ICMS Garantido - MT

[Gilmar Santos (Escrita Fiscal)]

Tenho um cliente localizado Cuiaba-MT onde lá existe o ICMS garantido,
quando compra por exemplo do estado de SP esta mercadoria sai com a
tributação 000 (tributada integralmente) e redução de 26,57% na base de cálculo do ICMS
ao dar entrada no estado da empresa no caso em MT é lançada esta nota fiscal com a
tributação 070 (Com Redução da Base de Cálculo e Cobrança de ICMS por Substituição Tributária)
neste mesmo estado segundo informações do contribuinte não há o crédito do imposto
devendo estes valores figurarem na coluna de outras de ICMS (para entendimento falando no caso do livro Fiscal).

 

Quando gero o Sped Fiscal estou enviando da seguinte forma

 

|C100|0|1|1000850|01|00|1|999999999||10022010|18022010|1291,48|1|0,00|0,00|1291,48|9|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|21,31|98,16|0,00|0,00|
|C140|1|00||99999|2|1291,48|
|C141|1|10032010|645,74|
|C141|2|17032010|645,74|
|C170|1|5950|SOPRADOR HL500 127/220V SOPRADOR TERMICO|8,000|UN|783,76|0,00|0|070|2102|2102|0,00|7,00|0,00|0,00|17,00|0,00||03||0,00|0,00|0,00|01|783,76|1,65|0,000|0,0000|12,93|01|783,76|7,60|0,000|0,0000|59,57||
|C170|2|5948|SOPRADOR TERM HL1500 220V SOPRADOR TERMICO|4,000|UN|507,72|0,00|0|070|2102|2102|0,00|7,00|0,00|0,00|17,00|0,00||03||0,00|0,00|0,00|01|507,72|1,65|0,000|0,0000|8,38|01|507,72|7,60|0,000|0,0000|38,59||
|C190|070|2102|7,00|1291,48|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00||

 

na validação ocorre a seguinte mensagem : Preencher, se os dois últimos dígitos do CST_ICMS = 20 ou 70
campo 10 VL_RED_BC - (Valor não tributado em função da redução da base de cálculo do ICMS,
referente à combinação de CST_ICSM, CFOP e alíquota do ICMS)

 

Algúem já passou por situação semelhante ?
A tributação na entrada para este estado seria realmente a 70 ?
Como proceder neste caso ?

Gilmar dos Santos Silva Analista de desenvolvimento - Escrita Fiscal | Tel. 55 (17) 3215-9199 - Ramal 256 | gilmar...@riosoft.com.br Uma criança que aprende o respeito e a honra dentro de casa e recebe o exemplo vindo de seus pais, torna-se um adulto comprometido em todos os aspectos, inclusive em respeitar o planeta onde vive... Esta mensagem, incluindo os seus anexos, contém informações confidenciais destinadas a indivíduo e propósito específicos e é protegida por lei. Caso você não seja o destinatário desta mensagem, deve apagá-la. É proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste e-mail. As informações contidas nesta mensagem e em seus anexos são de responsabilidade de seu autor, não representando idéias, opiniões, pensamentos da Riosoft.