Danfe modelo Lei 12.741

[Marcio Cuba Soares]

Bom dia, em relação as novas regras da Lei 12.741 (De olho no imposto). Alguem poderia disponibilizar alguma Danfe (modelo) que ja esteja adequada a nova Lei?

Grato

Marcio

[Luiz PowerBee]

Segue em anexo um modelo do danfe 

já com os valores do imposto.

Não fui eu que gerei este danfe,

mas no meu sistema utilizei a tag <vTotTrib>,

tanto nos itens quanto na totalização geral da nota.

Abraços.

Em 2 de junho de 2013 15:20, Luiz PowerBee <powerb...@gmail.com> escreveu:

Segue em anexo um modelo do danfe 

já com os valores do imposto.

Em 1 de junho de 2013 15:19, Evandro E. Porto <evandr...@yahoo.com.br> escreveu:

 

A NT 2013.003 permite você divulgar a informação em campos próprios ou trabalhar com as TAGs já existentes.

 

A divulgação no DANFE poderá ser no campos "Informações Adicionais do Produto" (tag: infAdProd, id:V01) e no campo "Informações Complementares da NF-e" (tag: infCpl, id:Z03), sendo assim, será divulgado o valor por item e o total geral.

 

Evandro Evangelista Porto
eva...@valueplanejamento.com

--
--
===========================================================
Este Grupo é destinado a discutir a implantação do SPED - Sistema Público de Escrituração Digital. Você recebeu esta mensagem porque está inscrito no grupo do Google Groups "SPED - Sistema Público de Escrituração Digital".
 
Para POSTAR uma mensagem no grupo, envie um email para sped...@googlegroups.com
 
Para SAIR DO GRUPO, envie uma mensagem para sped-nfe+u...@googlegroups.com
 
Atenciosamente,
Geraldo Nunes
Belo Horizonte/MG
Moderador do Grupo
 
---
Você está recebendo esta mensagem porque se inscreveu no grupo "SPED - Sistema Público de Escrituração Digital" dos Grupos do Google.
Para cancelar a inscrição neste grupo e parar de receber seus e-mails, envie um e-mail para sped-nfe+u...@googlegroups.com.
Para obter mais opções, acesse https://groups.google.com/groups/opt_out.
 
 

--

Luiz Antonio              
Powerbee Software         

 A excelência do software 

--

Luiz Antonio              
Powerbee Software         

 A excelência do software 

[Luiz PowerBee]

Segue em anexo um modelo do danfe 

já com os valores do imposto.

Em 1 de junho de 2013 15:19, Evandro E. Porto <evandr...@yahoo.com.br> escreveu:

 

A NT 2013.003 permite você divulgar a informação em campos próprios ou trabalhar com as TAGs já existentes.

 

A divulgação no DANFE poderá ser no campos "Informações Adicionais do Produto" (tag: infAdProd, id:V01) e no campo "Informações Complementares da NF-e" (tag: infCpl, id:Z03), sendo assim, será divulgado o valor por item e o total geral.

 

Evandro Evangelista Porto
eva...@valueplanejamento.com

Em sábado, 25 de maio de 2013 10h43min16s UTC-3, mcsoares escreveu:

--

--
===========================================================
Este Grupo é destinado a discutir a implantação do SPED - Sistema Público de Escrituração Digital. Você recebeu esta mensagem porque está inscrito no grupo do Google Groups "SPED - Sistema Público de Escrituração Digital".
 
Para POSTAR uma mensagem no grupo, envie um email para sped...@googlegroups.com
 
Para SAIR DO GRUPO, envie uma mensagem para sped-nfe+u...@googlegroups.com
 
Atenciosamente,
Geraldo Nunes
Belo Horizonte/MG
Moderador do Grupo
 
---
Você está recebendo esta mensagem porque se inscreveu no grupo "SPED - Sistema Público de Escrituração Digital" dos Grupos do Google.
Para cancelar a inscrição neste grupo e parar de receber seus e-mails, envie um e-mail para sped-nfe+u...@googlegroups.com.
Para obter mais opções, acesse https://groups.google.com/groups/opt_out.
 
 

[Walber Sales]

Olá,

Caso o seu sistema tenha um NCM que não esta na lista.csv  fornecida pelo IPBT, qual é a opção que você optou.

Nem todos NCM's esta na lista, caso você emita 10 ítens e 2 não esta, isto é , aliquota zerada, como seu sistema procede?

Na tabela NCM do nosso sistema tem 9,384 NCM no total.
Destes, 1,988 não foram atualizados.

Exemplos:

	29310031	ETEFON,DIFENILFOSFONATO (4,4 -BIS[(DIMETOXIFOSFINIL...
	29310032	GLIFOSATO E SEU SAL DE MONOISOPROPILAMINA
	29310033	ETIDRONATO DISSODICO
	29310034	TRICLORFON
	29310035	GLUFOZINATO DE AMONIO
	29310036	HIDROGENOFOSFONATO DE BIS(2-ETILEXILO)
	29310037	ACIDO FOSFONOMETILIMINODIACETICO E AC.TRIMETILFOSFONICO

Grato,

Walber

[Luiz PowerBee]

Neste caso não tem muito o que fazer.

Estou simplesmente considerando para totalização dos impostos

somente os itens que possuem NCM.

Fica errado, mas vai fazer o que?

Consola pensar que essa situação é temporária

e que em breve todos os produtos estarão atualizados.

[]s,

[Walber Sales]

Olá Luiz,

      No nosso caso, as tags vTotTrib estão compondo o XML apenas quando 100% dos produtos tem calculo, neste caso existe a mensagem em infAdic 

      Para mim seria um consolo se este valor viesse no protocolo de retorno do XML.

      Seria um (1) processamento (SEFAZ)   para (N) soluções (softwares).

      A idéia conforme diz no site do IBPT é nobre e concordo 100%. Precisamos disto.

      Agora gerar isto da forma de ter (N) processamentos (Softwares)  para (1) uma solução é crítico.

      Toda vez que alterar uma alíquota, já era!. Todos softwares terão de atualizar.

      Se a informação viesse do protocolo de retorno do XML, os softwares estariam prontos.

      O que acha?

      Att:

     Walber da Silva Sales
     TIOT Sistemas em tempo real..

   
   

     

    

[Gledson]

Pessoal

 

E qto a serviços... como vocês estão fazendo? Nos testes estamos calculando ISS e PIS/COFINS (serviços de instalação ou manutenção de ar-condicionado).

Há mais algum imposto a ser considerado?

Att,

 

Gledson Heber Alves           Suporte Técnico                    44 3031-2341        gle...@decis.com.br         www.decis.com.br

[Luiz PowerBee]

 Walber, realmente é complicado, mas você tem razão.

Para facilitar um pouco a atualização das alíquotas eu converti a tabela do IBPT 

para o meu sistema, de forma que posso transferir os dados facilmente

para minhas tabelas de produtos quando houver alguma modificação.

Mas mesmo assim exige constante atenção e retrabalho.

"No nosso caso, as tags vTotTrib estão compondo o XML apenas quando 100% dos produtos tem calculo":

mas assim você não estará fora do que a nova legislação exige (quando não houver todas as alíquotas)?

[]s,

[Evandro E. Porto]

 

Gledson

 

No caso de serviços são apenas estes impostos mesmo, contudo, dependendo do caso deverá se atentar a contribuição previdenciária.

 

LEI Nº 12.741, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2012
Art. 1º ...
§ 12. Sempre que o pagamento de pessoal constituir item de custo direto do serviço ou produto fornecido ao consumidor, deve ser divulgada, ainda, a contribuição previdenciária dos empregados e dos empregadores incidente, alocada ao serviço ou produto.

 

Att;

 

Evandro Evangelista Porto
eva...@valueplanejamento.com

[Evandro E. Porto]

Luiz

 

Você tem o modelo do DANFE com a divulgação dos impostos nos campos próprios, TAG <vTotTrib> no item e nos totais?

 

Eu queria visualizar para saber se ocupa muito espaço no DANFE,  esses campos pois pelo que entendi cria até uma nova coluna no quadro "dados do produto" no DANFE.

 

Por esses novos campos serem opcionais, eu tenho optado, pelo menos temporariamente pelas TAG já existentes, <infAdProd> e  <infCpl>.

 

Evandro E. Porto

eva...@valueplanejamento.com

[Evandro E. Porto]

Walber

 

Na tabela do IBPT irá demonstrar os NCM apenas dos seguimentos econômicos das empresas que participaram do projeto piloto, sendo assim, pode existir NCMs vigentes pela TIPI 2012 que não constam na tabela ACBrIBPTax.

 

Os NCM que você fala que não tem na ACBrIBPTax realmente consta na TIPI vigente?

 

Para consultar os NCMs vigentes acesse http://www4.receita.fazenda.gov.br/simulador/PesquisarNCM.jsp ou utilize o anexo.

 

Evandro Evangelista Porto
eva...@valueplanejamento.com

[Walber Sales]

Olá Evandro,

Fiz o seguinte teste enviando e  validado um XML com a Tag ncm,

<NCM>70133210</NCM>

Este ncm também não esta no arquivo AcspDeOlhoNoImpostoIbptV.0.0.1 e nem no link da receita.

Mesmo assim  validou. Podia?

Na tabela NCM do nosso sistema tem 9,384 NCM no total.
Destes, 1,988 não foram atualizados.

Na tabela oficial, quantos NCMs existe?
Onde baixar ?

Att:

Walber

Os ncm que não

O

[Evandro E. Porto]

Este NCM pertencia a TIPI 2002, sendo substituído pelo código 7013.42.10 na TIPI 2007, e aproveitado na TIPI 2012 (vigente).
Acesse link para a tabela de correlação www.mdic.gov.br/arquivos/dwnl_1325262870.xls

‎

O SPED não tem uma tabela de NCM, contudo, não sei porque a Receita Federal não utiliza a TIPI 2012 como tabela para o SPED, impedindo a utilização de códigos não válidos.

Acesse link para a tabela TIPI www.receita.fazenda.gov.br/publico/tipi/tipi.doc

 

Evandro Evangelista Porto
eva...@valueplanejamento.com