PIS COFINS Devolução de Compra
Marco Aurélio V. da Silva
ma...@prodatanet.com.br
marcop...@gmail.com
msn: ma...@prodatanet.com.br
Prodata Inf. e Cadastros LTDA
(33) 3322-4444
Jurânio Monteiro
Marco,
Seu entendimento está correto: sem direito a crédito não vai no arquivo.
Não há intersse do Fisco em saber detalhes de operações as quais não mexeram no bolso deles. Capiche?
Abraços!
Jurânio Monteiro
www.juraniomonteiro.com
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Jurânio Monteiro
Jurânio Monteiro
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"A única coisa pior do que começar alguma coisa e falhar é não começar alguma coisa." Seth Godin
Antes de imprimir este, pense na sua responsabilidade ambiental.
Marco Aurélio V. da Silva
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marcop...@gmail.com
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Prodata Inf. e Cadastros LTDA
(33) 3322-4444
FDAS
Realizei alguns testes aqui e no meu arquivo as devoluções de compras
que será deduzida dos créditos de PIS/COFINS estão saindo com CST 49 e
com valores de PIS/COFINS, não entendi que estes deveriam estar
zerados, vistos serem débitos redutores dos créditos, ou seja entendi
que o fisco pediu CST 49 para as devoluções, mas não quer dizer que o
débito do imposto deve estar zerado, justamente porque ele irá reduzir
o crédito, ainda estou nos testes, e como muitos não temos uma
precisão nas informações, inclusive estou com dúvidas sobre qual CST
utilizar em devoluções de vendas para produtos com saídas tributadas a
alíquota zero.
Abraços,
Fábio Donizete
Contador
34 3841 1554
37 9155 7417
talk: fabi...@gmail.com
msn: fabiod...@hotmail.com
skype: fabiodoni07
twitter.com/fabiodonizete/
"Senhor te amo e necessito de ti, estas em meu coração, abençõe minha
família, minha casa,
minhas finanças, meu trabalho e meus amigos. Em nome de JESUS, Amém!"
On 4 nov, 07:12, Marco Aurélio V. da Silva <marcoprod...@gmail.com>
wrote:
>
> Quais seriam as regras para as saídas ?
>
> Mais uma vez agradeço a atenção recebida.
>
> Marco Aurélio V. da Silva
> ma...@prodatanet.com.br
> msn: ma...@prodatanet.com.br
> Prodata Inf. e Cadastros LTDA(33) 3322-4444begin_of_the_skype_highlighting (33) 3322-4444
> From: Jurânio Monteiro
> Sent: Thursday, November 03, 2011 10:48 PM
> To: sped...@googlegroups.com
> Subject: Re: [SPED] PIS COFINS Devolução de Compra
>
> Marco,
>
> Falei que no caso das ENTRADAS, só vai o que dá direito à crédito.
> A análise das saídas, requer mais cuidado. Por exemplo, as operações tributadas à alíquota zero, deverão ser informadas em sua totalidade.
> Para as saídas a banda toca em outro ritmo...
>
> Abraços!
>
> Jurânio Monteiro
> juranio at gmail.com
> Twitter: @juranio
> Site: juraniomonteiro.com
>
> "A única coisa pior do que começar alguma coisa e falhar é não começar alguma coisa." Seth Godin
>
> Antes de imprimir este, pense na sua responsabilidade ambiental.
>
> Caro Jurânio,
>
> Obrigado pela resposta, entendi, mas é estranho né !? Neste caso a nota de saída da empresa não constará na escrituração, a nota de compra vai estar com os valores de base de calculo diminuidos e sem justificativa na escrituração.
> É estranho, mas se é assim tá valendo.
>
> Valeu, obrigado.
>
> Marco Aurélio V. da Silva
> ma...@prodatanet.com.br
> (33) 3322-4444begin_of_the_skype_highlighting (33) 3322-4444
> From: Jurânio Monteiro
> Sent: Thursday, November 03, 2011 3:49 PM
> To: sped...@googlegroups.com
> Subject: Re: [SPED] PIS COFINS Devolução de Compra
>
> Marco,
>
> Seu entendimento está correto: sem direito a crédito não vai no arquivo.
> Não há intersse do Fisco em saber detalhes de operações as quais não mexeram no bolso deles. Capiche?
>
> Abraços!
>
> Jurânio Monteiro
> www.juraniomonteiro.com
>
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>
>
> Caros,
>
> É o seguinte, no guia na parte referente a devolução de compras pede para na nota de saida da empresa informar CST PIS/COFINS 49 e consequentemente os valores referentes a PIS/COFINS zerados, mas no inicio da explicação do Bloco C100 pede pra informar apenas os registros geradores de receita ou crédito, neste caso esta nota não sairia na escrituração. Esta correto isto ?
>
> Desde já agradeço a atenção recebida.
>
> Marco Aurélio V. da Silva
> ma...@prodatanet.com.br
> (33) 3322-4444begin_of_the_skype_highlighting (33) 3322-4444
Marco Aurélio V. da Silva
Obrigado por participar da discuss�o.
Pois �, estou com esta d�vida, pois pelo que entendi no manual o valor deve
ser abatido da nota de compra se ela estiver no periodo, ai se colocar valor
na nota de saida acho que teria duplicidade no estorno do cr�dito.
Exemplo:
Nota de compra 151515, fornecedor XUCRUTE SA
Valor da Nota R$ 1.000,00
Base do PIS/COFINS R$ 1.000,00
Nota de devolu��o (minha saida) 000035
Valor da Nota R$ 1.000,00
Na gera��o (pelo que entendi do manual) preciso fazer o seguinte:
Nota de compra 151515, fornecedor XUCRUTE SA
Base do PIS/COFINS R$ 1.000,00 - R$ 1.000,00 (Valor da devolu��o ref. a esta
nota) = 0
E na nota de devolu��o (minha saida) coloco a base 0 tb e cst 49.
Mais algu�m para dar uma luz ?
Desde j� agrade�o a aten��o recebida.
Marco Aur�lio V. da Silva
ma...@prodatanet.com.br
marcop...@gmail.com
msn: ma...@prodatanet.com.br
Prodata Inf. e Cadastros LTDA
(33) 3322-4444
-----Mensagem Original-----
From: FDAS
Sent: Friday, November 04, 2011 10:28 AM
To: SPED - Sistema P�blico de Escritura��o Digital
Subject: [SPED] Re: PIS COFINS Devolu��o de Compra
Bom dia Marco e Juranio,
Realizei alguns testes aqui e no meu arquivo as devolu��es de compras
que ser� deduzida dos cr�ditos de PIS/COFINS est�o saindo com CST 49 e
com valores de PIS/COFINS, n�o entendi que estes deveriam estar
zerados, vistos serem d�bitos redutores dos cr�ditos, ou seja entendi
que o fisco pediu CST 49 para as devolu��es, mas n�o quer dizer que o
d�bito do imposto deve estar zerado, justamente porque ele ir� reduzir
o cr�dito, ainda estou nos testes, e como muitos n�o temos uma
precis�o nas informa��es, inclusive estou com d�vidas sobre qual CST
utilizar em devolu��es de vendas para produtos com sa�das tributadas a
al�quota zero.
Abra�os,
F�bio Donizete
Contador
34 3841 1554
37 9155 7417
talk: fabi...@gmail.com
msn: fabiod...@hotmail.com
skype: fabiodoni07
twitter.com/fabiodonizete/
"Senhor te amo e necessito de ti, estas em meu cora��o, aben��e minha
fam�lia, minha casa,
minhas finan�as, meu trabalho e meus amigos. Em nome de JESUS, Am�m!"
On 4 nov, 07:12, Marco Aur�lio V. da Silva <marcoprod...@gmail.com>
wrote:
> Caro Jur�nio,
>
> Quais seriam as regras para as sa�das ?
>
> Mais uma vez agrade�o a aten��o recebida.
>
> Marco Aur�lio V. da Silva
> ma...@prodatanet.com.br
> marcoprod...@gmail.com
> msn: ma...@prodatanet.com.br
> Prodata Inf. e Cadastros LTDA(33) 3322-4444begin_of_the_skype_highlighting
> (33) 3322-4444
>
> From: Jur�nio Monteiro
> Sent: Thursday, November 03, 2011 10:48 PM
> To: sped...@googlegroups.com
> Subject: Re: [SPED] PIS COFINS Devolu��o de Compra
>
> Marco,
>
> Falei que no caso das ENTRADAS, s� vai o que d� direito � cr�dito.
> A an�lise das sa�das, requer mais cuidado. Por exemplo, as opera��es
> tributadas � al�quota zero, dever�o ser informadas em sua totalidade.
> Para as sa�das a banda toca em outro ritmo...
>
> Abra�os!
>
> Jur�nio Monteiro
> juranio at gmail.com
> Twitter: @juranio
> Site: juraniomonteiro.com
>
> "A �nica coisa pior do que come�ar alguma coisa e falhar � n�o come�ar
> alguma coisa." Seth Godin
>
> Antes de imprimir este, pense na sua responsabilidade ambiental.
>
> 2011/11/3 Marco Aur�lio V. da Silva <marcoprod...@gmail.com>
>
> Caro Jur�nio,
>
> Obrigado pela resposta, entendi, mas � estranho n� !? Neste caso a nota
> de sa�da da empresa n�o constar� na escritura��o, a nota de compra vai
> estar com os valores de base de calculo diminuidos e sem justificativa na
> escritura��o.
> � estranho, mas se � assim t� valendo.
>
> Valeu, obrigado.
>
> Marco Aur�lio V. da Silva
> ma...@prodatanet.com.br
> marcoprod...@gmail.com
> msn: ma...@prodatanet.com.br
> Prodata Inf. e Cadastros LTDA
> (33) 3322-4444begin_of_the_skype_highlighting (33) 3322-4444
>
> From: Jur�nio Monteiro
> Sent: Thursday, November 03, 2011 3:49 PM
> To: sped...@googlegroups.com
> Subject: Re: [SPED] PIS COFINS Devolu��o de Compra
>
> Marco,
>
> Seu entendimento est� correto: sem direito a cr�dito n�o vai no arquivo.
> N�o h� intersse do Fisco em saber detalhes de opera��es as quais n�o
> mexeram no bolso deles. Capiche?
>
> Abra�os!
>
> Jur�nio Monteiro
> www.juraniomonteiro.com
>
> Sent by Android 2.2
>
> Em 03/11/2011 12:12, "Marco Aur�lio V. da Silva"
> <marcoprod...@gmail.com> escreveu:
>
> Caros,
>
> � o seguinte, no guia na parte referente a devolu��o de compras pede
> para na nota de saida da empresa informar CST PIS/COFINS 49 e
> consequentemente os valores referentes a PIS/COFINS zerados, mas no inicio
> da explica��o do Bloco C100 pede pra informar apenas os registros
> geradores de receita ou cr�dito, neste caso esta nota n�o sairia na
> escritura��o. Esta correto isto ?
>
> Desde j� agrade�o a aten��o recebida.
>
> Marco Aur�lio V. da Silva
> ma...@prodatanet.com.br
> marcoprod...@gmail.com
> msn: ma...@prodatanet.com.br
> Prodata Inf. e Cadastros LTDA
> (33) 3322-4444begin_of_the_skype_highlighting (33) 3322-4444
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LAISA_HS
Jurânio... só uma dúvida.
Produtos monofásicos então (de farmácias)... todas as entradas devem ser apresentadas no Sped Pis/Cofins? Pois a maioria é de produto monofásico...