Registro E111

[Diego]

Estou com um "pequeno" problema no Registro E111 (Ajuste/Beneficio/Incentivo da Apuração ICMS).

 

As linhas estão mais abaixo, e o erro que o validador indica é: 'Código Inválido. Utilizar Código da "Tabela de Códigos de Ajustes da Apuração do ICMS" da UF do Informante. O 3º Caracter deste código deve ser = Zero'.

 

Felizmente, o código informado no registro existe com toda a certeza, pois no sistema este código é obtido da tabela do próprio SPED.

 

Outra coisa que me chamou a atenção foi o tamanho do Campo 02 do Registro C197, que especifica que o tamanho é de 10 caracteres, porém os códigos de ajuste possuem somente 8. Sendo assim o código não passa pelo validador SPED.

Antes de enviar este e-mail, fiz um teste e adicionei dois zeros ao final do código (ficando em: PR02999900), o validador aceitou, porém na interface o código ñ é reconhecido e fica como Inválido.

 

Gostaria de saber se alguém já passou por esse problema.

 

|C100|0|1|32260|01|00|2|76||10012008|10012008|1035,00|9|||900,00|1|0,00|0,00|0,00|1035,00|124,20|0,00|0,00|135,00|0,00|0,00|0,00|0,00|
|C170|1|6741||6,000|30|900,00|0,00|1|100|2202|9|1035,00|12,00|124,20|0,00|0,00|0,00|0|00||900,00|15,00|135,00||0,00|0,00|6,000||0,00||0,00|0,00|6,000||0,00||
|C190|100|2202|12,00|1035,00|1035,00|124,20|0,00|0,00|0,00|135,00|
|C195|100||
|C197|PR029999||6741|1035,00|12,00|124,20||

 

 

|E100|10012008|10012008|
|E110|14626,68|0|59,40|0,00|77,48|0|124,20|0,00|150,00|14334,40|0,00|14334,40|0|0|
|E111|PR029999|dasdas|124,20|
|E111|PR009999|asdas|59,40|

 

Att,

 

Diego Rocha Affonso

Cel.(41)9164-3003

 

Ausland Consultoria & Informática Ltda.

Rua Waldemar Loureiro Campos, 1960

Boqueirão - Curitiba - PR

Fone/Fax: (41) 3377-2730

www.ausland.com.br

 

 

[Gilmar Santos - Escrita Fiscal]

Diego, boa tarde,

 

            Estou com este mesmo problema, o validador não aceita o código abaixo, é a mesma mensagem que você menciona, porém na conferência do resumo de apuração do ICMS os valores estão corretos, inclusive o 3º caracter que ele menciona como errado esta correto, ou estou louco ?, veja o trecho abaixo.

 

|E100|01012008|31012008|
|E110|1195688,10|0,00|111382,15|0,00|610969,59|0,00|45588,90|0,00|0,00|650511,76|0,00|650511,76|0,00|0,00|
|E111|PR029999|Outros créditos|870,84|
|E111|PR000081|Outros débitos|111382,15|
|E111|PR020021|Outros créditos|44718,06|

 

O estranho é que de outro estado "SC" não deu este problema, conforme trecho abaixo

 

|E100|01012008|31012008|
|E110|46289,13|0,00|5179,02|0,00|175603,46|0,00|0,00|0,00|694942,90|0,00|0,00|0,00|819078,21|0,00|
|E111|SC009999|DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA|5179,02|

 

Ps. Teria estes códigos algum prazo de validade ?

 

   Atenciosamente, 

    Gilmar dos Santos Silva
 : Grupo Riosoft - Analista de Desenvolvimento
 ( 55 (17) 3215-9199 / Ramal 227
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[Diego]

Boa Tarde.

 

A base que estou utilizando como teste, é do PR, e ainda ñ fiz testes para outros estados. Não sabia da validação correta para o estado de SC.

 

Mas infelizmente eu ñ sei o que pode estar ocorrendo. Minha dúvida era em questão do Registro C197, porém eu o informei, e o erro persistiu.

 

Quanto ao prazo de validade, eu ñ sei lhe responder, mas acredito que ñ deve ter.

 

E sobre o tamanho do campo 02 do C197, algo a dizer??

 

Att,

 

Diego Rocha Affonso

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De: sped...@googlegroups.com [mailto:sped...@googlegroups.com] Em nome de Gilmar Santos - Escrita Fiscal
Enviada em: segunda-feira, 1 de dezembro de 2008 18:57
Para: sped...@googlegroups.com
Assunto: [SPED] Re: Registro E111

[Claudiney Morais]

 

 

 

 

 

E sobre o tamanho do campo 02 do C197, algo a dizer??

 

Att,

 

Diego Rocha Affonso

Cel.(41)9164-3003

 

 

 

 

Pelo que entendi o campo 2 do C197 é composto dos valores possíveis na tabela 5.3 (oito posições) precedido de duas posições para a UF.

--
Claudiney Morais
Rio de Janeiro - RJ

[Diego]

mas o validador diz q este campo tem de ter 10 caracteres, e não 8 como o esperado por todos nós.

 

Att,

 

Diego Rocha Affonso

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De: sped...@googlegroups.com [mailto:sped...@googlegroups.com] Em nome de Claudiney Morais
Enviada em: segunda-feira, 1 de dezembro de 2008 18:20

Para: sped...@googlegroups.com
Assunto: [SPED] Re: Registro E111

 

 

 

 

 

E sobre o tamanho do campo 02 do C197, algo a dizer??

[Claudiney Morais]

On 12/1/08, Diego <botaf...@gmail.com> wrote:

mas o validador diz q este campo tem de ter 10 caracteres, e não 8 como o esperado por todos nós.

 

Att,

 

Diego Rocha Affonso

Cel.(41)9164-3003

 

 

 

Oito posições precedidas por duas posições = dez posições.

 

[Diego]

Muito estranho isso..

 

Não existe em nenhum local algo sobre essa mudança. Ainda acredito que o tamanho do campo está errado. Pois o código da tabela 5.3 tem oito posições, já contando com o UF do estado do emitente do arquivo.

 

O código de ajuste já vêm precedido pelo UF, como mostrado abaixo:

PR000081

SC009999

 

Há pouco saiu algumas correçoes do Leiaute SPED, mas infelizmente nenhuma delas faz referencia a este registro.

 

Att,

 

Diego Rocha Affonso

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De: sped...@googlegroups.com [mailto:sped...@googlegroups.com] Em nome de Claudiney Morais

Enviada em: segunda-feira, 1 de dezembro de 2008 18:27

Para: sped...@googlegroups.com
Assunto: [SPED] Re: Registro E111

[Claudiney Morais]

On 12/1/08, Diego <botaf...@gmail.com> wrote:

Muito estranho isso..

 

Não existe em nenhum local algo sobre essa mudança. Ainda acredito que o tamanho do campo está errado. Pois o código da tabela 5.3 tem oito posições, já contando com o UF do estado do emitente do arquivo.

 

O código de ajuste já vêm precedido pelo UF, como mostrado abaixo:

PR000081

SC009999

 

 

 

Pelo que estou vendo no Ato Cotepe 09 os valores acima são típicos da tabela 5.1.1

 

 

A tabela 5.3 tem:

 

1 posição para o Reflexo na apuração ICMS: 0, 1, 2, ....9.

1 posição para tipo de apuração: 0, 1, 2, 9.

1 posição para responsabilidade: 0, 1, 9.

1 posição para influência no recolhimento: 0, 1, 2, 9.

1 posição para origem da tributação: 0, 1, 2, 3, 9.

3 posições para ajuste ICMS: 000, 001, ... 999.

 

Logo são oito posições. Com duas posições refeentes à UF precedendo essas oito ficam dez posições.

 

 

O código usado no campo 2 do C197 não é o mesmo do campo 02 do E111.

[Diego]

Bom dia.

 

A tabela na qual o Registro C197 é validado está em "C:\Arquivos de programas\Programas SPED\Fiscal43\TabelasExternas\ajusteBeneficioIncentivo".

 

Porém o erro do '3º caracter tem q ser igual a zero" ainda persiste.

 

Att,

 

Diego Rocha Affonso

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De: sped...@googlegroups.com [mailto:sped...@googlegroups.com] Em nome de Gilmar Santos - Escrita Fiscal

Enviada em: segunda-feira, 1 de dezembro de 2008 18:57

Para: sped...@googlegroups.com
Assunto: [SPED] Re: Registro E111

[Diego]

Gilmar, mudei o UF do Informante para outro estado, e consequentemente o UF dos Códigos do Arquivo.

 

Era:

 

|E100|10012008|10012008|
|E110|14626,68|0|59,40|0,00|77,48|0|124,20|0,00|150,00|14334,40|0,00|14334,40|0|0|
|E111|PR029999|dasdas|124,20|
|E111|PR009999|asdas|59,40|

 

Ficou:

 

|E100|10012008|10012008|
|E110|14626,68|0|59,40|0,00|77,48|0|124,20|0,00|150,00|14334,40|0,00|14334,40|0|0|

|E111|SC029999|dasdas|124,20|
|E111|SC009999|asdas|59,40|

E o validador ñ acusou erro. Eu sinceramente ñ sei mais o que fazer, e por isso gostaria de saber se você ou mais alguém que esteja passando por este problema, conseguiu resolver.

 

O Problema está só no UF do Paraná?

 

Att,

 

Diego Rocha Affonso

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De: sped...@googlegroups.com [mailto:sped...@googlegroups.com] Em nome de Gilmar Santos - Escrita Fiscal
Enviada em: segunda-feira, 1 de dezembro de 2008 18:57
Para: sped...@googlegroups.com
Assunto: [SPED] Re: Registro E111

[Gilmar Santos - Escrita Fiscal]

Diego, boa tarde,

 

            1. Estou com o mesmo problema para o estado do Paraná, assim como você já tentei de várias formas e mesmo assim o erro persiste.

            2. O caso é que quando você entra no registro onde esta o erro, no código de apuração é mostrado apenas o estado PR como se não existisse o código informado.

           

            5.1.1 Tabela de códigos de ajustes da apuração do ICMS :

 

            "Obs : Caso a UF não disponibilize a Tabela de Ajuste referida acima, o contribuinte poderá utilizar a tabela abaixo, inserindo copmo campo SEQÜÊNCIA a expressão 9999, para efetuar os ajustes necessários à apuração do tributo, utilizando obrigatoriamente o campo descrição complementar do ajuste para descrever o motivo do ajuste."

 

           

Código	Descrição
XX009999	Outros débitos para ajuste de apuração ICMS para a UF XX;
XX109999	Outros débitos para ajuste de apuração ICMS ST para a UF XX;
XX019999	Estorno de créditos para ajuste de apuração ICMS para a UF XX;
XX119999	Estorno de créditos para ajuste de apuração ICMS ST para a UF XX;
XX029999	Outros créditos para ajuste de apuração ICMS para a UF XX;
XX129999	Outros créditos para ajuste de apuração ICMS ST para a UF XX;
XX039999	Estorno de débitos para ajuste de apuração ICMS para a UF XX;
XX139999	Estorno de débitos para ajuste de apuração ICMS ST para a UF XX;
XX049999	Deduções do imposto apurado na apuração ICMS para a UF XX;
XX149999	Deduções do imposto apurado na apuração ICMS ST para a UF XX;

 

               

         Fiz um teste adequando meus registros a esta regra, mas o validador diz "existe código específico para unidade da federação PR".                       

[Diego]

Ou seja Gilmar, continuamos na mesma, com o problema do Estado do PR. =P

 

Eu acredito que deva ser algum erro do validador, e vou aguardar sair uma nova versão. Sendo assim estou prosseguindo com meus testes, validando agora o registro 1 (Exportação).

 

Qualquer novidade, me avise fazendo um favor.

 

Att,

 

Diego Rocha Affonso

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De: sped...@googlegroups.com [mailto:sped...@googlegroups.com] Em nome de Gilmar Santos - Escrita Fiscal

Enviada em: terça-feira, 2 de dezembro de 2008 17:23

[Gilmar Santos - Escrita Fiscal]

Qualquer novidade com certeza lhe aviso, o mesmo fica valendo se você conseguir algo.

 

grande abraço.

[Vania Mirella Relvas]

Boa tarde!

Estou tentando validar um teste do sped contabil e d´aum erro dizendo
"Nâo se aplica"... alguém sabe me dizer o que se trata?

Grata,

Vânia

On 2 dez, 17:35, "Gilmar Santos - Escrita Fiscal"

<gilmar.si...@riosoft.com.br> wrote:
> Qualquer novidade com certeza lhe aviso, o mesmo fica valendo se você conseguir algo.
>
> grande abraço.
>
>     Gilmar dos Santos Silva
>  : Grupo Riosoft - Analista de Desenvolvimento
>  ( 55 (17) 3215-9199 / Ramal 227

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>
>
>
>   ----- Original Message -----
>   From: Diego
>   To: sped...@googlegroups.com
>   Sent: Tuesday, December 02, 2008 3:31 PM
>   Subject: RES: [SPED] Re: Registro E111
>
>   Ou seja Gilmar, continuamos na mesma, com o problema do Estado do PR. =P
>
>   Eu acredito que deva ser algum erro do validador, e vou aguardar sair uma nova versão. Sendo assim estou prosseguindo com meus testes, validando agora o registro 1 (Exportação).
>
>   Qualquer novidade, me avise fazendo um favor.
>
>   Att,
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>   Diego Rocha Affonso
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>       ----- Original Message -----
>       From: Diego
>       To: sped...@googlegroups.com
>       Sent: Tuesday, December 02, 2008 2:53 PM
>       Subject: RES: [SPED] Re: Registro E111
>
>       Gilmar, mudei o UF do Informante para outro estado, e consequentemente o UF dos Códigos do Arquivo.
>
>       Era:
>
>       |E100|10012008|10012008|

>       |E110|14626,68|0|59,40|0,00|77,48|0|124,20|0,00|150,00|14334,40|0,00|14334,­40|0|0|

>       |E111|PR029999|dasdas|124,20|
>       |E111|PR009999|asdas|59,40|
>
>       Ficou:
>
>       |E100|10012008|10012008|

>       |E110|14626,68|0|59,40|0,00|77,48|0|124,20|0,00|150,00|14334,40|0,00|14334,­40|0|0|

>       |E111|SC029999|dasdas|124,20|
>       |E111|SC009999|asdas|59,40|
>
>       E o validador ñ acusou erro. Eu sinceramente ñ sei mais o que fazer, e por isso gostaria de saber se você ou mais alguém que esteja passando por este problema, conseguiu resolver.
>
>       O Problema está só no UF do Paraná?
>
>       Att,
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>         De: sped...@googlegroups.com [mailto:sped...@googlegroups.com] Em nome de Gilmar Santos - Escrita Fiscal
>         Enviada em: segunda-feira, 1 de dezembro de 2008 18:57
>         Para: sped...@googlegroups.com
>         Assunto: [SPED] Re: Registro E111
>
>         Diego, boa tarde,
>
>                     Estou com este mesmo problema, o validador não aceita o código abaixo, é a mesma mensagem que você menciona, porém na conferência do resumo de apuração do ICMS os valores estão corretos, inclusive o 3º caracter que ele menciona como errado esta correto, ou estou louco ?, veja o trecho abaixo.
>
>         |E100|01012008|31012008|

>         |E110|1195688,10|0,00|111382,15|0,00|610969,59|0,00|45588,90|0,00|0,00|6505­11,76|0,00|650511,76|0,00|0,00|

>         |E111|PR029999|Outros créditos|870,84|
>         |E111|PR000081|Outros débitos|111382,15|
>         |E111|PR020021|Outros créditos|44718,06|
>
>         O estranho é que de outro estado "SC" não deu este problema, conforme trecho abaixo
>
>         |E100|01012008|31012008|

>         |E110|46289,13|0,00|5179,02|0,00|175603,46|0,00|0,00|0,00|694942,90|0,00|0,­00|0,00|819078,21|0,00|

>         |E111|SC009999|DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA|5179,02|
>
>         Ps. Teria estes códigos algum prazo de validade ?
>
>            Atenciosamente,  
>
>             Gilmar dos Santos Silva
>          : Grupo Riosoft - Analista de Desenvolvimento
>          ( 55 (17) 3215-9199 / Ramal 227

>          * gilmar.si...@riosoft.com.br
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>           ----- Original Message -----
>           From: Diego
>           To: sped...@googlegroups.com
>           Sent: Monday, December 01, 2008 3:55 PM
>           Subject: [SPED] Registro E111
>
>           Estou com um "pequeno" problema no Registro E111 (Ajuste/Beneficio/Incentivo da Apuração ICMS).
>
>           As linhas estão mais abaixo, e o erro que o validador indica é: 'Código Inválido. Utilizar Código da "Tabela de Códigos de Ajustes da Apuração do ICMS" da UF do Informante. O 3º Caracter deste código deve ser = Zero'.
>
>           Felizmente, o código informado no registro existe com toda a certeza, pois no sistema este código é obtido da tabela do próprio SPED.
>
>           Outra coisa que me chamou a atenção foi o tamanho do Campo 02 do Registro C197, que especifica que o tamanho é de 10 caracteres, porém os códigos de ajuste possuem somente 8. Sendo assim o código não passa pelo validador SPED.
>           Antes de enviar este e-mail, fiz um teste e adicionei dois zeros ao final do código (ficando em: PR02999900), o validador aceitou, porém na interface o código ñ é reconhecido e fica como Inválido.
>
>           Gostaria de saber se alguém já passou por esse problema.
>

>           |C100|0|1|32260|01|00|2|76||10012008|10012008|1035,00|9|||900,00|1|0,00|0,0­0|0,00|1035,00|124,20|0,00|0,00|135,00|0,00|0,00|0,00|0,00|
>           |C170|1|6741||6,000|30|900,00|0,00|1|100|2202|9|1035,00|12,00|124,20|0,00|0­,00|0,00|0|00||900,00|15,00|135,00||0,00|0,00|6,000||0,00||0,00|0,00|6,000|­|0,00||

>           |C190|100|2202|12,00|1035,00|1035,00|124,20|0,00|0,00|0,00|135,00|
>           |C195|100||
>           |C197|PR029999||6741|1035,00|12,00|124,20||
>
>           |E100|10012008|10012008|

>           |E110|14626,68|0|59,40|0,00|77,48|0|124,20|0,00|150,00|14334,40|0,00|14334,­40|0|0|

>           |E111|PR029999|dasdas|124,20|
>           |E111|PR009999|asdas|59,40|
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>           Version: 8.0.100 / Virus Database: 269.24.6/1482 - Release Date: 4/6/2008 07:10
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>         Internal Virus Database is out of date.
>         Checked by AVG.
>         Version: 8.0.100 / Virus Database: 269.24.6/1482 - Release Date: 4/6/2008 07:10
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[alexandre gaffo]

Boa tarde!

Estou com dificuldade neste registro. Gostaria de saber se os etados vão disponibilizar as tabelas 5.1.1, e se sim, onde consigo estas tabelas.

 

obrigado

2008/12/2 Vania Mirella Relvas <vaniamire...@gmail.com>

[Gilmar Santos - Escrita Fiscal]

Vânia, boa tarde,

 

            Estas tabelas estão dentro do diretórioTabelasExternas\ajusteApuracaoDeducao na instalação do validador, alguns estados tem códigos especificos que devem ser seguidos;         

 

   Atenciosamente, 

    Gilmar dos Santos Silva
 :

Grupo Riosoft - Analista de Desenvolvimento
 ( 55 (17) 3215-9199 / Ramal 227
 * gilmar...@riosoft.com.br
 8 www.riosoft.com.br

"No que diz respeito ao desempenho, ao compromisso, ao esforço, à dedicação, não existe meio termo, ou você faz uma coisa bem feita ou não faz (Ayrton Senna)"