Erro E36 - Rejeição na Emissão de NFS-e via Webservice com ISS Retido
Suporte Softbyte
Boa tarde.
Estamos enfrentando uma dificuldade ao emitir uma NFS-e via Webservice para um de nossos clientes. A nota está sendo rejeitada com o erro E36 - "Utilize um dos tipos: 1 para ISS Retido ou 2 para ISSQN não Retido", mesmo quando utilizamos corretamente a tag <IssRetido>1</IssRetido>, indicando que o ISS deve ser retido.
Curiosamente, ao alterarmos a tag para <IssRetido>2</IssRetido>, a nota é aceita normalmente — porém, o cliente informa que a nota deve obrigatoriamente ter retenção de ISS, e essa emissão com ISS retido é possível via portal da Prefeitura.
Dessa forma, gostaríamos de confirmar se há alguma inconsistência no XML da RPS enviada via Webservice ou se há alguma tag obrigatória ausente para casos de ISS retido.
Segue em anexo o XML da RPS para análise.
wsnfsecampinas
A tag <issretido> se refere a retenção do iss que é uma responsabilidade do tomador do serviço.
Se for mandado <issretido> como 1 ('Sim', reter), está indicando que o responsável pelo recolhimento do iss é o tomador.
Se for mandado <issretido> como 2 ('Não', sem retenção), está indicando que o responsável pelo recolhimento do iss é o prestador.
Para essa Atividade a tributação é no Local da Prestação do Serviço.
Se o Local da Prestação do serviço for em Campinas (<CodigoMunicipio>3509502</CodigoMunicipio> dentro de <Servico>), ISS a ser pago em Campinas (<ExigibilidadeISS>1</ExigibilidadeISS>), não tem como reter para o Tomador porque ele é de Sorocaba (não tem como Campinas cobrar ISS de uma empresa lá de Sorocaba, não inscrita em Campinas)
