Neplátce DPH: Poskytnutí služby na Slovensko - stává se identifikovanou osobou?
234 views
Skip to first unread message
Irena Vasilková
Sep 12, 2017, 4:24:52 PM9/12/17
to KONFERA NOVÁ
Dobrý den,
s.r.o. (nestátní zdravotnické zařízení), neplátce DPH 9.9.17 poskytlo
službu-odbornou přednášku jejich lékaře-zaměstance s místem plnění na
Slovensku.
Odběratelem je Slovenská komora zubních lékárov (plátce DPH), máme
Smlouvu o poskytnutí služby.
Jak mám vystavit fakturu (cena 1000EUR včetně DPH)?
Nestává se s.r.o. tímto identifikovanou osobou? Co v tom případě musíme
udělat?
Moc děkuji za pomoc!
Irena Vasilková
s.r.o. (nestátní zdravotnické zařízení), neplátce DPH 9.9.17 poskytlo
službu-odbornou přednášku jejich lékaře-zaměstance s místem plnění na
Slovensku.
Odběratelem je Slovenská komora zubních lékárov (plátce DPH), máme
Smlouvu o poskytnutí služby.
Jak mám vystavit fakturu (cena 1000EUR včetně DPH)?
Nestává se s.r.o. tímto identifikovanou osobou? Co v tom případě musíme
udělat?
Moc děkuji za pomoc!
Irena Vasilková
Zdeněk Truněček
Sep 12, 2017, 4:46:33 PM9/12/17
to ucto...@googlegroups.com
§ 6i
Osoba povinná k dani se sídlem nebo provozovnou v tuzemsku, která není plátcem, je identifikovanou osobou ode dne poskytnutí služby s místem plnění v jiném členském státě podle § 9 odst. 1, s výjimkou poskytnutí služby, které je v jiném členském státě osvobozeno od daně.
Zdeněk Truněček, Benešov nad Ploučnicí
mailto: in...@trunecek.cz, in...@zetrozet.com
internet: www.trunecek.cz/index.php, www.zetrozet.biz/index.php, www.zetrozet.com/index.php, http://houby.trunecek.cz
-----Původní zpráva-----
Od: ucto...@googlegroups.com [mailto:ucto...@googlegroups.com] za uživatele Irena Vasilková
Odesláno: 12. září 2017 22:25
Komu: KONFERA NOVÁ
Předmět: Neplátce DPH: Poskytnutí služby na Slovensko - stává se identifikovanou osobou?
--
Tuto zprávu jste obdrželi, protože jste přihlášeni k odběru skupiny Konference ucto2000 ve Skupinách Google.
Chcete-li zrušit odběr skupiny a přestat dostávat e-maily ze skupiny, zašlete e-mail na adresu ucto2000+u...@googlegroups.com.
Další možnosti najdete na adrese https://groups.google.com/d/optout.
Osoba povinná k dani se sídlem nebo provozovnou v tuzemsku, která není plátcem, je identifikovanou osobou ode dne poskytnutí služby s místem plnění v jiném členském státě podle § 9 odst. 1, s výjimkou poskytnutí služby, které je v jiném členském státě osvobozeno od daně.
Zdeněk Truněček, Benešov nad Ploučnicí
mailto: in...@trunecek.cz, in...@zetrozet.com
internet: www.trunecek.cz/index.php, www.zetrozet.biz/index.php, www.zetrozet.com/index.php, http://houby.trunecek.cz
-----Původní zpráva-----
Od: ucto...@googlegroups.com [mailto:ucto...@googlegroups.com] za uživatele Irena Vasilková
Odesláno: 12. září 2017 22:25
Komu: KONFERA NOVÁ
Předmět: Neplátce DPH: Poskytnutí služby na Slovensko - stává se identifikovanou osobou?
Tuto zprávu jste obdrželi, protože jste přihlášeni k odběru skupiny Konference ucto2000 ve Skupinách Google.
Chcete-li zrušit odběr skupiny a přestat dostávat e-maily ze skupiny, zašlete e-mail na adresu ucto2000+u...@googlegroups.com.
Další možnosti najdete na adrese https://groups.google.com/d/optout.
Irena Vasilková
Sep 13, 2017, 2:21:23 AM9/13/17
to ucto >> KONFERA NOVÁ
Lektorská činnost asi nebude mezi osvobozenými plněními Slovenska.
Takže se musíme přihlásit v ČR jako identifikovaná osoba nejpozději do
15 dnů od 9.9.17. To bude pan majitel nadšený ("zbytečné papírování
kvůli jedné přednášce").
Stačí podat jen souhrnné hlášení 9/17 nebo musíme i přiznání k DPH?
Faktura bude v režimu přenesení daň. povinnosti - tzn. s nulovým DPH,
odběratel je plátce DPH? (Může identifikovaná osoba takto fakturovat
podobně jako plátce DPH?)
S identifikovanou osobou se setkávám poprvé, moc děkuji za trpělivost.
Irena Vasilková
Dne 12.9.2017 v 22:46 Zdeněk Truněček napsal(a):
Takže se musíme přihlásit v ČR jako identifikovaná osoba nejpozději do
15 dnů od 9.9.17. To bude pan majitel nadšený ("zbytečné papírování
kvůli jedné přednášce").
Stačí podat jen souhrnné hlášení 9/17 nebo musíme i přiznání k DPH?
Faktura bude v režimu přenesení daň. povinnosti - tzn. s nulovým DPH,
odběratel je plátce DPH? (Může identifikovaná osoba takto fakturovat
podobně jako plátce DPH?)
S identifikovanou osobou se setkávám poprvé, moc děkuji za trpělivost.
Irena Vasilková
Dne 12.9.2017 v 22:46 Zdeněk Truněček napsal(a):
Miroslava Štěpánová
Sep 13, 2017, 2:55:18 AM9/13/17
to ucto...@googlegroups.com
Dobrý den,
Podáváte DP DPH a souhrnné hlášení. Podáváte pouze v měsíci, ve kterém služba proběhla. Jinak přiznání nepodáváte vůbec.
Pozor při registraci se přihlásit jen jako identifikovaná osoba, musíte při registraci předložit vystavenou fakturu.
Mirka Štěpánová
Tato zpráva byla zkontrolována na viry programem Avast Antivirus.
https://www.avast.com/antivirus
Podáváte DP DPH a souhrnné hlášení. Podáváte pouze v měsíci, ve kterém služba proběhla. Jinak přiznání nepodáváte vůbec.
Pozor při registraci se přihlásit jen jako identifikovaná osoba, musíte při registraci předložit vystavenou fakturu.
Mirka Štěpánová
--
Tuto zprávu jste obdrželi, protože jste přihlášeni k odběru skupiny Konference ucto2000 ve Skupinách Google.
Chcete-li zrušit odběr skupiny a přestat dostávat e-maily ze skupiny, zašlete e-mail na adresu ucto2000+u...@googlegroups.com.
Další možnosti najdete na adrese https://groups.google.com/d/optout.
---
Tuto zprávu jste obdrželi, protože jste přihlášeni k odběru skupiny Konference ucto2000 ve Skupinách Google.
Chcete-li zrušit odběr skupiny a přestat dostávat e-maily ze skupiny, zašlete e-mail na adresu ucto2000+u...@googlegroups.com.
Další možnosti najdete na adrese https://groups.google.com/d/optout.
Tato zpráva byla zkontrolována na viry programem Avast Antivirus.
https://www.avast.com/antivirus
Irena Vasilková
Sep 13, 2017, 3:50:19 AM9/13/17
to ucto >> KONFERA NOVÁ
Ještě k vystavení faktury v EUR za službu poskytnutou na Slovensko
(místo plnění Slovensko) - prosím o kontrolu, že to mám správně?
Datum vystavení, DUZP faktury: 9.9.17 (datum přednášky v Bratislavě)
1) na faktuře-daňovém dokladu kromě EUR musím uvést i přepočet do Kč
(dle kursu ČNB k DUZP 9.9.17)
2) jedná se o RPDP - tzn. s 0 DPH a poznámkou "služba provedena na území
EU, daň odvede zákazník"
Moc děkuji!
Irena Vasilková
Dne 13.9.2017 v 8:55 Miroslava Štěpánová napsal(a):
(místo plnění Slovensko) - prosím o kontrolu, že to mám správně?
Datum vystavení, DUZP faktury: 9.9.17 (datum přednášky v Bratislavě)
1) na faktuře-daňovém dokladu kromě EUR musím uvést i přepočet do Kč
(dle kursu ČNB k DUZP 9.9.17)
2) jedná se o RPDP - tzn. s 0 DPH a poznámkou "služba provedena na území
EU, daň odvede zákazník"
Moc děkuji!
Irena Vasilková
Dne 13.9.2017 v 8:55 Miroslava Štěpánová napsal(a):
Zdeněk Truněček
Sep 13, 2017, 5:11:58 AM9/13/17
to ucto...@googlegroups.com
1) ano - základ daně (a daň) v české měně
2) ano
Zdeněk Truněček, Benešov nad Ploučnicí
mailto: in...@trunecek.cz, in...@zetrozet.com
internet: www.trunecek.cz/index.php, www.zetrozet.biz/index.php, www.zetrozet.com/index.php, http://houby.trunecek.cz
-----Původní zpráva-----
Od: ucto...@googlegroups.com [mailto:ucto...@googlegroups.com] za uživatele Irena Vasilková
Odesláno: 13. září 2017 9:51
Komu: ucto >> KONFERA NOVÁ
Předmět: Re: Neplátce DPH: Poskytnutí služby na Slovensko - stává se identifikovanou osobou?
2) ano
Zdeněk Truněček, Benešov nad Ploučnicí
mailto: in...@trunecek.cz, in...@zetrozet.com
internet: www.trunecek.cz/index.php, www.zetrozet.biz/index.php, www.zetrozet.com/index.php, http://houby.trunecek.cz
-----Původní zpráva-----
Od: ucto...@googlegroups.com [mailto:ucto...@googlegroups.com] za uživatele Irena Vasilková
Komu: ucto >> KONFERA NOVÁ
Předmět: Re: Neplátce DPH: Poskytnutí služby na Slovensko - stává se identifikovanou osobou?
Irena Vasilková
Sep 13, 2017, 6:20:22 AM9/13/17
to ucto...@googlegroups.com
Moc děkuji všem!
PS: Takže ve finále "nula s nulou pojde" - už slyším pana jednatele, jak
se nechápavě ptá, proč tedy ten cirkus kolem (registrace idenfikované
osoby, podání přiznání DPH a souhrnného hlášení ... ještě že není
potřeba podávat KH).
Irena Vasilková
Dne 13.9.2017 v 11:11 Zdeněk Truněček napsal(a):
PS: Takže ve finále "nula s nulou pojde" - už slyším pana jednatele, jak
se nechápavě ptá, proč tedy ten cirkus kolem (registrace idenfikované
osoby, podání přiznání DPH a souhrnného hlášení ... ještě že není
potřeba podávat KH).
Irena Vasilková
Dne 13.9.2017 v 11:11 Zdeněk Truněček napsal(a):
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages