PROBLEMAS COM A TAG ICMSSN500

[edmilton amazonas]

Estou tendo problemas com a tag  ICMSSN500

Nota de devolução 

Retorna que 533  Rejeição: Total da BC ICMS-ST difere do somatório dos itens

Poderiam ajudar no que for possível:

 Um exemplo de xml com essa situação

 Uma orientação para que eu possa realizar esta operação

Segue xml de envio e de retorno com a mensagem de erro

Grato

[Rubens Aluotto - Raiser Informática]

Boa tarde Edmilton

Já faz muito tempo que não temos um caso como esse!

Creio que seu problema é que para ICMS-ST não pode se usar o CSOSN "500" - se não me falha a memória de cabeça, acredito que deva se usar "900", veja se isso te ajuda!

Rubens Aluotto - Raiser Sistemas

[edmilton amazonas]

boa tarde Rubem, o problema é que o cliente náo quer aceitar com ccosn 900 , ele quer que venha com o csosn 500 que é o csosn do emitente, não sei mais o que fazer a respeito

grato

[edmilton amazonas]

Consultei o manual do serfaz e permite este tipo de operação como o csosn 500

[Wandrey - Unimake]

Falando da rejeição que vc está tendo:

No item vc definiu as tags assim:

<ICMSSN500>
   <orig>0</orig>
   <CSOSN>500</CSOSN>
   <vBCSTRet>40.00</vBCSTRet>
   <pST>18.00</pST>
   <vICMSSubstituto>0.00</vICMSSubstituto>
   <vICMSSTRet>7.20</vICMSSTRet>
</ICMSSN500>

Nos totais você definou um valor em vBCST, mas se vc não tem a vBCST no conjunto acima, não pode ter nos totais, veja:

<ICMSTot>
 <vBC>0.00</vBC>
 <vICMS>0.00</vICMS>
 <vICMS son>0.00</vICMSDeson>
 <vFCP>0.00</vFCP>
 <vBCST>40.00</vBCST>
 <vST>7.20</vST>
 <vFCPST>0.00</vFCPST>
 <vFCPSTRet>0.00</vFCPSTRet>
 <vProd>40.00</vProd>
 <vFrete>0.00</vFrete>
 <vSeg>0.00</vSeg>
 <vDesc>0.00</vDesc>
 <vII>0</vII>
 <vIPI>0.00</vIPI>
 <vIPIDevol>0.00</vIPIDevol>
 <vPIS>0.00</vPIS>
 <vCOFINS>0.00</vCOFINS>
 <vOutro>0</vOutro>
 <vNF>40.00</vNF>
 <vTotTrib>10.00</vTotTrib>
 </ICMSTot>

No item vc colocou a vICMSSTRet, então nos totais não pode ter a vBCST, por isso da rejeição de somatório dos itens, nos itens não tem este valor e no total vc colocou.

Atenciosamente,

--
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[Wandrey - Unimake]

Falando da rejeição que vc está tendo, e não se o uso do 500 está correto ou não (isso é com o contador e a sefaz):

--

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[edmilton amazonas]

na tag icmstot não tem uma tag vBCSTRet para colocar os valores correspondentes, por isso coloquei nas que está no xml, como devo proceder nesse caso

[Wandrey - Unimake]

Se não tem, nos totais tem que deixar zerado, isso vai remover esta rejeição.

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[edmilton amazonas]

deixa ver se eu entendi

1 opção é deixar os totais zerados

2 opção deixa tanto os totais e os impostos , ambos zerados

Seria uma delas 

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[Wandrey - Unimake]

Não posso confirmar isso. Neste caso vc tem que ver com o contador do contribuinte como deve ser os valores.

O que eu posso afirmar é que para evitar a rejeição que vc estava tendo era zerar nos totais, pq se não tem nos itens, não pode ter nos totais, por isso da rejeição de diferença do somatório dos itens em relação ao total.

Mas quais valores devem ter ou não, só o contador para confirmar, é premissa dele para evitar problemas para o contribuinte.

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[edmilton amazonas]

fiz o que sugeriu

estou enviando anexo o xml e o danfe

ele consegiu gerar a nota quando zera os totais

porém não aparece o icms substituto

é assim mesmo amigo

lembrando , vc é fera demais viu

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[Wandrey - Unimake]

Bom dia, Edmilton

 A Legislação da impressão DANFE não prevê a impressão deste valor, mas entre nas configurações do UNIDANFE, lá tem várias configurações, veja se alguma não te atende, caso não tenha o que você deve fazer é enviar nas observações um texto descrevendo o valor.

Atenciosamente,

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