RETENCION DE IEPS

[CLAUDIO CHILOMER]

Ustedes saben donde se pone la retencion de ieps en el xml?

Lo puse tal como va el IVA o ISR, pero no timbra, checando el anexo 20 solo acepta retencion de iva e isr, no esta IEPS, ese solo aparece en Traslado.

Gracias, 

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[Oscar Garcia]

Saludos...

Disculpa la pregunta, ¿que tipo de documento estas haciendo, factura, recibo de honorarios u que?, hasta donde yo sabía no había retención de IEPS, sólo de IVA e ISR.

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[CLAUDIO CHILOMER]

OSCAR, ESTOY HACIENDO UNA FACTURA CFDI, NADA MAS.

EL PROBLEMA ES QUE EL SAT NO CONTEMPLA ESA RETENCION PERO ESTA EN LA LEY, Y AQUI TENGO LOS CONTADORES:

Artículo 5o.-A. Los fabricantes, productores, envasadores o importadores, que a través de comisionistas, mediadores, agentes, representantes, corredores, consignatarios o distribuidores, enajenen los bienes a que se refieren los incisos A), B), C), F), I) y J) de la fracción I, del artículo 2o. de esta Ley, estarán obligados a retener el impuesto sobre la contraprestación que a éstos correspondan y enterarlo mediante declaración que presentarán ante las oficinas autorizadas, de conformidad con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 5o. de esta Ley. Cuando las contraprestaciones se incluyan en el valor de la enajenación por las que se pague este impuesto, no se efectuará la retención y no se considerarán contribuyentes de este impuesto por dichas actividades.

ASI QUE ME PUSE EN EL CHAT DEL SAT, QUE AQUI LA TRANSCRIBO:

Operador: Paola Corona
Normal	Mensaje
Sistema (12:46)	Llamada transferida
Usuario (12:46):	/t7891550_Llamada transferida por Pedro Elizondo
Paola Corona (12:47):	Servicio de Administración Tributaria, le atiende Paola Corona ¿Puede permitirme un momento por favor?, vamos a revisar su consulta.
Usuario (12:47):	SI, GRACIAS
Paola Corona (12:50):	¿Sería usted tan amable de permitirme un momento en la línea, estamos verificando su consulta?
Usuario (12:50):	SI, ESTAMOS ESPERANDO, MI CONTADOR Y YO
Paola Corona (12:52):	Gracias por esperar en la línea, en relación a su consulta le informo, colóquelo en la descripción del bien, aunado a ello integre su aclaración.
Usuario (12:54):	POR EJEMPLO
Usuario (12:54):	UNA COMISION DE ALIMENTO QUE GRAVEN IEPS
Usuario (12:54):	MI CALCULO ES DE 100 PESOS DE LA COMISION
Usuario (12:55):	+ 8% IEPS = 8.00
Usuario (12:55):	SUMADO 100 + 8 = 108 + IVA
Usuario (12:55):	TOTAL 125.28
Usuario (12:56):	RETENCION IEPS 8% = 8 PESOS
Usuario (12:56):	125.28 - 8 = 117.28
Usuario (12:56):	COMO LO INTEGRO A MI XML?
Usuario (12:58):	SOY PROGRAMADOR Y MIS CLIENTES ME EXIJEN LA RETENCION DE IEPS
Usuario (12:58):	NO HAY REGLAS PARA ESO
Usuario (12:58):	Y AQUI TENGO AL CONTADOR QUE ME COMPRUEBA QUE LA LEY EXIJE LA RETENCION DE IEPS
Paola Corona (12:59):	Claro, pero no hay una regla que le sustente, por ello se presenta mediante la descripción.
Usuario (12:59):	CON BASE AL CALCULO QUE LE DI, PODRIA SEGUIR EL EJEMPLO?
Usuario (13:00):	COMO LE PONGO?
Usuario (13:03):	Artículo 5o.-A.
Paola Corona (13:03):	Sí, solo integre como el mismo el cálculo pero con el IEPS.
Usuario (13:03):	DE LA LEY DE IEPS
Usuario (13:04):	PERDON SIGO SIN ENTENDER, CON BASE AL EJEMPLO DE 100 PESOS QUE LE PUSE, COM OLO ESPECIFICO EN EL XML?
Usuario (13:06):	YA NO PUEDO PONER LA BASE DE 108 PESOS MAS IVA, PORQUE NO ESTARIA ESPECIFICANDO LA "RETENCION DE IEPS"
Paola Corona (13:07):	Bien, no contamos con la aplicación en sistemas de ello, por lo que le solicitamos lo realice a través de una aclaración, por favor.
Usuario (13:09):	OK, GRACIAS, QUEDA CLARO QUE LA LEY EXIGE LA RETENCION DE IEPS, PERO NO SE PUEDE APLICAR LA RETENCION CONFORME LAS REGLAS DEL ANEXO 20
Usuario (13:09):	ESTAMOS DE ACUERDO?
Paola Corona (13:11):	Así es.
Usuario (13:12):	OK, ES TODO, MUCHAS GRACIAS
Paola Corona (13:12):	Estamos para servirle. El SAT le agradece utilizar nuestros servicios, que tenga un excelente tarde.
Paola Corona (13:12):
Paola Corona (13:12):

Chido!!!

Claudio Chilomer

www.controlatutienda.com

chil...@hotmail.com

[Bernardo Martinez]

Creo que no es retencion sino traslado

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De: CLAUDIO CHILOMER
Enviado el: ‎14/‎02/‎2014 01:29 p. m.
Para: vfp-factura-ele...@googlegroups.com
Asunto: Re: [vfp-fem] RETENCION DE IEPS

[CLAUDIO CHILOMER]

Si, el traslado ya lo tengo, no problem, aqui la exigencia de los contadores, (de Barcel) es la RETENCION  de ieps

El 14 de febrero de 2014, 14:37, Bernardo Martinez <bjmm...@gmail.com> escribió:

Creo que no es retencion sino traslado

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De: CLAUDIO CHILOMER
Enviado el: 14/02/2014 01:29 p. m.

[Oscar Garcia]

Saludos...

Sorry, No termino de entender, ¿tu estas facturando a un cliente?, ¿estas generando un recibo de honorarios? o ¿estás pagando un recibo de honorarios?.

A lo mejor es una tonteria lo que estoy diciendo pero...

Si es una factura no deberías retener nada.

Si es recibo de honorarios sólo se retiene el IVA y el ISR.

y hasta donde yo sabía las comisiones no generan IEPS; los productos si generan el IEPS pero no las comisiones por vender esos productos.

Cuando el articulo 5a dice que debes "retener el impuesto sobre la contraprestación que a éstos correspondan" yo entiendo que los impuestos que les corresponden a los comisionistas son retención de IVA e ISR.

Pero mejor no me hagas mucho caso, esto de la retención del IEPS es nuevo para mi. Tengo un cliente que también vende productos con IEPS y paga comisiones pero nunca a retenido el IEPS.

[CLAUDIO CHILOMER]

yo tampoco habia visto eso de retencion de ieps, hasta que me enseñaron el articulo, lo que se me hace raro es que el sat no resuelve la duda, podrian decir, NO EXISTE RETENCION DE IEPS, pero como ponen la ley y no se puede definirlo en el xml??? Ahi esta el articulo 5a de la ley de ieps que dice claramente que debe RETENER el impuesto.