přijatá služba z EU od plátce

[Vladimír Vítek]

Prosím o radu znalejší, zda si vykládám dobře.

1)Plátce DPH z EU poskytl službu plátci DPH v ĆR (DIČ poskytnuto a uvedeno),
oprava obráběcího stroje. Jestli dobře chápu znění zákona o DPH, místo
plnění je v ČR a plátce z EU vystaví daňový doklad bez DPH, plátce v ČR
(příjemce služby) má povinnost přiznat daň.

Postupuji správně ?
_

2) Plátce s EU vystavil s německou DPH, tedy plátce v ČR přizná daň z ceny
včetně daně a následně se bude řešit s plátcem z EU, který by měl vystavit
opravný daňový doklad ?


Děkuji za odpověď.

V. Vítek

[Dagmar Lukášová]

Dobrý den,
postupujete správně. Pokud plátce vystavil s německou DPH, tak bych ho rovnou požádala o vystavení nové faktury bez daně, pokud ještě není uzavřené období.

Lukášová

--
Tuto zprávu jste obdrželi, protože jste přihlášeni k odběru skupiny Konference ucto2000 ve Skupinách Google.
Chcete-li zrušit odběr skupiny a přestat dostávat e-maily ze skupiny, zašlete e-mail na adresu ucto2000+u...@googlegroups.com.
Další možnosti najdete na adrese https://groups.google.com/d/optout.

[Vladimír Vítek]

Pokusím se urgovat. Ještě mě napadá, pokud nebude zaslán opravený doklad včas, odvedu DPH z ceny včetně DPH, smím si zároveň i nárokovat DPH ? Sice DIČ zahraničního dodavatele je uvedeno i DIČ odběratele, ale není uvedeno na faktuře, že " DPH odvede odběratel ". Neznemožňuje neuvedení této věty pří přiznání DPH zároveň si uplatnit DPH ?
Děkuji.

V. Vítek

[Dagmar Lukášová]

Přiznat přijatou službu byste asi měl, ale na druhé straně zřejmě německý dodavatel nevykáže v souhrnném hlášení poskytnutí služby v EU, když vám to zdanil německou daní. Asi bych trvala na opravě co nejdříve, už jenom kvůli tomu, že zaplatíte navíc německou daň a v případě pozdějších oprav zase budete muset německého dodavatele žádat, aby vám ji vrátil.

[Bc. Martina Měchová]

Pokud Vám fakturu neopraví, tak ji vůbec nebudete do DPH uvádět, způsobil
byste německé straně problémy, protože oni ji nebudou mít ve svém SH. Vy
byste ji nahlásil a oni neměli. Budete o ní účtovat jako o nákupu od
neplátce, celou částku dáte do nákladů.
Před týdnem nám takhle zavařila jedna Slovenka, když zaúčtovala náš doklad s
českou 21% daní (nám DIČ nenahlásila, proto obržela doklad s 21%) . Nás pak
kontaktoval správce, že kde máme tuto firmu v SH. Jednalo se o celých
strašných 1,80 EUR a řešili jsme to komplet celé dopoledne. Protože ona měla
v ruce zjednodušený DD, tak samoš práskla naše DIČ a už se to nepospárovalo.
M.Měchová

-----Původní zpráva-----
From: Dagmar Lukášová
Sent: Friday, May 20, 2016 1:00 PM

[Vladimír Vítek]

Problém ale je, že místo plnění je ČR, CZ plátce má odvést DPH. Hrozí, když neodvedu DPH, Fú doměří a to z ceny , včetně německé DPH ?

[Bc. Martina Měchová]

jj, pokud je místo plnění ČR, pak tam má být naše DPH.
MM

-----Původní zpráva-----
From: Vladimír Vítek
Sent: Monday, May 23, 2016 10:21 AM

[Dagmar Lukášová]

Paní Měchová, pan Vítek se neptá, zda tam má být česká DPH, to on ví, že místo plnění je v ČR a patří tam česká DPH :-) Bohužel to nevěděl německý dodavatel a zdanil to německou daní, což je špatně. On má spíš dilema, zda počkat, až to Němec opraví nebo to přiznat z částky s německou daní a nebo to nepřiznávat vůbec, protože Němec to nevykáže jako službu poskytnutou plátci v EU, takže se budou rozcházet v souhrnném hlášení. V původním dotazu bylo myslím uvedeno, že české DIČ na faktuře je (alespoň jsem to tak pochopila) takže to spíš zavařili Němci českému odběrateli. Já bych o tom zatím neúčtovala vůbec, fakturu neplatila a trvala na její opravě. V případě, že se to nestihne ve správném období, tak to zas taková katastrofa nebude. Budete mít "nulu" v jiném období a nebo uděláte dodatečné přiznání, tím bych se netrápila.

[Bc. Martina Měchová]

jj, já to pochopila. Já omylem panu Vítkovi popsala naprosto jinou situaci, Takže tímto se omlouvám.

Já jen chtěla upozornit na to, že když někdo v EU něco napíše do DPH, tak že se to jen tak neztratí. Proto je třeba i tady přemýšlet, jestli svým přiznáním nezpůsobím problémy protistraně.

Co se týče problému pana Vítka, tak já bych taky postupovala tak, jak navrhujete. Trvat na opravě faktury od Němců.

M.Měchová

Dne 23. května 2016 11:17 Dagmar Lukášová <Luka...@effcz.eu> napsal(a):

[Vladimír Vítek]

Děkuji Vám za rady a názory, moc mi pomohlo. Faktura je bohužel už uhrazená v dubnu, německý plátce byl kontaktován a čekáme na jeho vyjádření. Ano, dodavatel uvadl na faktuře naše DIČ.

 

V. Vítek

Další možnosti najdete na https://groups.google.com/d/optout.