[SPED] EFD ICMS/IPI: Lançamento e Inventário

[raphael lopes]

Tenho algumas dúvidas pessoal:

1 - Como lanço as notas fiscais de entrada de contribuintes optantes pelo simples que não destacam icms na nota?

2 - e notas fiscais modelo série D, U e 01, são necessários lançamentos de produtos e em qual registro devo informar?

3 - Sobre inventário, Estou com um cliente que tem um regime trimestral de apuração de inventário, por desorganização, essa empresa em 2011, comprava de fornecedores e recebiam Nota fiscal (Estes, fazendeiros locais. Estamos tratando de uma empresa que comercializa artigos agropecuários: Fertilizantes, adubo, sementes e suplementos) com uns nomes e especificações cientificas nos produtos conhecidos. Eles resolveram renomear esses nomes de entrada e lançaram nas notas de saída nomes populares, que davam para conciliar com o entendimento dos clientes. duplicando assim, criando "outros produtos" e mais um detalhe: Há produtos no meio que mudaram de valor 3 vezes num bimestre e eles não especificaram no seu ERP. Nesse caso como fica o inventário?

Obs: Entrei agora nessa empresa. 

Abraço. Espero ser ajudado.

[Rodrigo Nascimento]

Caro Rafael, bom dia!

 

Abaixo de vermelhor, resposta conforme julgo correto.

Em 19 de maio de 2012 02:33, raphael lopes <raphael...@gmail.com> escreveu:

Tenho algumas dúvidas pessoal:

1 - Como lanço as notas fiscais de entrada de contribuintes optantes pelo simples que não destacam icms na nota?

Normalmente, da mesma forma que escritura uma NF, escriturando o valor contábil e em Outras. É correto utilizar o campo observações para descrever que a empresa é optante pelo Simples com fundamento legal, e obvio, é de obrigação do destinatário verificar se o mesmo encontra nesta condições conforme credenciamento pelo site da Receita Federal.

2 - e notas fiscais modelo série D, U e 01, são necessários lançamentos de produtos e em qual registro devo informar?

Seria bom reformular esta pergunta, pois pelo que entendi, você quer saber em qual registro deverá informar cada modelo? É preciso se atentar a tabela de modelos de Documentos Fiscais que consta no site do seu estado. Exemplo, para conhecimento de Transporte Rodoviário "Série U" deverá ser lançado como Modelo 08, agora para Conhecimento de Transporte Eletrônio como Modelo 57, é preciso analisar criteriosamente o documento para escrituração correta do modelo, que julgo importantíssimo para o preenchimento correto SPED.

3 - Sobre inventário, Estou com um cliente que tem um regime trimestral de apuração de inventário, por desorganização, essa empresa em 2011, comprava de fornecedores e recebiam Nota fiscal (Estes, fazendeiros locais. Estamos tratando de uma empresa que comercializa artigos agropecuários: Fertilizantes, adubo, sementes e suplementos) com uns nomes e especificações cientificas nos produtos conhecidos. Eles resolveram renomear esses nomes de entrada e lançaram nas notas de saída nomes populares, que davam para conciliar com o entendimento dos clientes. duplicando assim, criando "outros produtos" e mais um detalhe: Há produtos no meio que mudaram de valor 3 vezes num bimestre e eles não especificaram no seu ERP. Nesse caso como fica o inventário?

Raphael, cuidado! Informe a importancia do cadastro de produtos conforme NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) e sua devida classificãção. Não se muda a NCM produto como se troca de roupa... é preciso de controle criterioso, inclusive se possível de profissionais com conhecimento tecnico do produto para preenchimento correto das classficações destes produtos. Mas sobre o Inventário, como deverá que informar em fevereiro a movimentação do ano, é importante padronizar o mesmo para evitar conflitos futuros.

 

Espero ter ajudado.

Obs: Entrei agora nessa empresa. 

Abraço. Espero ser ajudado.

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Rodrigo Almeida Nascimento

Analista Tributário