Urgente Erro apontado no PVA

[Graciela Boschetti]

Prezados amigos,

Estou com um problema na geração do SPED PIS/COFINS em uma empresa de Serviço. O PVA aponta que não pode gerar M105, mas o produto tem direito a crédito.

Agradeço a ajuda de vocês.

Envio no corpo do email o erro apontado pelo PVA e em anexo o arquivo que tento validar.

Abraços,

Graciela

Ao validar o arquivo no PVA PIS/COFINS esta dando o seguinte erro:

ERROS
Linha Posição
Campo
Não deverá existir um registro M105 - Detalhamento da Base de Calculo do Crédito para Código da Natureza da Base de Cálculo do Crédito e Código de Situação Tributária não informados nos documentos e operações,
agrupados pelo Código do Tipo de Crédito, Alíquota (em percentual) e Alíquota (em reais).
1 - REG Não se Aplica M105 M105 |M105|13|50|6702,00|0,00|6702,00|6702,00|||MAT PARA OBRAS|
Mensagem
42
Não deverá existir um registro M505 - Detalhamento da Base de Calculo do Crédito para Código da Natureza da Base de Cálculo do Crédito e Código de Situação Tributária não informados nos documentos e operações,
agrupados pelo Código do Tipo de Crédito, Alíquota (em percentual) e Alíquota (em reais).
1 - REG Não se Aplica M505 M505 |M505|13|50|6702,00|0,00|6702,00|6702,00|||MAT PARA OBRAS|
Mensagem
47
Página 1

[Reginaldo Florêncio Dias]

Boa tarde Graciela,
Esse erro está dando porque provavelmente vc não tem aliquota por quantidade nos documentos que geram a base, sendo assim os campos quatidade de base (quant_bc_pis/quant_bc_cofins, aliq_quant_pis/ aliq_quant_coifns) dos documentos e do bloco de apuração quando não possuirem valores eles não devem serem preenchidos com 0 (zero) e sim preenchidos com vazio.

Abraço,

Reginaldo

--
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Este Grupo é destinado a discutir a implantação do SPED - Sistema Público de Escrituração Digital. Você recebeu esta mensagem porque está inscrito no grupo do Google Groups "SPED - Sistema Público de Escrituração Digital".
 
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Para SAIR DO GRUPO, envie uma mensagem para sped-nfe+u...@googlegroups.com
 
Atenciosamente,
Geraldo Nunes
Belo Horizonte/MG
Moderador do Grupo

[Francisco]

Graciela

 

Você está gerando o M105 aproveitando crédito com CFOP inválido. Os CFOP´s que dão direito a crédito são os que constam da tabela anexa, que pode ser vista no site da SRF: http://www1.receita.fazenda.gov.br/sistemas/efd-pis-cofins/tabela-codigos/tabelas-de-codigos.htm

 

At

From: Graciela Boschetti

Sent: Wednesday, March 07, 2012 2:52 PM

To: sped...@googlegroups.com

Subject: [SPED] Urgente Erro apontado no PVA

 

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Geraldo Nunes
Belo Horizonte/MG
Moderador do Grupo

FRANCISCO DE ASSIS NEVES
47 9607-5476
47 3363-9420

[Graciela Boschetti]

Ola Francisco e pessoal
Obrigada pela ajuda! !
Vou alterar o CFOP e gerar.
Abraços
Graciela

Resposta via celular.

[Braian Dias]

Graciela, a solução dada funcionou pra você?
Estou com um problema parecido e não consigo resolver.

Tenho um arquivo com somente uma nota com CST 50 e CFOP 2102.

|C100|0|1|Forn2|55|00|12|000009312||07012012|07012012|28,31|0|||25,00|0|0,00|0,00|0,00|25,00|3,00|37,14|3,31|0,00|0,41|1,89|||
|C170|001|65||2000|UN|25,00|0,00|0|110|2102|21|25,00|0,00|3,00|37,14|17,00|3,31||||25,00|0,00|0,00|50|25,00|1,65|||0,41|50|25,00|7,60|||1,89||

|M100|101|0|25,00|1,65|||0,41|0,00|0,00|0,00|0,41|0|0,41|0,41|
|M105|01|50|25,00||25,00|25,00||||

Em quarta-feira, 7 de março de 2012 23h22min55s UTC-3, Graciela escreveu:
> Ola Francisco e pessoal
>
> Obrigada pela ajuda! !
>
> Vou alterar o CFOP e gerar.
>
> Abraços
>

> Graciela </p>
>
> Resposta via celular.</p>
>
> Em 07/03/2012 17:15, &quot;Francisco&quot; &lt;<a href="mailto:fassi...@hotmail.com" target="_blank">fassi...@hotmail.com</a>&gt; escreveu:
> <blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
> <font size="3" face="Calibri">Graciela</font></div>
>
> <font size="3" face="Calibri"></font> </div>
>
> <font size="3" face="Calibri">Você está gerando o M105 aproveitando crédito com

> CFOP inválido. Os CFOP´s que dão direito a crédito são os que constam da tabela

> anexa, que pode ser vista no site da SRF: <a title="http://www1.receita.fazenda.gov.br/sistemas/efd-pis-cofins/tabela-codigos/tabelas-de-codigos.htm" href="http://www1.receita.fazenda.gov.br/sistemas/efd-pis-cofins/tabela-codigos/tabelas-de-codigos.htm" target="_blank">http://www1.receita.fazenda.<WBR>gov.br/sistemas/efd-pis-<WBR>cofins/tabela-codigos/tabelas-<WBR>de-codigos.htm</a></font></div>
>
>
> <font size="3" face="Calibri"></font> </div>
>
> <font size="3" face="Calibri">At</font></div>
>
>
>
> <b>From:</b> <a title="graciela...@gmail.com" href="mailto:graciela...@gmail.com" target="_blank">Graciela Boschetti</a> </div>
>
> <b>Sent:</b> Wednesday, March 07, 2012 2:52 PM</div>
>
> <b>To:</b> <a title="sped...@googlegroups.com" href="mailto:sped...@googlegroups.com" target="_blank">sped...@googlegroups.com</a> </div>
>
> <b>Subject:</b> [SPED] Urgente Erro apontado no PVA</div></div></div>
>
>  </div></div>
>
> <font face="verdana,sans-serif">Prezados amigos,</font>
>
> <font face="verdana,sans-serif">
> </font></div>
>
> <font face="verdana,sans-serif">Estou com um problema na geração do SPED

> PIS/COFINS em uma empresa de Serviço. O PVA aponta que não pode gerar M105, mas

> o produto tem direito a crédito.</font></div>
>
> <font face="verdana, sans-serif">
> </font></div>
>
> <font face="verdana, sans-serif">Agradeço a ajuda de vocês.</font></div>
>
> <font face="verdana, sans-serif">
> </font></div>
>
> <font face="verdana, sans-serif">Envio no corpo do email o erro apontado
> pelo PVA e em anexo o arquivo que tento validar.</font></div>
>
> <font face="verdana, sans-serif">
> </font></div>
>
> <font face="verdana, sans-serif">Abraços,</font></div>
>
> <font face="verdana, sans-serif">
> </font></div>
>
> <font face="verdana, sans-serif">Graciela</font></div>
>
> <font face="verdana, sans-serif">
> </font></div>
>
>
>
> <font face="verdana, sans-serif">
> </font>
>
> <font face="verdana, sans-serif">Ao

> validar o arquivo no PVA PIS/COFINS esta dando o seguinte
> erro:

> </font>
> <font color="#cc0000">ERROS

> Linha Posição
> Campo
> Não
> deverá existir um registro M105 - Detalhamento da Base de Calculo do Crédito
> para Código da Natureza da Base de Cálculo do Crédito e Código de Situação
> Tributária não informados nos documentos e operações,
> agrupados pelo Código
> do Tipo de Crédito, Alíquota (em percentual) e Alíquota (em reais).
> 1 - REG

> Não se Aplica M105 M105 |M105|13|50|6702,00|0,00|6702,<WBR>00|6702,00|||MAT PARA

> OBRAS|
> Mensagem
> 42
> Não deverá existir um registro M505 - Detalhamento
> da Base de Calculo do Crédito para Código da Natureza da Base de Cálculo do
> Crédito e Código de Situação Tributária não informados nos documentos e
> operações,
> agrupados pelo Código do Tipo de Crédito, Alíquota (em percentual)
> e Alíquota (em reais).
> 1 - REG Não se Aplica M505 M505

> |M505|13|50|6702,00|0,00|6702,<WBR>00|6702,00|||MAT PARA

> OBRAS|
> Mensagem
> 47
> Página 1
>

> </font>
>
> </div></div>
>
>  </div></div>--
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> Atenciosamente,
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> Geraldo Nunes
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> Belo Horizonte/MG
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> Moderador do Grupo
>

> </blockquote></div>

[Graciela Boschetti]

Olá Braian,

A Solução funcionou sim. Baixe a tabela de CFOPs e veja. Só podemos gerar crédito para os CFOPs específicos. Estou inclusive criando uma série de checagens no sistema para não permitir esse tipo de comportamento.

abraços,

Graciela

--
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[Braian Dias]

Graciela, chequei a tabela de CFOPs, e pelo que entendi estou gerando
corretamente.
Tenho a CFOP 2.102 e CST 50 no produto.
Segundo a tabela o código da natureza da base de cálculo do crédito é
01 - Aquisição de bens para revenda.
Ainda não compreendo o motivo do erro.

|C100|0|1|Forn2|55|00|12|000009312||07012012|07012012|28,31|0|||25,00|

0|0,0 0|0,00|0,00|25,00|3,00|37,14|3,31|0,00|0,41|1,89|||

|C170|001|65||2000|UN|25,00|0,00|0|110|2102|21|25,00|0,00|3,00|37,14|
17,00| 3,31||||25,00|0,00|0,00|50|25,00|1,65|||0,41|50|25,00|7,60|||
1,89||

|M100|101|0|25,00|1,65|||0,41|0,00|0,00|0,00|0,41|0|0,41|0,41|
|M105|01|50|25,00||25,00|25,00||||

Alguma idéia do que pode ser?

Att,
Braian O. Dias.

On 9 mar, 13:35, Graciela Boschetti <gracielabosche...@gmail.com>
wrote:

> Olá Braian,
>
> A Solução funcionou sim. Baixe a tabela de CFOPs e veja. Só podemos gerar
> crédito para os CFOPs específicos. Estou inclusive criando uma série de
> checagens no sistema para não permitir esse tipo de comportamento.
>
> abraços,
>
> Graciela
>

> Em 9 de março de 2012 12:00, Braian Dias <braia...@gmail.com> escreveu:
>
>
>
>
>
>
>
> > Graciela, a solução dada funcionou pra você?
> > Estou com um problema parecido e não consigo resolver.
>
> > Tenho um arquivo com somente uma nota com CST 50 e CFOP 2102.
>

> > |C100|0|1|Forn2|55|00|12|000009312||07012012|07012012|28,31|0|||25,00|0|0,0 0|0,00|0,00|25,00|3,00|37,14|3,31|0,00|0,41|1,89|||

>
> > |C170|001|65||2000|UN|25,00|0,00|0|110|2102|21|25,00|0,00|3,00|37,14|17,00| 3,31||||25,00|0,00|0,00|50|25,00|1,65|||0,41|50|25,00|7,60|||1,89||
>
> > |M100|101|0|25,00|1,65|||0,41|0,00|0,00|0,00|0,41|0|0,41|0,41|
> > |M105|01|50|25,00||25,00|25,00||||
>
> > Em quarta-feira, 7 de março de 2012 23h22min55s UTC-3, Graciela  escreveu:
> > > Ola Francisco e pessoal
>
> > > Obrigada pela ajuda! !
>
> > > Vou alterar o CFOP e gerar.
>
> > > Abraços
>
> > > Graciela </p>
>
> > > Resposta via celular.</p>
>
> > > Em 07/03/2012 17:15, &quot;Francisco&quot; &lt;<a href="mailto:

> > fassisne...@hotmail.com" target="_blank">fassisne...@hotmail.com</a>&gt;

> > escreveu:
> > > <blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px
> > #ccc solid;padding-left:1ex">
>
> > > <font size="3" face="Calibri">Graciela</font></div>
>
> > > <font size="3" face="Calibri"></font> </div>
>
> > > <font size="3" face="Calibri">Você está gerando o M105 aproveitando
> > crédito com
> > > CFOP inválido. Os CFOP´s que dão direito a crédito são os que constam da
> > tabela
> > > anexa, que pode ser vista no site da SRF: <a title="

> >http://www1.receita.fazenda.gov.br/sistemas/efd-pis-cofins/tabela-cod..."
> > href="
> >http://www1.receita.fazenda.gov.br/sistemas/efd-pis-cofins/tabela-cod..."

> > target="_blank">http://www1.receita.fazenda.<WBR>gov.br/sistemas/efd-pis-
> > <WBR>cofins/tabela-codigos/tabelas-<WBR>de-codigos.htm</a></font></div>
>
> > > <font size="3" face="Calibri"></font> </div>
>
> > > <font size="3" face="Calibri">At</font></div>
>

> > > <b>From:</b> <a title="gracielabosche...@gmail.com" href="mailto:
> > gracielabosche...@gmail.com" target="_blank">Graciela Boschetti</a> </div>