Dúvida registro C100, C170, C172

[Gil]

Uma dúvida quanto a notas fiscais de serviço, ou seja, somente
prestação de serviço

No enunciado do registro C100 diz "....registrando a entrada ou saída
de produtos ou outras situações que envolvam a emissão dos documentos
fiscais mencionados"

No enunciado do registro C170 diz "...(mercadorias e/ou serviços,
constantes em notas conjugadas)..."

No enunciado do registro C172 diz "..Este registro rem por objetivo
informar dados da prestação de serviços."

Pergunto : Devo enviar para os registro C100, C170 e C172 somente
quando for nota fiscal conjugada ou devo enviar também estas notas
fiscais de prestação de serviço apenas que no meu caso possuem ISS.

O perfil da empresa é Indústria.

Obrigado.

[Adilson Benedito]

Somente Notas Fiscais Conjugadas.

 

Deverá trazer os regsitros filhos C130 e C172.

 

2009/9/11 Gil <gilmar...@riosoft.com.br>

[Gilmar Santos (Escrita Fiscal)]

Adilson, boa tarde,

 

                Você por acaso tem a base legal onde consta esta informação "Somente notas fiscais conjugadas".

 

                Acho estranho enviar somentes notas fiscais conjugadas já que no registro C130 conforme você menciona abaixo, possui além do ISS o IRRF e o INSS e no caso as notas fiscais de serviço a que me refiro possuem esses tributos, como fica então, não enviaria esta informação para o registro ?

 

   Atenciosamente, 

    Gilmar dos Santos Silva
 : Grupo Riosoft - Analista de Desenvolvimento
 ( 55 (17) 3215-9199 / Ramal 227
 * gilmar...@riosoft.com.br
 8 www.riosoft.com.br

"No que diz respeito ao desempenho, ao compromisso, ao esforço, à dedicação, não existe meio termo, ou você faz uma coisa bem feita ou não faz (Ayrton Senna)"

[Adilson Benedito]

Quando Falo NF Conjugada, digo que a empresa possui NF 'MODELO 01 ou 1-A' conjugada, idependente se está emitindo mercadoria e serviço juntos ou separado.

 

Se utilizar NF serviço série A, a mesma não deverá ir para o SPED.

 

A BASE Legal seria o MODELO DA NF, que é a base para distribuir as NFs nos Registros do SPED.

 

 

2009/9/11 Gilmar Santos (Escrita Fiscal) <gilmar...@riosoft.com.br>

[Adilson Benedito]

Seguir mesmo critério da Escrituração, ou seja, CFOPs 1933/2933/5933/6933.

 

2009/9/11 Gilmar Santos (Escrita Fiscal) <gilmar...@riosoft.com.br>

Adilson, boa tarde,

[Gilmar Santos (Escrita Fiscal)]

Obrigado mais uma vez pela informação precisa.

 

Minha  dúvida realmente foi no enunciado do registro C130 pois no mesmo não cita modelo de nota fiscal, mas como o registro C130 é filho do registro C100 então devo seguir o enunciado do registro C100  (Código 01, 1B, 04 e 55)

[Adilson Benedito]

CORRETO!

[Sidney Costa]

SPED Fiscal não trabalha com nenhum documento exclusivamente
municipal.

Todos os modelos de documentos fiscais encontrados no Guia Prático,
são documentos estaduais, definidos em convênio entre os estados.

On 11 set, 15:26, Adilson Benedito <adilsonbened...@gmail.com> wrote:
> CORRETO!
>

> 2009/9/11 Gilmar Santos (Escrita Fiscal) <gilmar.si...@riosoft.com.br>

>
> >  Obrigado mais uma vez pela informação precisa.
>
> > Minha  dúvida realmente foi no enunciado do registro C130 pois no mesmo não
> > cita modelo de nota fiscal, mas como o registro C130 é filho do registro
> > C100 então devo seguir o enunciado do registro C100  (Código 01, 1B, 04 e
> > 55)
>

> > *   Atenciosamente, *
>
> > *    Gilmar dos Santos Silva *

> >  : Grupo Riosoft - Analista de Desenvolvimento
> >  ( 55 (17) 3215-9199 / Ramal 227

> >  * gilmar.si...@riosoft.com.br
> >  8www.riosoft.com.br
>
> > *"No que diz respeito ao desempenho, ao compromisso, ao esforço, à

> > dedicação, não existe meio termo, ou você faz uma coisa bem feita ou não faz
> > (Ayrton Senna)"
>

> > *
>
> >  ----- Original Message -----
> > *From:* Adilson Benedito <adilsonbened...@gmail.com>
> > *To:* sped...@googlegroups.com
> >   *Sent:* Friday, September 11, 2009 2:29 PM
> > *Subject:* [SPED] Re: Dúvida registro C100, C170, C172

>
> > Quando Falo NF Conjugada, digo que a empresa possui NF 'MODELO 01 ou 1-A'
> > conjugada, idependente se está emitindo mercadoria e serviço juntos ou
> > separado.
>
> > Se utilizar NF serviço série A, a mesma não deverá ir para o SPED.
>
> > A BASE Legal seria o MODELO DA NF, que é a base para distribuir as NFs nos
> > Registros do SPED.
>

> > 2009/9/11 Gilmar Santos (Escrita Fiscal) <gilmar.si...@riosoft.com.br>

>
> >>  Adilson, boa tarde,
>
> >>                 Você por acaso tem a base legal onde consta esta
> >> informação "Somente notas fiscais conjugadas".
>
> >>                 Acho estranho enviar somentes notas fiscais conjugadas já
> >> que no registro C130 conforme você menciona abaixo, possui além do ISS o
> >> IRRF e o INSS e no caso as notas fiscais de serviço a que me refiro possuem
> >> esses tributos, como fica então, não enviaria esta informação para o
> >> registro ?
>

> >> *   Atenciosamente, *
>
> >> *    Gilmar dos Santos Silva *

> >>  : Grupo Riosoft - Analista de Desenvolvimento
> >>  ( 55 (17) 3215-9199 / Ramal 227

> >>  * gilmar.si...@riosoft.com.br
> >>  8www.riosoft.com.br
>
> >> *"No que diz respeito ao desempenho, ao compromisso, ao esforço, à

> >> dedicação, não existe meio termo, ou você faz uma coisa bem feita ou não faz
> >> (Ayrton Senna)"
>

> >> *
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> >> ----- Original Message -----
> >> *From:* Adilson Benedito <adilsonbened...@gmail.com>
> >> *To:* sped...@googlegroups.com
> >> *Sent:* Friday, September 11, 2009 11:04 AM
> >> *Subject:* [SPED] Re: Dúvida registro C100, C170, C172

>
> >> Somente Notas Fiscais Conjugadas.
>
> >> Deverá trazer os regsitros filhos C130 e C172.
>

> >> 2009/9/11 Gil <gilmar.si...@riosoft.com.br>