Erro campo 39, 40 e 41

[Keila Maia]

Boa tarde, 

Ao importar o arquivo ISS de serviços tomados consta erros. Gostaria de saber qual opção nos campos 39, 40 e 41 devo usar para as seguintes situações:

* Retenção de ISS

* ISS pago pelo prestador 

* Sem ISS

Estava tentando importar com a exigibilidade do ISS 1 e tipo de recolhimento RNF para as notas com retenção. Mas aponta o seguinte erro:

" Os campos 40, 41 não está de acordo com a regra de tributação para esta nota."

[wsnfsecampinas]

Boa tarde

* Retenção de ISS, ou seja, ISS a ser pago pelo Tomador do Serviço: RNF

* ISS a ser pago pelo Prestador do Serviço: RPP 

* Sem ISS: pode ser RNF, RPP, NAP (depende da situação)

* A Exigibilidade depende do local da incidência do imposto (se em Campinas ou outro município), ou se tem algum benefício fiscal.

A regra depende da CNAE, da cidade da prestação do serviço, se o tomador é substituto tributário, etc, alguns fatores, descritos na Legislação.

O sistema valida a regra, por exemplo, se você coloca para Reter o imposto para o Tomador do serviço, e o sistema entende que para esse cenário não deveria ter a Retenção, ele vai criticar.

Recomendo você simular a emissão dessa nota no sistema online (novanfse.campinas.sp.gov.br), menu 'NFSe Tomador'-> 'Emitir Nota Fiscal Tomador', clicar no botão "Visualizar". O botão "Visualizar" não emite a nota, só simula (o botão "Emitir" que emite efetivamente a NFSe). Verifique os valores atribuídos nos campos "Tributação" e "Tipo de Recolhimento" na Nota simulada que é exibida na tela. 

Se a dúvida persistir, mandar o TXT em anexo como mensagem privada (Responder ao Autor) para analisarmos.

At.te