Kontrolní hlášení a zálohy
erbe...@volny.cz
Omlouvám se, ale nevím zda uvažuji správně. Podnikatel zakoupil OA, platil několik záloh a byly vystaveny DD na přij. platbu, pokaždé jiné číslo dokladu. Ještě v tom měsíci byla vystavena konečná faktura, zde jsou odečteny doklady na přij. platbu a konečný výsledek je jen doplatek - základ doplatku a DPH z doplatku. Vše přes 10 000 Kč. Když jsem zálohy vyúčtovala a zaúčtovala splátky na fakturu, v kontrolním hlášení mi zůstala vydaná faktura celková včetně celkového DPH a daň. doklady na přij. platbu nejsou /už jsem je použila na úhradu faktury/. Je to tak správně? Co vlastně se kontroluje - celková částka faktury nebo to co zůstává po zúčtování záloh?. Je to můj první zamotaný případ a nejsem si jistá jak to vlastně ten kdo vystavil fakturu dostal do kontrolního hlášení. Nemá s tím někdo zkušenosti?.
Děkuji za Váš čas v této neradostné době.
Erbenová
Dagmar Lukášová
zřejmě jste něco zadala špatně. V KH hlášení by se měly objevit jak jednotlivé DD doklady na přijaté platby, pokud (přesáhly 10 000,-), tak vyúčtovací faktura, pokud doplatek přesáhl 10 000,- protože jsou to samostatné daňové doklady. Zřejmě je problém ve vašem účtování, kde píšete, že jste zálohy použila na splátku faktury a tím vám "zmizely".
Lukášová.
Tuto zprávu jste obdrželi, protože jste přihlášeni k odběru skupiny Konference ucto2000 ve Skupinách Google.
Chcete-li zrušit odběr skupiny a přestat dostávat e-maily ze skupiny, zašlete e-mail na adresu ucto2000+u...@googlegroups.com.
Další možnosti najdete na adrese https://groups.google.com/d/optout.
erbe...@volny.cz
______________________________________________________________
> Od: "Dagmar Lukášová" <Luka...@effcz.eu>
> Komu: "ucto...@googlegroups.com" <ucto...@googlegroups.com>
> Datum: 31.03.2016 16:46
> Předmět: RE: Kontrolní hlášení a zálohy
>
Dobrý den,
zřejmě jste něco zadala špatně. V KH hlášení by se měly objevit jak jednotlivé DD doklady na přijaté platby, pokud (přesáhly 10 000,-), tak vyúčtovací faktura, pokud doplatek přesáhl 10 000,- protože jsou to samostatné daňové doklady. Zřejmě je problém ve vašem účtování, kde píšete, že jste zálohy použila na splátku faktury a tím vám "zmizely".
Lukášová.
-----Original Message-----
From: ucto...@googlegroups.com [mailto:ucto...@googlegroups.com] On Behalf Of erbe...@volny.cz
Sent: Thursday, March 31, 2016 4:27 PM
To: ucto2000
Subject: Kontrolní hlášení a zálohy
Omlouvám se, ale nevím zda uvažuji správně. Podnikatel zakoupil OA, platil několik záloh a byly vystaveny DD na přij. platbu, pokaždé jiné číslo dokladu. Ještě v tom měsíci byla vystavena konečná faktura, zde jsou odečteny doklady na přij. platbu a konečný výsledek je jen doplatek - základ doplatku a DPH z doplatku. Vše přes 10 000 Kč. Když jsem zálohy vyúčtovala a zaúčtovala splátky na fakturu, v kontrolním hlášení mi zůstala vydaná faktura celková včetně celkového DPH a daň. doklady na přij. platbu nejsou /už jsem je použila na úhradu faktury/. Je to tak správně? Co vlastně se kontroluje - celková částka faktury nebo to co zůstává po zúčtování záloh?. Je to můj první zamotaný případ
a nejsem si jistá jak to vlastně ten kdo vystavil fakturu dostal do kontrolního hlášení. Nemá s tím někdo zkušenosti?.
Děkuji za Váš čas v této neradostné době.
Erbenová
Dagmar Lukášová
Pokud pracujete v účtu, dejte si do nápovědy heslo zaplacená záloha a konečné vyúčtování. Tam najdete postup, jak zaúčtovat DD na zaplacenou zálohu a fakturu s konečným vyúčtováním. Chybu asi děláte v tom, že zálohy resp. DD na zálohy, používáte na úhradu vyúčtovací faktury.
Lukášová
Další možnosti najdete na https://groups.google.com/d/optout.