Dúvida no registro D190

[Rodrigo Vaccari]

Olá

Estou gerando o Sped Fiscal para empresas de comércio. Minha dúvida está no registro D190, esse registro é agrupador do registro D100 ou das notas fiscal que compõem o conhecimento de frente?

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Att. Rodrigo Vaccari

(49) 8835-8415 rvac...@gmail.com rodrigo...@msn.com

[Gilmar Santos (Escrita Fiscal)]

Bom dia,

 

            Sim, igual o registro C190 esta para o registro C100

Gilmar dos Santos Silva Analista de desenvolvimento - Escrita Fiscal | Tel. 55 (17) 3215-9199 - Ramal 256 | gilmar...@riosoft.com.br Uma criança que aprende o respeito e a honra dentro de casa e recebe o exemplo vindo de seus pais, torna-se um adulto comprometido em todos os aspectos, inclusive em respeitar o planeta onde vive... Esta mensagem, incluindo os seus anexos, contém informações confidenciais destinadas a indivíduo e propósito específicos e é protegida por lei. Caso você não seja o destinatário desta mensagem, deve apagá-la. É proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes neste e-mail. As informações contidas nesta mensagem e em seus anexos são de responsabilidade de seu autor, não representando idéias, opiniões, pensamentos da Riosoft.

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[Rodrigo Vaccari]

Olá

Mas no CTRC não tenho itens. Tenho apenas notas fiscais referenciadas neste ctrc, devo informar os itens dessas notas no registro D190?

Estou confuso com esse registro. :(

Att. Rodrigo Vaccari

(49) 8835-8415 rvac...@gmail.com rodrigo...@msn.com

[Gilmar Santos (Escrita Fiscal)]

Rodrigo, veja, o que diz o manual

 

Campo 02 - Preenchimento: Preenchimento: Nos documentos fiscais de emissão própria o campo deverá ser preenchido

com o código da Situação Tributária sob o enfoque do declarante. Nas operações de entradas (documentos de terceiros),

informar o CST que constar no documento fiscal de aquisição dos produtos.

Validação: o valor informado no campo deve existir na Tabela da Situação Tributária referente ao ICMS, indicada no item

4.3.1 do Ato COTEPE/ICMS nº 09, de 18 de abril de 2008.

O campo VL_RED_BC só pode ser preenchido se os dois últimos dígitos deste campo forem iguais a 20 ou 70.

Campo 03 - Preenchimento: informar o código aplicável à prestação de serviço constante no documento. Não podem ser

utilizados códigos que correspondam aos títulos dos agrupamentos de CFOP (códigos com caracteres finais 00 ou 50. Por

exemplo: 5100).

Validação: o valor informado no campo deve existir na Tabela de Código Fiscal de Operação e Prestação, conforme Ajuste

SINIEF 07/01.

Campo 06 - Validação: o valor informado deve ser igual ao valor do campo VL_BC_ICMS do registro D100, pai deste

registro D190.

Campo 07 - Validação: o valor informado deve ser igual ao valor do campo VL_ICMS do registro D100, pai deste registro

D190.

Campo 08 - Validação: o campo VL_RED_BC só pode ser preenchido se o campo CST_ICMS for igual a 20 ou 70.

[Rodrigo Vaccari]

Olá Gilmar

Então devo pegar o CST das notas fiscais dos produtos, e os campos VL_BC_ICMS e VL_ICMS devo pegar do CTRC? E a CFOP, utilizo do CTRC ou das notas?
Isso não ficará inconsistente?

Att. Rodrigo Vaccari

(49) 8835-8415 rvac...@gmail.com rodrigo...@msn.com

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[Gilmar Santos (Escrita Fiscal)]

Olá Rodrigo,

 

            1. Na verdade eu não montei este registro no Sped fiscal;

            2. Estou lhe dando um auxilio conforme estou lendo no manual do sped fiscal;

            3. Por favor se alguém do grupo já criou este registro e quiser ajudar agradeço.