Off Topic - NF-e Devolução de Regime Normal x Simples Nacional
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Dirceu Albrecht
May 31, 2022, 5:08:27 PM5/31/22
to UniNFe
Boa tarde pessoal,
Já vasculhei o mestre Google e só me mostra informações sobre como emitir NF-e de devolução de Simples Nacional para Regime Normal.
Preciso do inverso, fazer a devolução de uma NF-e quando minha empresa do Regime Normal, comprou de uma empresa optante pelo Simples Nacional, e precisa fazer a Devolução.
A nota veio com percentual e valor de permissão de crédito.
Informo CST correspondente ao CSOSN recebido? ou CST 90?
Base de Calculo ICMS ?
% de ICMS = Percentual de crédito ?
Valor de ICMS = Valor crédito ?
Se alguém tiver informações, agradeço desde já.
Já vasculhei o mestre Google e só me mostra informações sobre como emitir NF-e de devolução de Simples Nacional para Regime Normal.
Preciso do inverso, fazer a devolução de uma NF-e quando minha empresa do Regime Normal, comprou de uma empresa optante pelo Simples Nacional, e precisa fazer a Devolução.
A nota veio com percentual e valor de permissão de crédito.
Informo CST correspondente ao CSOSN recebido? ou CST 90?
Base de Calculo ICMS ?
% de ICMS = Percentual de crédito ?
Valor de ICMS = Valor crédito ?
Se alguém tiver informações, agradeço desde já.
adilson avila
Jun 1, 2022, 2:47:26 PM6/1/22
to uni...@googlegroups.com
sua empresa é do regime normal:
CST: que vc vai informar será 90
BASE DE CALCULO: valor dos produtos ou olhe o xml dele, deve ser o valor dos produtos
% de ICMS: percentual de credito
valor do ICMS: valor do credito.
--
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Dirceu Albrecht
Jun 1, 2022, 4:19:52 PM6/1/22
to UniNFe
Obrigado Adilson!
Devo devolver os tributos tal qual iria me creditar deles. Entendi!
Grato pela colaboração!
Devo devolver os tributos tal qual iria me creditar deles. Entendi!
Grato pela colaboração!
Julyana Villela
Jun 1, 2022, 8:34:53 PM6/1/22
to uni...@googlegroups.com
Acredito que você poderá emitir sem dados de icms, uma vez que simples nacional não apura imposto por débito/crédito.
Em ter., 31 de mai. de 2022 às 18:08, Dirceu Albrecht <dir...@sarks.com.br> escreveu:
--
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Att.
Julyana Villela
Benites Azi
Jun 1, 2022, 9:00:04 PM6/1/22
to uni...@googlegroups.com
Não sei se é o que está procurando. Esta é uma devolução de Uma Empresa do Simples para Regime Normal, pelo menos assim autorizada foi
Em ter., 31 de mai. de 2022 às 18:08, Dirceu Albrecht <dir...@sarks.com.br> escreveu:
Dirceu Albrecht
Jun 2, 2022, 3:29:51 PM6/2/22
to UniNFe
Obrigado a todos que contribuíram com o seu conhecimento.
Consegui me achar aqui, já está tudo certo.
Não sei se tem como marcar o tópico como "Resolvido" p pessoal não se bater mais atrás de solução.
Grato!
Consegui me achar aqui, já está tudo certo.
Não sei se tem como marcar o tópico como "Resolvido" p pessoal não se bater mais atrás de solução.
Grato!
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