Reforma tributaria

[Marco Ribeiro]

Boa tarde pessoal

Não consigo autorizar uma NFe em homologação com reforma tributaria para São Paulo.

Tem algun problema com São Paulo ou estou errando em alguma coisa. 

[Gilson]

Boa tarde ! 

Acredito que seja algo que vc esteja fazendo.

Pois acabei de autorizar uma NF-e de teste aqui ! 

Se atente em nao informar a tag VNFTot, eu estava informando e estava retornando erro ! 

Vai ser liberado so em outubro essa tag!

Att

Gilson

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[Marco Ribeiro]

Boa tarde Gilson

Obrigado pelo retorno. Vou ferificar.

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[evertondo...@gmail.com]

boa tarde pessoal, vcs que estão testando a nova reforma eu estou fazendo a implantação agora, porém minhas dúvidas são
operacionais e de cálculo

1- a)A tabela de CST para IBS/CBS independendem da tabela do CT ICMS ?

     b) Nesta tabela um mesmo CST serve para os dois IBS/CBS ou tem um CST para IBS outro para CBS no mesmo item ?

2- Sobre a base sempre será a base de icms? ou tem algum outro cálculo

3-As alíquotas dependem do CST somente ou para cada CST vai depender tbm do NCM ?

    Ex: O CST "X" tem tributação e: para o NCM "Y" é uma alíquota e para o  NCM "W" é outra alíquota ?

No que souber me ajuda muito, desde já agradeço

e vc tem ai as tabelas dos CSTs IBS/CBS atualizada ?

[evertondo...@gmail.com]

4- Quando tem IBS, quando CBS e quando os DOIS ???

[Julyana Villela]

Sobre as tabelas, a unimake disponibilizou:

https://www.unimake.com.br/downloads/tabela_cst_ibscbs.json

https://www.unimake.com.br/downloads/tabela_cst_classtrib_ibscbs.json

A princípio, 0,10 ibs e 0,90 cbs, para 2025 e 2026. Porém, dependendo do produto, tem redução de alíquota, vc saberá pelo NCM. Muitos produtos que possuem hoje isenção de icms, pis, cofins, possuem redução de alíquota.

Você pode dar uma olhada na Lei Complementar 214 (2025), achei lá vários produtos de clientes meus, com redução de 60%. Alguns produtos de higiene pessoal, limpeza, medicamentos, preservativos e vários outros mais. Prestação de serviço também, vários possuem redução.

Ideal é o contador dos seus clientes passarem as informações certinhas e você adaptar o sistema para atender, embora muitos ainda estejam perdidos.

Sobre a base, na nota técnica tem a explicação, aconselho a dar uma olhada. Eu patinei em algumas coisas por não ter olhado o documento com atenção. Basicamente é valor dos produtos - descontos + despesas - valor icms - valor pis - valor cofins - impostos da difal + IS (imposto seletivo).

Eu consegui autorizar em homologação em MG com tributação integral. Agora vou adaptar para a redução, pois esse detalhe também havia me passado.

É assim, um exercício de paciência e ajuda dos colegas.

Julyana

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--

Att.

Julyana Villela

[Fabio de Oliveira Vaz]

Em 2026 a redução deve ser aplicada sobre o 0.9 e o 0.1?

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[Wandrey - Unimake]

Sim

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[Fabio de Oliveira Vaz]

Obrigado 

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[evertondo...@gmail.com]

na tabela alguns CST estão com os campos 'ind...' não pra todos, esses não estão em uso pra 2026 ?

[Marcos de Souza Goes]

Bom dia!

Minha dúvida é se CST para IBS/CBS é o mesmo que CST que já informamos na nf-e atualmente ou vamos ter que ter informar o cst que informamos atualmente na nf-e e o CST para IBS/CBS, ou seja, ambos não são a mesma coisa?

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[Waldemar Brand Neto]

Não este cst novo é para a dupla cbs/ibs diferente do que informamos hoje.

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[Marcos de Souza Goes]

Ta ok

Obrigado 

um abraço

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[Airton Duarte]

OLá a todos bom dia, alguém tem um XML autorizado na SEFAZ que possa compartilhar com as novas tags obrigatórias a partir de janeiro de 2026? 

Em qua., 24 de set. de 2025 às 12:06, evertondo...@gmail.com <evertondo...@gmail.com> escreveu:

"CST": "000",
        "Descricao": "Tributação integral",
        "ind_gIBSCBS": "1",                                             1= ligado 0=desligado ?
        "ind_gIBSCBSMono": "0",
        "ind_gRed": "0",
        "ind_gDif": "0",
        "ind_gTransfCred": "0",
        "indNFe": "S",                                                         S= Envia na NFe ?  "N"   Não envia na NFe ?
        "indNFCe": "S",
        "indCTe": "S",
        "indCteOS": "S",
        "indBPe": "S",
        "indBPeTM": "S",
        "indNF3e": "S",
        "indNFCom": "S",
        "indNFSe": "S"


****** ESTE CST ABAIXO está desligado para tudo ou seja não envia em nenhum documento fiscal ?
           inclusive está desligado para todos os indicadores de IBS/CBS/RED/TRANSF ?
           É ISSO NÉ ?

 "CST": "010",
        "Descricao": "Tributação com alíquotas uniformes",
        "ind_gIBSCBS": "0",
        "ind_gIBSCBSMono": "0",
        "ind_gRed": "0",
        "ind_gDif": "0",
        "ind_gTransfCred": "0",
        "indNFe": "N",
        "indNFCe": "N",
        "indCTe": "N",
        "indCteOS": "N",
        "indBPe": "N",
        "indBPeTM": "N",
        "indNF3e": "N",
        "indNFCom": "N",
        "indNFSe": "N"

To view this discussion visit https://groups.google.com/d/msgid/uninfe/e76b75f1-819b-4b38-a0e4-f787c4582265n%40googlegroups.com.

[Julyana Villela]

Segue anexo, autorizado em MG.

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Att.

Julyana Villela

[evertondo...@gmail.com]

gente uma dúvida

na tabela

ind_gIBSCBS": "1",                                             

1= ligado 0=desligado ? 

"indNFe": "S",                                                         
 S= Envia na NFe ? 

 N=Não envia na NFe ?

[Wandrey - Unimake]

Sim, isso mesmo.

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[evertondo...@gmail.com]

É a partir de 01 de outubro a obrigatoriedade ou 01 de janeiro ?

[Wandrey - Unimake]

Obrigatoriedade 2026.

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[evertondo...@gmail.com]

Alguém tem a tabela que relaciona a coluna cClassTrib da tabela CCT com o NCM ou NBS ?

[evertondo...@gmail.com]

é pra enviar as tags do IS  com IS zerado  ou o IS vai ser implementado futuramente e não se envia esse grupo ainda ?

pergunto pra já deixar preparada minhas tabelas do banco de dados

[Waldemar Brand Neto]

06 de outubro opcional. Em janeiro obrigatório.

Em qui., 25 de set. de 2025, 10:09, evertondo...@gmail.com <evertondo...@gmail.com> escreveu:

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[evertondo...@gmail.com]

Segundo o IA "COPILOT"

Como será a base de cálculo do IBS/CBS segundo a LC 214/2025

A base de cálculo será:  O valor da operação**, conforme definido na nota fiscal, **sem incluir os próprios tributos IBS e CBS**.

O que **NÃO** entra na base de cálculo do IBS/CBS:

Segundo o Art. 12 da LC 214/2025:

- ** IBS e CBS não integram suas próprias bases de cálculo** (são calculados “por fora”).

- ** ICMS, ISS, PIS, COFINS, IPI, DIFAL também **não integram** a base de cálculo , pois esses tributos serão extintos ou não compõem a base do novo modelo. 

- ** Descontos incondicionais  SÃO EXCLUÍDOS da base.

- **Despesas acessórias** (como frete, seguro, etc.)  ENTRAM na base se forem cobradas do cliente.

Fórmula correta da base de cálculo do IBS/CBS:   Base de cálculo = Valor da operação  – Descontos incondicionais  + Despesas acessórias (frete, seguro, etc.)

IS não compõe a base do IBS/CBS Segundo a **Lei Complementar 214/2025**, o IS é um tributo **autônomo**, com função extrafiscal

O artigo 12 da LC 214/2025 deixa claro que:    **“O valor do IS não integra a base de cálculo do IBS e da CBS.”**

[Wandrey - Unimake]

Na NT tem a formula de calculo da base, não perca tempo, vai na NT e já veja a regra direto na fonte.

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[evertondo...@gmail.com]

bom dia, fui validar meu 1a XML da reforma e retornou erro que o total da nota difere da soma dos itens

os valores de IBS + CBS compõem o total da nota ?

[Julyana Villela]

Dá uma olhada no xml anexo. Tem o cálculo certinho e foi autorizado na sefaz MG.

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Att.

Julyana Villela

[evertondo...@gmail.com]

segue XML autorizado SP

[Gilson]

Bom dia ! 

Por enquanto nao pode mandar o grupo de totais !

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[evertondo...@gmail.com]

validado SP  (nota mista) 

contendo itens tributados integralmente

e itens com redução de alíquota

[evertondo...@gmail.com]

tentando validar o 410

alguém conseguiu ?
mensagem de erro do UniNFe
Quando o CST de IBSCBS for '410', não é permitido o preenchimento dos grupos
 gIBSCBS, gIBSCBSMono  e/ou gTransfCred.

 [Item: 1]  [TAG: <gIBSCBS>, <gIBSCBSMono> e <gTransfCred> do grupo de tag <NFe><infNFe><det><imposto><IBSCBS>]

Anexo ENVIO

[rodrigo...@gmail.com]

Bom dia,

 

Obrigado pelo exemplo, mas uma dúvida do seu XML:

 

A base de cálculo do IBS e CBS não deveria subtrair o valor do ICMS, PIS e COFINS destacados? Sei que autorizou, mas pelo manual deveria ter dado a rejeição “Rejeição: Valor da Base de cálculo do IBS e CBS difere do somatório dos valores que a compõem [nItem: 999]”

 

Estou interpretando algo errado?

 

 

Rodrigo Schmidt

Campinas/SP

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[evertondo...@gmail.com]

por enquanto está aprovando, quando sair esta orientação normativa teremos que mudar, mas acredito que só vá sair quando não mais calcular o pis e cofins que serão extintos

[evertondo...@gmail.com]

alguém aprovou o 410 ? se sim tem como nos disponibilizar o exemplo ?

[evertondo...@gmail.com]

Marco Ribeiro eu postei dois exemplos que aprovei, um com todos os itens tributados e um misto com itens tributados e aliquota reduzida

[evertondo...@gmail.com]

o esquema da nota de entrada é igual ( digo nota de entrada emitida pela própria empresa ) ou nota de importação

[Julyana Villela]

410 só gera as tags de cst e classificação tributária.

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Att.

Julyana Villela

[evertondo...@gmail.com]

Obrigado Julyana, autorizou, você autorizou alguma nota fiscal de entrada ( emissao própria)?

[Julyana Villela]

Sim, segue o mesmo modelo da saída. Se for devolução, terá os mesmos impostos.

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Att.

Julyana Villela

[evertondo...@gmail.com]

deu certo, obrigado
você está fazendo alguma NFSe ?

[Julyana Villela]

Não, serviço não faço.

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Att.

Julyana Villela

[evertondo...@gmail.com]

bom eu validei algumas notas em homologação, vocês já estão enviando em produção ?
e uma dúvida :
quando é nota de remessa ou complementar vocês estão jogando automaticamente cst 400 ?
e para emissao de notas de devolução ? tbm é 400 isento ?

[evertondo...@gmail.com]

me esclareceram vai 410...
já foi definido como será a apuração do crédito em cada nota ? vcs fizeram algo nesse sentido ?