XML NF-e CIAP

[MARCIO VENCESLAU CORREIA]

Bom dia Srs, Estou testando o envio de uma Nota Fiscal Eletrônica de crédito de ICMS sobre Ativo Imobilizado, CFOP 1604. Alguem teria como me fornecer um XML modelo para eu ter como parametro ? Grato, Marcio Correia

 

[Juliano - Casa]

Olá Márcio,

 

Se você estiver utilizando o leiaute 1.0, você pode fazer desta forma:

         <det nItem="1">
            <prod>
               <cProd>CFOP1604</cProd>

               <cEAN>00000000</cEAN>

               <xProd>CREDITO DE ICMS REF COMPRAS P/ATIVO IMOBILIZADO</xProd>

               <NCM>99999999</NCM>

               <CFOP>1604</CFOP>

               <uCom>UN</uCom>

               <qCom>1.0000</qCom>

               <vUnCom>0.0000</vUnCom>

               <vProd>0.00</vProd>

               <cEANTrib>00000000</cEANTrib>

               <uTrib>UN</uTrib>

               <qTrib>1.0000</qTrib>

               <vUnTrib>0.0000</vUnTrib>

               <vFrete>0.00</vFrete>

               <vSeg>0.00</vSeg>

               <vDesc>0.00</vDesc>
            </prod>

            <imposto>
               <ICMS>
                  <ICMS90>
                     <orig>0</orig>

                     <CST>90</CST>

                     <modBC>3</modBC>

                     <vBC>0.00</vBC>

                     <pICMS>0.00</pICMS>

                     <vICMS>1000.00</vICMS>
                  </ICMS90>
               </ICMS>

               <PIS>
                  <PISOutr>
                     <CST>99</CST>

                     <vBC>0.00</vBC>

                     <pPIS>0.00</pPIS>

                     <vPIS>0.00</vPIS>
                  </PISOutr>
               </PIS>

               <COFINS>
                  <COFINSOutr>
                     <CST>99</CST>

                     <vBC>0.00</vBC>

                     <pCOFINS>0.00</pCOFINS>

                     <vCOFINS>0.00</vCOFINS>
                  </COFINSOutr>
               </COFINS>
            </imposto>
         </det>

Já na versão nova 2.0, não está permitindo utilizar o CST ICMS 90 somente com o valor do ICMS. Se colocar valor de ICMS  tem que colocar Valor da Base de Cálculo e Alíquota.

Para resolver o problema, utilizei o CST ICMS 90 com os valores zerados e nos dados adicionais na NF-e coloquei o seguinte:

"Nota Fiscal de Entrada  referente a crédito de ICMS de Ativo Imobilizado. Valor do Crédito R$ 1.000,00"

Neste caso o NCM para a versão 2.0 é: <NCM>00</NCM>

 

Se perguntar para a SEFAZ,  eles mesmos não sabem responder como fazer.

 

 

Atenciosamente,
 
Juliano Félix da Silva
Gerente de Produtos
jul...@lalur.com.br
Lalur Informática Ltda.
www.lalur.com.br
(51) 3541 3334

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[Benhur]

Ola!

Seguindo o link abaixo, vera que não se pode colocar o valor no campo
valorICMS, seguindo isso dara certo e vai validar tanto no 1.10 ou
2.00.

http://maria451.wordpress.com/legislacao-estadual-credito-de-icms-portaria-cat-82-de-040608/

On 14 set, 09:30, MARCIO VENCESLAU CORREIA

[Juliano - Casa]

D�vida,

Esta portaria CAT 82, fala de transfer�ncia de cr�dito de ICMS e n�o de
Apropria��o de cr�dito de ICMS do Ativo Permanente - CIAP, que pelo meu
entender n�o � a mesma coisa.

Ent�o n�o daria para utilizar esta legisla��o como modelo de NF-e de cr�dito
de ICMS (CIAP) ou daria???

Atenciosamente,

Juliano F�lix da Silva

--------------------------------------------------
From: "Benhur" <bb...@hotmail.com>
Sent: Wednesday, September 22, 2010 6:14 PM
To: "SPED - Sistema P�blico de Escritura��o Digital"
<sped...@googlegroups.com>
Subject: [Spam] [SPED] Re: XML NF-e CIAP

> Ola!
>
> Seguindo o link abaixo, vera que n�o se pode colocar o valor no campo

> valorICMS, seguindo isso dara certo e vai validar tanto no 1.10 ou
> 2.00.
>
> http://maria451.wordpress.com/legislacao-estadual-credito-de-icms-portaria-cat-82-de-040608/
>
> On 14 set, 09:30, MARCIO VENCESLAU CORREIA
> <venceslaucorr...@yahoo.com.br> wrote:
>> Bom dia Srs,

>> Estou testando o envio de uma Nota Fiscal Eletr�nica de cr�dito de ICMS

>> sobre Ativo Imobilizado, CFOP 1604.
>> Alguem teria como me fornecer um XML modelo para eu ter como parametro ?
>> Grato,Marcio Correia
>

> --
> Voc� recebeu esta mensagem por ter se inscrito no grupo do Google
> Groups "SPED - Sistema P�blico de Escritura��o Digital".

>
> Para postar uma mensagem no grupo, envir um email para
> sped...@googlegroups.com
>
> Para sair do grupo, envie uma mensagem para
> sped-nfe+u...@googlegroups.com
>

> Mais op��es, visite o grupo em
> http://groups.google.com/group/sped-nfe?hl=pt-BR

[Sidney Costa]

Não esquecer de usar a finalidade:

finNFe-Finalidade de emissão da NF-e =3 – NF-e de ajuste

On 23 set, 09:18, "Juliano - Casa" <juliano.fe...@tca.com.br> wrote:
> D vida,
>
> Esta portaria CAT 82, fala de transfer ncia de cr dito de ICMS e n o de
> Apropria o de cr dito de ICMS do Ativo Permanente - CIAP, que pelo meu
> entender n o a mesma coisa.
>
> Ent o n o daria para utilizar esta legisla o como modelo de NF-e de cr dito
> de ICMS (CIAP) ou daria???
>
> Atenciosamente,
>
> Juliano F lix da Silva
>
> --------------------------------------------------
> From: "Benhur" <bb...@hotmail.com>
> Sent: Wednesday, September 22, 2010 6:14 PM
> To: "SPED - Sistema P blico de Escritura o Digital"
> <sped...@googlegroups.com>
> Subject: [Spam] [SPED] Re: XML NF-e CIAP
>
> > Ola!
>
> > Seguindo o link abaixo, vera que n o se pode colocar o valor no campo
> > valorICMS, seguindo isso dara certo e vai validar tanto no 1.10 ou
> > 2.00.
>

> >http://maria451.wordpress.com/legislacao-estadual-credito-de-icms-por...