Pozdě zaslaná faktura
Dana Bártová
Prosím znalé o radu,
podnikatel zaslal fakturu za stavební práce v RPDP s datem DPH 29.9.2016. Včera mu volali, ať ji předělá na datum DPH v říjnu, že jim přišla pozdě, ( posílal ji doporučeně 25.10.2016 :-(( )
Myslíte , že má nějakou možnost se bránit, aby si udělal opravné KH a DPH odběratel, nebo díky pozdnímu zaslání to musíme předělat mi. Musí se datum DPH u RPDP u přijatých faktur striktně dodržovat, nebo by to mohl odběratel přesunout do dalšího čtvrtletí?
S pozdravem
Dana Bártová
Zdeněk Truněček
Můžete si sypat popel na hlavu, ale přitom změnu DUZP striktně odmítnout se zdůvodněním, že Vy už jste přiznání k DPH a KH odevzdali a v něm je původní DUZP uvedeno, takže si změněné datum UZP z prstu vycucat nemůžete.
Zdeněk Truněček, Benešov nad Ploučnicí
mailto: in...@trunecek.cz, in...@zetrozet.com
internet: www.trunecek.cz/index.php, www.zetrozet.biz/index.php, www.zetrozet.com/index.php, http://houby.trunecek.cz
--
Tuto zprávu jste obdrželi, protože jste přihlášeni k odběru skupiny „Konference ucto2000“ ve Skupinách Google.
Chcete-li zrušit odběr skupiny a přestat dostávat e-maily ze skupiny, zašlete e-mail na adresu ucto2000+u...@googlegroups.com.
Další možnosti najdete na https://groups.google.com/d/optout.
Dana Bártová
To znamená, že pokud se to takhle nechá, MUSÍ odběratel udělat následné KH a opravné DPH? Jestliže se nedohodnou a fakturu z 3.Q. vyndáme my, tak musím udělat oboje já.
S pozdravem
Dana Bártová
Zdeněk Truněček
To jako že najednou přestane platit oznámený termín dokončení a DUZP, který jste v KH již na FÚ oznámili?
Dagmar Lukášová
Dobrý den,
oni se nemají o čem dohadovat. Vy jste tu fakturu vystavili s platným DUZP 29.9. To, že jste ji pozdě odeslali, neznamená, že budete měnit DUZP a podávat dodatečné DPH a následné KH. Odběratel na vás sice může být naštvaný, ale to je tak jediné, co s tím může dělat. Opravy musí provést on.
Lukášová
Dana Bártová
Děkuji paní Lukášová i Vám pane Truněčku. Zavolám panu "staviteli", že to z naší strany měnit již nelze, ať koupí jejích účetní bonboniéru :-))
S pozdravem
Dana Bártová
Petr Kroul
Pěkný den přeje
Petr KROUL
Hlaváčova 69
614 00 BRNO
+420 603 491264
+420 777 599340
FAX: +420 537 036821
e-mail: pe...@kroul.cz
http://about.me/petrkroul
www.kroul.cz
www.keybox.cz
www.chalupa-bella.cz
Dana Bártová
Tak mu na to nechtějí přistoupit. Nebyla by možnost fakturu nějak vydobropisovat a udělat v 10. měs. novou? Pan "stavitel" na mě tlačí, že mu jí prý jinak nezaplatí. V těhle kličkách se vůbec nevyznám :-((
S pozdravem
Dana Bártová
Kučera Daniel
podle meho nazoru se nic nestane, kdyz odberatel zahrne tu fakturu do zdanovaciho obdobi 10/16 nebo 4.Q 16 a do KH uvede DUZP 29.9.16. Viz § 104/1 ZDPH.
S pozdravem
Kucera
Dagmar Lukášová
Pokud tu fakturu nebudou mít v účetnictví, tak jim nemáte co dobropisovat. Nechápu proč kvůli jedné zapomenuté faktuře dělají takový humbuk. Tak ať si ji v DPH dají až do října a datum pro KH uvedou dle faktury 29.9. Nic hrozného se nestane a žádné opravy posílat nemusí. Někdy je lepší, aby se mezi sebou domluvili účetní, jak to pro obě strany nejschůdněji vyřešit.
Samozřejmě pokud jim mermomocí chce pan stavitel vyjít vstříc, tak vám asi nic jiného nezbude, než vystavit novou a původní zrušit. Ale: máte-li na ty práce stavební deníky ev. nějaký předávací protokol se zářijovým datem, jak potom zdůvodníte DUZP v říjnu? Jaký důvod uvedete pro dodatečné přiznání? Ale chápu, že když si podnikatel usmyslí, tak s ním nikdo nehne.
Jaroslav Štíbr
Ted to jeste vysvetlit one pani ucetni:-)
j.s.
Dana Bártová
Moc vám všem děkuji, pošlu to dál, nebudu nic předělávat :-))
S pozdravem
Dana Bártová
Dana Bártová
Tak budu předělávat :-(( Odběratel je Povodí Labe Jablonec n/N a dneska mě do telefonu někdo od nich seřval, že to musím předělat já, že pokud je to v RPDP tak musí být stejný DZP i v DPH, že jim to říkali daňový kontroloři v Hradci Králové. Tak jdu nato :-]]
S pozdravem
Dana Bártová
Stanislava Kurková
 |
Bez virů. www.avast.com |
Dagmar Lukášová
Přesně tak. Pokud z podkladů k fakturaci jasně vyplývá, že práce byly dokončeny a předány v září, tak bych DUZP neměnila. Vy to máte jednoznačně správně. Za tu dobu, co se s vámi dohadují, už mohli mít opravné doklady dávno hotové, pokud nechtějí pochopit, že to lze dát do října. Důležité je, aby se doklady sešly v KH, což odběratel zajistí tím, že do data KH zadá 29.9. Přiznání k DPH to nijak neovlivní, jen bude „nula“ o měsíc později.
Lukášová
Dana Bártová
Moc Vám dámy oběma děkuji za podporu, ale bůh ví, jestli na to mají nějaké předávací protokoly. Jak jsem z toho vypozorovala, je to jenom částečná platba nějaké rozdělané akce, takže pro investora asi není problém to přetáhnout do dalšího měsíce.
ivana.s...@centrum.cz
Sice máte pravdu, ale odběratel mívá v ruce dost mocnou zbraň "já vám to nezaplatím". Jasně, že by to člověk soudně vyhrál, když by na to došlo, ale... (notabene, jestli je to stálý zákazník a hraju i o to, aby mi dával další zakázky).
Někdy holt riskuju méně v případě, že něco udělám vědomě špatně...
Ivana Švejdová
______________________________________________________________
> Od: Dagmar Lukášová <Luka...@effcz.eu>
> Komu: "ucto...@googlegroups.com" <ucto...@googlegroups.com>
> Datum: 03.11.2016 09:28
> Předmět: RE: Pozdě zaslaná faktura
>
Přesně tak. Pokud z podkladů k fakturaci jasně vyplývá, že práce byly dokončeny a předány v září, tak bych DUZP neměnila. Vy to máte jednoznačně správně. Za tu dobu, co se s vámi dohadují, už mohli mít opravné doklady dávno hotové, pokud nechtějí pochopit, že to lze dát do října. Důležité je, aby se doklady sešly v KH, což odběratel zajistí tím, že do data KH zadá 29.9. Přiznání k DPH to nijak neovlivní, jen bude „nula“ o měsíc později.
Lukášová
From: ucto...@googlegroups.com [mailto:ucto...@googlegroups.com] On Behalf Of Stanislava Kurková
Sent: Thursday, November 03, 2016 8:56 AM
To: ucto...@googlegroups.com
Subject: Re: Pozdě zaslaná faktura
Absolutní nesmysl! Správně uvedené DUZP přece nemůžete měnit dle libosti jen tak pro nic za nic! Odkažte je na znění zákona o DPH, ten DUZP určuje zcela jasně a nemůžete ho přece obcházet... Něco jiného by bylo, pokud jste DUZP na dokladu určili chybně, v rozporu se zněním zákona... nehraje náhodou odběratel na špatně určené DUZP? Máte smlouvu a předávací protokol v souladu s vystaveným dokladem? Pokud je DUZP určené opravdu správně, neměnila bych ani náhodou, ať se třeba postaví na hlavu...
Subject: RE: Pozdě zaslaná faktura
|
|
Bez virů. www.avast.com |
--
Tuto zprávu jste obdrželi, protože jste přihlášeni k odběru skupiny „Konference ucto2000“ ve Skupinách Google.
Chcete-li zrušit odběr skupiny a přestat dostávat e-maily ze skupiny, zašlete e-mail na adresu ucto2000+u...@googlegroups.com.
Další možnosti najdete na https://groups.google.com/d/optout.
Renata Pitrová
Dobrý den, já také souhlasím přesně s tímto názorem. A pustila
bych se s nimi do "boje", samozřejmě s připravenou argumentací..
Renata
Dagmar Lukášová
V tom s vámi také souhlasím. Zvláště v případech, kdy se vše domlouvá „per huba“. Každopádně je to zbytečný cirkus pro nic a pan stavitel by si pro příště měl pamatovat, že má faktury odesílat včas, aby se vyhnul tahanicím. Hlavně, že ji poslal „doporučeně“, což mi v době e-mailů přijde úsměvné.
Dana Bártová
Došlo na to jak píšete, když to nepředěláme - nezaplatí. Není to tak vysoká částka, aby se vyplatilo soudit :-(
Ale teď nevím jak z toho. Je to v RPDP takže DPH se nemění, k původní faktuře udělám dobropis se stejným datem a výkon DDP. Pak Přehledy - Výběrové sestavy - Přiznání DPH pro výkon a objeví se tam v ř. 25 původní částka faktury s mínusem. Je to správně?
S pozdravem
Dana Bártová
Miroslava Štěpánová
Paní Bártová, a co kdyby jste to DPH a KH nechala tak, nic neopravovala, Pošlete firmě novou fakturu s datumem v 10/2016. A až se FÚ ozve, tak teprve opravte. Třeba to nikomu na FÚ ani vadit nebude. A když bude, tak to teprve spravte dodatečným DP a následným KH do 10. měsíce, s tím, že jste se spletla a dala omylem RPDP do DPH už v 9. měsíci.
Když tady byly rady, že si odběratel může dát přijatou fakturu RPDP až v říjnu, tak by to bylo nastejno.
Nevím, zdá se mě, že FÚ už RPDP vůbec nekontroluje.
M.Štěpánová
| Bez virů. www.avast.com |
--
Tuto zprávu jste obdrželi, protože jste přihlášeni k odběru skupiny „Konference ucto2000“ ve Skupinách Google.
Chcete-li zrušit odběr skupiny a přestat dostávat e-maily ze skupiny, zašlete e-mail na adresu ucto2000+u...@googlegroups.com.
Další možnosti najdete na https://groups.google.com/d/optout.
--
Tuto zprávu jste obdrželi, protože jste přihlášeni k odběru skupiny „Konference ucto2000“ ve Skupinách Google.
Chcete-li zrušit odběr skupiny a přestat dostávat e-maily ze skupiny, zašlete e-mail na adresu ucto2000+u...@googlegroups.com.
Další možnosti najdete na https://groups.google.com/d/optout.
--
Tuto zprávu jste obdrželi, protože jste přihlášeni k odběru skupiny „Konference ucto2000“ ve Skupinách Google.
Chcete-li zrušit odběr skupiny a přestat dostávat e-maily ze skupiny, zašlete e-mail na adresu ucto2000+u...@googlegroups.com.
Další možnosti najdete na https://groups.google.com/d/optout.
--
Bc. Martina Měchová
Dagmar Lukášová
Nastejno to nebude. Kdyby si zaúčtoval odběratel původní fakturu (s DUZP 29.9.), tak by ji sice dal do říjnového DPH, ale pro KH by zaevidoval DUZP 29.9., takže by se to „sešlo“ s fakturací dodavatele. Ve chvíli kdy tutéž fakturu zaeviduje v KH s říjnovým DUZP, bude KH hlásit, že s takovým DUZP dodavatel fakturu nezaevidoval.
Lukášová
Miroslava Kulišová
----- Původní zpráva -----Od: Dana BártováKomu: ucto...@googlegroups.comOdesláno: 3. listopadu 2016 14:53
Kristina
Jaromir Mikulanda
V časopise DPH aktuálně byl řešen stejný dotaz. Ing. Krekulová naprosto jasně odpověděla, že je třeba podat dodatečné přiznání k DPH a následné KH (byl tam, odkaz na § 92 zákona o DPH).
V komentáři k tomuto dotazu, který připojila Olga Holubová trochu polemizuje s § 104 zákona o DPH, ale ve finále se ztotožňuje s odpovědí ing. Krekulové.
Takže problém při případné kontrole z FÚ bude mít odběratel ( § 104 odst. 2). Podle mého názoru neobstojí argument, že doklad je v režimu PDP a výsledek je „nula“. Do státního rozpočtu nebyla odvedena DPH v řádném termínu podání DPH.
J. Mikulanda
