EU - Nevystavený daňový doklad o přijaté platbě
novak.m...@seznam.cz
dne 18.04.2022 byla uhrazena záloha odběratelem z EU, který je plátcem DPH. K této platbě bohužel nebyl vystaven daň. doklad o přijaté platbě.
Je to na docela velkou částku, kolem 20 tis. Záloha byla vystavena bez DPH, tj. reverse charge.
Odběratel zrušil plnění 06.05.2022.
Vím, že DD o přijaté platbě měl být vystaven do 15 dnů a že tento doklad má jít do SH za 04/2022.
Lze to nějak vyřešit?
S pozdravem
Martin Novák
kon...@zetrozet.biz
DD k přijaté platbě se nevystavuje, pokud nevznikla povinnost odvést daň. To platí jak pro tuzemské RPDP, tak pro vnitrounijní reverse charge.
Zdeněk Truněček, Benešov nad Ploučnicí, #90378
mailto: in...@trunecek.cz, in...@zetrozet.com
internet: https://trunecek.cz, https://zetrozet.com, https://houby.trunecek.cz
--
Tuto zprávu jste obdrželi, protože jste přihlášeni k odběru skupiny „Konference ucto2000“ ve Skupinách Google.
Chcete-li zrušit odběr skupiny a přestat dostávat e‑maily ze skupiny, zašlete e-mail na adresu ucto2000+u...@googlegroups.com.
Chcete-li tuto diskusi zobrazit na webu, navštivte https://groups.google.com/d/msgid/ucto2000/2XX.6mWjV.45Vjy5VQh5y.1YVF5o%40scif.cz.
novak.m...@seznam.cz
Máme i tak vystavit nějaký doklad? Zboží nebylo odesláno. Peníze jsme vrátili 10.05.2022.
Chcete-li tuto diskusi zobrazit na webu, navštivte https://groups.google.com/d/msgid/ucto2000/003601d865f5%241f89ff40%245e9dfdc0%24%40zetrozet.biz.
kon...@zetrozet.biz
Nemyslím, že je doklad potřeba. Přišly Vám peníze, ty jste vrátili a k žádnému obchodu (zdanitelnému plnění) nedošlo.
Chcete-li tuto diskusi zobrazit na webu, navštivte https://groups.google.com/d/msgid/ucto2000/2aG.6mWj5.5uJzey8Tya6.1YVFZq%40scif.cz.
novak.m...@seznam.cz
S pozdravem
Chcete-li tuto diskusi zobrazit na webu, navštivte https://groups.google.com/d/msgid/ucto2000/000201d865fb%24948dd770%24bda98650%24%40zetrozet.biz.