está retornando para reter para o Tomador.

Você pode consultar aqui também: https://novanfse.campinas.sp.gov.br/notafiscal/paginas/portal/index.html#/substitutoTributario

[Josue Silva]

Bom dia,

Maravilha, muito obrigado ... Isso mesmo, o tomador é substituto, aí tive que enviar a tag informando que o tomador é quem recolhe.