Dodatečné DP k DPH.

13 views
Skip to first unread message

ludmilak...@seznam.cz

unread,
Jan 28, 2022, 7:44:58 AM1/28/22
to ucto...@googlegroups.com
Dobrý den, opět prosím o pomoc ,zda postupuji správně. Už mi to nějak nemyslí. OSVČ fakturuje v RPDP jedná se o výkup odpadů, dělal vzájemnou kontrolu skladu materiálu s odběratelem a přišlo se na to, že mu odběratel neposlal tři výkupky na materiál. Jedná se o období červen 2021 a říjen 2021. Dneska mu je poslal a znamená to,že musím vystavit dvě faktury. Jednu s DUZP červen 21 a druhou s DUZP říjen 21. Musím udělat DDP k dph a následné kh za období 2.Q 2021 a 4.Q 2021 /OSVČ je čtvrtletní plátce/ . Faktury vystavím s dnešním datem, číslo faktury  bude taky letošní a DUZP bude červen,říjen 21 a do výkonu uvedu  DDP a pak budu postupovat podle nápovědy v Účtu.
Uvažuji správně nebo mně prosím opravte.

Moc děkuji za váš čas.                                                                                                Ludmila

kon...@zetrozet.biz

unread,
Jan 28, 2022, 7:58:35 AM1/28/22
to ucto...@googlegroups.com

                Podle §104 zákona 235/2004 Sb. můžete obě položky uvést do aktuálního období DPH jak v daňovém přiznání tak v kontrolním hlášení. Jen v KH uvedete datumKH podle skutečnosti.

                Ve financích Účta zadáte datum DPH současného období. Datum KH zpřístupníte v editaci příslušné položky financí stiskem CtrlF7 a zadáte podle dokladů.

 

Zdeněk Truněček, Benešov nad Ploučnicí, #90378

mailto: in...@trunecek.cz, in...@zetrozet.com

internet: https://trunecek.cz, https://zetrozet.com, https://houby.trunecek.cz

--
Tuto zprávu jste obdrželi, protože jste přihlášeni k odběru skupiny „Konference ucto2000“ ve Skupinách Google.
Chcete-li zrušit odběr skupiny a přestat dostávat e‑maily ze skupiny, zašlete e-mail na adresu ucto2000+u...@googlegroups.com.
Chcete-li tuto diskusi zobrazit na webu, navštivte https://groups.google.com/d/msgid/ucto2000/DO.37Cil.1axPainJMD6.1Xy%7BL5%40seznam.cz.

ludmilak...@seznam.cz

unread,
Jan 28, 2022, 8:29:30 AM1/28/22
to ucto...@googlegroups.com
Znamená to tedy, že dnes vystavím fakturu, datum vystavení 28.1.2022,DUZP 28.1.2022 a do KH zapíšu datum 22.10.2021 a odběrateli pošlu fakturu a přiložím výkupky s loňským datem a on by mněl provést tu samou úpravu jako já. Rozumím tomu dobře. ještě jsem nikdy nedělala.
Děkuji a přeji hezký den.                                                                                                      Ludmila

kon...@zetrozet.biz

unread,
Jan 28, 2022, 9:02:27 AM1/28/22
to ucto...@googlegroups.com

                O vystavování „faktury“ jsem nepsal ani slovo.

Předpokládal jsem, že daňové doklady vystavil odběratel s daty červen a říjen 2021.

Zákazník při odevzdání kovového odpadu dostává daňové doklady vystavované odběratelem, na kterých je zákazník uveden jako dodavatel.

ludmilak...@seznam.cz

unread,
Jan 28, 2022, 9:08:02 AM1/28/22
to ucto...@googlegroups.com
Odběratel vystavil pouze výkupku /dodací list/ a OSVČ jako dodavatel kovového odpadu na základě této výkupky vystaví fakturu a odběratel mu jí proplatí. V tom případě bude asi nutno udělat DDP k DPH je to tak.

Děkuji za trpělivost.

kon...@zetrozet.biz

unread,
Jan 28, 2022, 9:25:55 AM1/28/22
to ucto...@googlegroups.com

                Už jednou jsem psal, že podle §104 není dodatečné DP potřeba, i když vystavíte daňové doklady zpětně do června a října 2021.

Doklad z června a října zadáte tak, že uvedete červové a říjnové datum vystavení i datum KH jen datum DPH zadáte do aktuálního zdaňovacího období, aby doklady vstoupily do DPH v 1.Q 2022.

ludmilak...@seznam.cz

unread,
Jan 28, 2022, 10:28:45 AM1/28/22
to ucto...@googlegroups.com
A jak to bude s číslem faktury, musím se vrátit do loňského roku,když datum vystavení bude červen. Asi jsem natvrdlá.Omlouvám se.

kon...@zetrozet.biz

unread,
Jan 28, 2022, 10:37:08 AM1/28/22
to ucto...@googlegroups.com

                Ano, číslo faktury použijte loňské a datum vystavení rovněž. On by to vystavení do loňska odběratel odpadu stejně po Vás chtěl, aby mohl fakturu(y) uplatnit do daní z příjmu za rok 2021 (předpokládám, že vede účetnictví). Pokud Vy vedete DE, vstoupí do základu daně až přijatá platba.

ludmilak...@seznam.cz

unread,
Jan 28, 2022, 10:48:27 AM1/28/22
to ucto...@googlegroups.com
Tak snad už je to vše co jsem potřebovala vědět. Děkuji za váš čas.

Hezký zbytek dne.                                                                                               Ludmila

ludmilak...@seznam.cz

unread,
Jan 28, 2022, 12:27:25 PM1/28/22
to ucto...@googlegroups.com
Pane Trunečku zkusila jsem si vystavit fakturu s červnovým datumem a udělala jsem si kontrolu přes EPO a to v KH  hlásí  propustnou chybu ,že DUZP je starší než období, za které je KH podáváno. To nevadí. 

kon...@zetrozet.biz

unread,
Jan 28, 2022, 12:46:59 PM1/28/22
to ucto...@googlegroups.com

                DatumVystavení = 20.06.2021, DatumDPH = 1.1.2022, DatumKH = 20.06.2021

kon...@zetrozet.biz

unread,
Jan 28, 2022, 12:53:51 PM1/28/22
to ucto...@googlegroups.com

                Pokud máte data, tak, jak jsem psal, upozorňuje EPO na skutečnost, že jste do přiznání a do KH zařadila později, než Vám ukládá zákon 235/2004 Sb.

                Protože jste tímto opožděným přiznáním uskutečněného zdanitelného plnění nesnížila (za 2.Q2021) svou daňovou povinnost, nesmí Vám podle §104 zákona o DPH FÚ vyměřit žádnou sankci.

ludmilak...@seznam.cz

unread,
Jan 28, 2022, 3:33:17 PM1/28/22
to ucto...@googlegroups.com
Ano data mám, jak píšete. Znamená to tedy, že to můžu tak nechat. Ještě jednou děkuji. Hezky večer. 

kon...@zetrozet.biz

unread,
Jan 28, 2022, 3:36:43 PM1/28/22
to ucto...@googlegroups.com

Ano.

ludmilak...@seznam.cz

unread,
Jan 29, 2022, 9:27:32 AM1/29/22
to ucto...@googlegroups.com
Pane Trunečku, pořád nad tím mým případem přemyšlím. Můžu takto postupovat i v režimu přenesené povinnosti. Protože když bude na faktuře uvedeno datum DPH 1.1.2022,tak odběratel zařadí do ledna i KH do ledna. Protože když mi příjde přijatá faktura a je v RPDP,tak do KH vstupuje podle data UZP na faktuře. Čím víc nad tím přemýšlím,tím víc se do toho zamotávám.

Hezkou sobotu.                                                                                                               Ludmila

kon...@zetrozet.biz

unread,
Jan 29, 2022, 9:36:14 AM1/29/22
to ucto...@googlegroups.com

                Přečtěte si §104 co všechno beztrestně můžete, ať zbytečně nedumáte. Ten paragraf má název „§ 104 Nesprávné uvedení daně za jiné zdaňovací období “.

kon...@zetrozet.biz

unread,
Jan 29, 2022, 9:41:43 AM1/29/22
to ucto...@googlegroups.com

                Na faktuře bude datum DPH a datum vystavení červen a říjen 2021, jen Vy ve financích budete mít datum vystavení a datum KH červen a říjen 2021 a datum DPH ve financích budete mít leden 2022.

 

Zdeněk Truněček, Benešov nad Ploučnicí, #90378

mailto: in...@trunecek.cz, in...@zetrozet.com

internet: https://trunecek.cz, https://zetrozet.com, https://houby.trunecek.cz

 

ludmilak...@seznam.cz

unread,
Jan 29, 2022, 12:12:51 PM1/29/22
to ucto...@googlegroups.com
Ten § jsem četla. Jen jsem špatně pochopila ty datumy na faktuře a v mých financích. Teď jste mi popsal podrobně a už je to o.k.
Ještě jednou děkuji.
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages