ayuda con iva retenido y iva cero

[juan manuel ambriz]

hola foro no sabia como postear una pregunta ups mi duda es la
siguiente estoy por implementar un cdfi en una empresa de mi ciudad el
xml con iva normal no ahi problema el detalle esque hoy la empresa me
dice que estan en proyecto imex algunos de sus clientes por lo cual
manejan iva tasa 0 y iva retenido alguien podria orientarme a como
aplicarlo en mi facturacion electronica mil gracias espero haberme
explicado

[Armando Rodríguez Bermúdez]

Juan Manuel. Nosotros estamos en el programa IMMEX y nuestros proveedores
nos retienen el IVA, entonces lo que debes hacer es tener 2 conceptos, uno
el impuesto trasladado como se hace normalmente y otro concepto que es iva
retenido por el mismo importe. Adjunto un archivo xml para que te des una
idea.

Saludos
Armando

-----Mensaje original-----
De: vfp-factura-ele...@googlegroups.com
[mailto:vfp-factura-ele...@googlegroups.com] En nombre de juan
manuel ambriz
Enviado el: martes, 18 de octubre de 2011 11:24 p.m.
Para: vfp-factura-electronica-mexico
Asunto: [vfp-fem] ayuda con iva retenido y iva cero

--
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo
"vfp-factura-electronica-mexico" de Grupos de Google.
Para publicar una entrada en este grupo, envía un correo electrónico a
vfp-factura-ele...@googlegroups.com.
Para anular tu suscripción a este grupo, envía un correo electrónico a
vfp-factura-electroni...@googlegroups.com
Para tener acceso a más opciones, visita el grupo en
http://groups.google.com/group/vfp-factura-electronica-mexico?hl=es.

[Arturo Ramos]

Hola Juan,

Sin entrar en detalles de cómo generas tu XML, directo a tu pregunta, así es como va representado en el XML la parte de los impuestos:

...
<Impuestos totalImpuestosRetenidos="0.00" totalImpuestosTrasladados="0.00">
   <Retenciones>
      <Retencion impuesto="IVA" importe="0.00"/>
      <Retencion impuesto="ISR" importe="0.00"/>
   </Retenciones>
   <Traslados>
      <Traslado impuesto="IVA" tasa="11.00" importe="0.00"/>
      <Traslado impuesto="IVA" tasa="0.00" importe="0.00"/>
      <Traslado impuesto="IEPS" tasa="2.25" importe="0.00"/>
   </Traslados>
</Impuestos>
...

Así debe quedar tu XML para representar impuestos retenidos e impuestos trasladados.

Nota: los productos exentos de IVA no se representan en el detalle de traslados, no es lo mismo tasa 0% que excento, ok.

Saludos.

Arturo Ramos
www.ircsasoftware.com.mx
Cancún, México

[Arturo Ramos]

Me falto incluir otro posible valor...

...
<Impuestos totalImpuestosRetenidos="0.00" totalImpuestosTrasladados="0.00">

   <Retenciones>
      <Retencion impuesto="IVA" importe="0.00"/>
      <Retencion impuesto="ISR" importe="0.00"/>
   </Retenciones>
   <Traslados>

      <Traslado impuesto="IVA" tasa="16.00" importe="0.00"/>

      <Traslado impuesto="IVA" tasa="11.00" importe="0.00"/>
      <Traslado impuesto="IVA" tasa="0.00" importe="0.00"/>
      <Traslado impuesto="IEPS" tasa="2.25" importe="0.00"/>
   </Traslados>
</Impuestos>
...

creo que ahora si son todos los posibles valores.

[lba...@gmail.com]

Hola,

estamos en una implementación en México, con el módulo de FICA, el IVA se traslada correctamente a FI cuando se realiza el pago, sin embargo, cuando la factura tiene retención de IVA al pagarse, el IVA x trasladar lo determina del monto pagado por lo que queda una diferencia, el iva x retener no se traslada al iva retenido.

Me podrían apoyar con información o notas al repecto? cómo lo resolvieron?

gracias de antemano por el apoyo

saludos