Dúvida de Lançamento de Nota

[Karlinha]

Bom dia caros amigos,

Me tirem uma dúvida acredito eu muito simples ao aqui experientes em SPED Fiscal !!

Nós escrituramos notas de telefonia, internet etc como CFOP 1.303, minha pergunta é :

Como faço o cadastro do item no sistema para atender aos procedimentos do SPED ?? Por exemplo, cadastro um item denominado Telefonia - Serviços de Telefonia e qual NCM indico no produto ?? 9999.99.99 ?

Aguardo respostas,

 

Karla Vieira

[Renato Carminatti]

Bom dia Karlina,

 

Nos casos de serviços que não tenham NCM a Sefaz manda colocar zeros.

 

Att,

 

Renato Carminatti

Analista de Sistemas

--
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[Karlinha]

Agradeço muito seu retorno Renato !!

 

Como disse não lanço a nota como serviço e sim como produto com CFOP 1.303, mesmo assim, devo utilizar o NCM 0000.00.00 ??

[Renato Carminatti]

Karlinha, se você já consultou a tabela de NCM e não encontrou um código para telefonia

podes usar zeros sem problemas. O que o validador não aceita é deixar em branco.

[Karlinha]

Agradeço a atenção !!

[Kleberson Lima]

Karla, bom dia!

Vou admitir que você esteja tratando da EFD-ICMS/IPI e está lançando notas de AQUISIÇÃO(ENTRADA) de serviços de comunicação e/ou telecomunicação. Caso esteja errado, por favor, corrija-me.

Salvo melhor juízo, creio que você está equivocada ao considerá-los como produtos, já que são realmente serviços no campo de incidência do ICMS.

Além disso, nas operações de entrada estas notas fiscais serão escrituradas no registro D500, sem informação dos respectivos itens, logo, também não se deve informar registros 0200 para eles.

Por fim, ainda que seja necessário informar o item de SERVIÇO no registro 0200, se não há NCM, não se deve informar tal campo preenchido com ZEROS, deve-se deixá-lo VAZIO.

Bom, são minhas opiniões e, se alguém discordar, por favor, replique-as

Kleberson

[Karlinha]

Kleberson,

 

Agradeço muito sua resposta !!

Eu tb lançava desta forma na empresa que trabalhava antes e informava o tipo de serviço como consultoria de qualquer natureza, ou seja, o 17.01 em SP.

Mas aqui a equipe anterior sempre lançou como 1.303 e fiscalmente isso não está errado porque este CFOP vem descrito na nota emitida pela Telefonica, NET, etc ...

 

Vamos aguardar mais opiniões !!

 

Karla

[Carlos Magno Alvarenga Lopes]

Karla, como o Kléberson disse é o seguinte: Quando você lança notas com o modelo fiscal 06 elas não vão para o registro C100 e por consequência não tem o registro C170 dos itens. As notas de energia elétrica são lançadas no registro D500 que não tem itens.

[]'s
Kiko ¹³ - Carlos Magno de Alvarenga Lopes
"33% Índio, 33% Negro, 33% Branco, 1% Outros - 100% Brasileiro"

[Karlinha]

Obrigada pela Resposta carlos.

 

Vou ver como ficará o validador, porque eu trabalho com oracle e ele me obriga a ter um item em qualquer Nota fiscal .

Não sei como isso vai funcionar a hora que levar o arquivo para validar.

 

Vou ver e lhes posiciono.

 

Obrigada,

 

Karla

[Régis Yatagai]

Para constar, futuramente, me parece que será utilizada a NBS

http://www.mdic.gov.br/sitio/interna/interna.php?area=4&menu=2374

Por enquanto a orientação que tenho é a que enviei no último post

--

[Régis Yatagai]

Texto do manual:

“Código NCM (8 posições), informar o gênero (posição do capítulo do NCM) quando a operação não for de comércio exterior (importação/exportação) ou o produto não seja tributado pelo IPI. Em caso de serviço informar o código 99 (v2.0)”

Abraços

 

De: sped...@googlegroups.com [mailto:sped...@googlegroups.com] Em nome de Karlinha
Enviada em: sexta-feira, 23 de março de 2012 09:18
Para: sped...@googlegroups.com
Assunto: [SPED] Dúvida de Lançamento de Nota

 

Bom dia caros amigos,

 

Karla Vieira

--

[Karlinha]

Eu tenho outro exemplo prático :

 

Tenho uma empesa que organiza eventos na empresa e nos emiti uma nota fiscal de produtos apenas com a especificação : Cafe da manhã !!

Ou seja, ela não descrimina, pão, leite, etc . apenas informa um produto genérico como café da manhã.

 

Como dou entrada nesta nota para atender ao SPED ??

 

Aguardo,

 

Karla

De: Carlos Magno Alvarenga Lopes <carlosma...@gmail.com>

[Carlos Magno Alvarenga Lopes]

Dentro da sua rotina no sistema pode ter o item. Mas se o modelo fiscal for 06 e a geração do arquivo estiver correta esse item não será enviado ao EFD.

[]'s
Kiko ¹³ - Carlos Magno de Alvarenga Lopes
"33% Índio, 33% Negro, 33% Branco, 1% Outros - 100% Brasileiro"

[Karlinha]

ótimo Carlos .. muito obrigada !!

Era isso mesmo que estava imaginando !!

 

Agora tenho uma outra dúvida tb com relação á isso :

 

Eu compro Licença de Software no mercado nacional para atender meus clientes e um fornecedor do ES emite DANFE e não nota de serviço para mim, desta forma, tenho que dar entrada como um produto, e caio no mesmo problema, ele não informa NCM na nota dele ( na versão antiga da NFE ) e hoje informa 8888.88.88.

 

Como devo fazer ??

 

Aguardo,

[Kleberson Lima]

Karla, boa tarde!

 

 

Acho que não fui muito claro na resposta anterior. Permita-me explicar:

 

Eu também entendo que a nota deva ser lançada com CFOP 1.303, creio que anteriormente não disse o contrário. Quando citei que as notas de telefonia são notas fiscais de serviços, também complementei que tais serviços estão no campo de incidência do ICMS.

 

Em nenhum momento sugeri que fosse lançado como algum serviço de competência municipal, ou seja, no campo de incidência do ISS, até porque, se assim o fosse, tais notas estariam fora do escopo da EFD-ICMS/IPI.

 

As notas fiscais modelo 21 e 22 devem ser lançadas no registro D500 e, no caso da aquisição, não se escrituram os itens.

 

Notas fiscais modelo 06, de energia elétrica, são escrituradas no registro C500, uma vez que energia elétrica, é considerada mercadoria e, nas operações de entrada, também não se escrituram os itens.

 

Kleberson

[Karlinha]

Muito Obrigada pelo esclarecimento !!

[Lauro Araujo]

Pessoal,
 
Uma dúvida, empresas que emitem notas fiscais modelos 21 e 22 podem emitir nota fiscal eletrônica modelo 55?
 
Abraço
Francisco
 

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Date: Fri, 23 Mar 2012 10:23:00 -0700
From: karlav...@yahoo.com.br
Subject: Re: [SPED] Dúvida de Lançamento de Nota
To: sped...@googlegroups.com