Patří doklad do kontrolního hlášení, odd B2 ??

[Jitka Plánská]

Dobrý den,

 

prosím o konzultaci – na dokladu je uvedeno toto:

ZD 6 000 + DPH 15 % 900 = 6 900,00 + obaly 4 000,00, doklad celkem 10 900.

 

Domnívám se, že je rozhodující pro odd. B2 celková částka dokladu, včetně osvoboz.plnění (obalů), tzn. tento doklad patří do B2.

 

Program Stereo od Ježka ho tam ale nezahrne a po konzultaci s nimi mi bylo řečeno, že obaly se nepočítají do zdanitelného plnění, takže do B2 nepatří.

 

Prosím o konzultaci – co je správně??

 

Děkuji! J

 

 

S pozdravem

J.P.

[Mullerova Alena]

Můj názor je, že tam patří, rozhoduje částka za doklad celkem. 

Když dělám takové doklady v Účtu, automaticky ho zařadí do kolonky nad 10 tis. celkem.

 

 

S pozdravem
Alena Müllerová

 

 

Zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno AVG - www.avg.cz
Verze: 2015.0.6201 / Virová báze: 4568/12292 - Datum vydání: 25. 5. 2016

--
Tuto zprávu jste obdrželi, protože jste přihlášeni k odběru skupiny „Konference ucto2000“ ve Skupinách Google.
Chcete-li zrušit odběr skupiny a přestat dostávat e-maily ze skupiny, zašlete e-mail na adresu ucto2000+u...@googlegroups.com.
Další možnosti najdete na https://groups.google.com/d/optout.

[Jitka Plánská]

Ano, přesně tak, paní Müllerová, mám stejný názor.

Ještě přeposílám odpověď od Ježka:

 

„rádi bychom reagovali na Vámi zaslaný dotaz k programu STEREO. Kontrolní hlášení hovoří o zdanitelných plnění – zjednodušeně lze říct, že plnění jsou buď zdanitelná nebo osvobozená. Tzn., jedná se pouze o tabulku DPH. Hodnoty zadané do údaje MimoDPH nejsou zdanitelným plněním, a proto nejsou započítávány do limitu 10.000. Dle zaslaného opisu formuláře se domníváme, že vykázání v části B3 je zcela v souladu s pokyny k vyplnění KH. Součet tabulky DPH je menší, než 10.000.

            Nicméně, pokud tento doklad skutečně chcete uvádět v části B2, zadejte hodnotu obalů do sazby nulové (nikoli do MimoDPH) nebo použijte typ DPH P_B2 – tento typ DPH Vám zajistí naplnění do části B2 bez ohledu na výši zdanitelného plnění.“

 

Děkuji za případné další názory nebo odkazy! J

 

 

S pozdravem

J.P.

[Mullerova Alena]

Ano, dávám obaly do sazby nulové odjakživa. Obaly jsou také zboží.

Tím pádem asi mi to dělá správně.

Stejně tak opačná situace - za nákup piva je např. 12 000 Kč, ale obaly dělají minus 4000, takže celkem je to míň než 10 tis. a jde to do "souhrnného koše".

[Ing. Martina Lahodná, DiS.]

Dobrý den, mám stejný názor, dělám stejně. Lahodná

[Zdeněk Truněček]

Odkažte Ježky na http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-placeni-dani/2016-Jak_na_podani_KH.pdf, ať si přečtou, jak si představuje podání KH finanční zpráva. Na stránkách 4 a 5 jsou příklady, jak uvádět, když část plnění není zdanitelným plněním.

Tento materiál máte k dispozici i na http://www.trunecek.cz/index.php?load=kontrolni_hlaseni20160101.

 

Zdeněk  Truněček, Benešov nad Ploučnicí

mailto:   in...@trunecek.cz, in...@zetrozet.com

internet: www.trunecek.cz/index.php, www.zetrozet.biz/index.php, www.zetrozet.com/index.php, http://houby.trunecek.cz

[Karla Pochová]

Ano, zuctovavam stejne odjakziva...... 😏

Karla Pochová

Odesláno z iPadu

25. 5. 2016 v 11:48, Mullerova Alena <mullero...@quick.cz>:

[Stanislava Kurková]

Paní Plánská,

 

... a ještě vtipnější bude, když dodavatel všechny takovéto doklady (nad 10 tisíc včetně obalů, ale pod 10 tisíc při jejich odečtu) bude mít zařazené (nejen) podle nápovědy Sterea analogicky do A5... co myslíte?

 

___________________
Ing. Stanislava Kurková
ucto...@volny.cz

Bez virů. www.avast.com

[Jitka Plánská]

Tak to by bylo ještě lepší, máte pravdu J

J.P.

[Jitka Plánská]

Ježkům jsem odepsala, jak jsme se tu shodli na konferenci. Případnou odpověď opět přepošlu..

 

Všem děkuji! J

J.P.

[Mullerova Alena]

Účtuju tak jednu firmu, kde jsou časté dodávky piva Plzeňský Prazdroj, a zatím ke KH nebylo námitek, takže asi se shodujeme:).