Sped -Contribuicoes Diferenca de Centavos

[Laís Junqueira]

Ola tudo bem??

 Uma duvida.. problema srs

tenho uma base de calculo de 48026,00 meu registro M esta com o valor apurado do pis de R$ 312,16 e da cofins R$1440,78 , quando entro no relatorio na apuração do SPED calcula o Pis no valor 311,92, mesmo eu gerando a apuracao dentro do sistema meu registro M fica com os 312,16..

Nao teve nenhuma devolucao, ajuste e desconto

Alguem sabe se enviar o valor do Pis com diferença de centavos é permitido uma vez ja recolhido o imposto???

[Paulo Albuquerque]

Olá Laís!

 

Olhe, permitido é.

O SPED não vai criticar o fato de estar diferente, agora seria interessante verificar o que pode estar ocasionando este valor.

Veja as bases de cálculo que estão sendo geradas.

Pelo que você relata é como um cálculo interno, sobre o qual você não está tendo controle.

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Um grande abraço!

Paulo Albuquerque

[Renato Carminatti]

Oi Lais.

Qual é a Alíquota de PIS e Cofins que você está usando para fazer o Cálculo do PIS e Cofins?

[Laís Junqueira]

Ola Renato tudo bem

 entao é lucro Prezumido pis 0.65 cofins 3.00

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Laís Junqueira
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