Registro M400 DUVIDA?

[pena]

Pessoal, o registro M400 pelo o que entendi devo totalizar todos os
itens que nao ha tributacao de pis/cofins, exemplo CST do tipo 07,
RECEITAS ISENTAS, NÃO ALCANÇADAS PELA INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO,
SUJEITAS A ALÍQUOTA ZERO OU DE VENDAS COM SUSPENSÃO – PIS/PASEP

porem ele considera até notas de devolução, ou seja, devolucao? é
receita?

um exemplo, eu estou informando uma nota de devolucao onde tem itens
tributados e outros nao, e ele somou todos do tipo 07, so que eu nao
informei no registro M400, pq nao é receita, e agora?

[Cláudio Miguel Müller]

Se não é uma receita "mas poderia ser"
vc tem que explicar o porque .... é neste sentido.

[alex pena]

Mas o problema é que o PVA soma como receita, como vou informar este mesmo valor, se não é uma receita, ele nao valida se nao informar o mesmo valor, ele nao deveria considerar apenas notas de saida?

--
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Cordialmente,

prof. Roberto Dias Duarte
moderador do grupo

[Jurânio Monteiro]

Pena,

Para preenchimento do campo 03 (que é o que eu acho q estás falando), tens que observar o que consta no Guia Prático:

Campo 03 - Preenchimento: informar o valor total da receita bruta no período, referente ao CST informado no campo 02, correspondendo à soma dos seguintes campos:

·         VL_ITEM dos registros A170, cujo valor do campo IND_OPER seja igual a “1”,

·         VL_ITEM dos registros C170, cujo valor do campo COD_MOD seja diferente de 55 (NFe) ou quando o valor do campo COD_MOD seja igual a 55 e o valor do campo IND_ESCRI do registro C010 seja igual a 2. Em ambos casos o valor do campo IND_OPER deve ser igual a “1”,

·         VL_ITEM dos registros C181 e C491, quando o valor do campo IND_ESCRI do registro C010 seja igual a 1

·         VL_ITEM dos registros C481, quando o valor do campo do campo IND_ESCRI do registro C010 seja igual a 2

·         VL_ITEM dos registros C381, C601, D201, D601,

·         VL_DOC dos registros D300,

·         VL_BRT do registro D350,

·         VL_OPER do registro F100, cujo valor do campo IND_OPER seja igual a “1” ou “2”,

·         VL_TOT_REC do registro F200.

No caso de ser informado o CST 05 - Operação Tributável por Substituição Tributária, o preenchimento deste campo deverá ser feito apenas quando a alíquota aplicável for igual a zero (casos de revenda de produtos sujeitos à substituição tributária).

Alguma das variáveis acima, para esta nota de devolução, é verdadeira?
Pode estar aí o problema.

Abraços!


Jurânio Monteiro
juranio at gmail.com

"Qualidade significa fazer o certo quando ninguém está olhando" Henry Ford.

Antes de imprimir este, pense na sua responsabilidade ambiental.

2011/3/1 alex pena <pena.d...@gmail.com>

[Cláudio Miguel Müller]

Tu tem como mandar o erro ou advertência?

Fiquei meio perdido com sua explicação, mas eu tenho isto resolvido no
meu sistema.

On 1 mar, 15:36, alex pena <pena.dresc...@gmail.com> wrote:
> Mas o problema é que o PVA soma como receita, como vou informar este mesmo
> valor, se não é uma receita, ele nao valida se nao informar o mesmo valor,
> ele nao deveria considerar apenas notas de saida?
>
> Em 1 de março de 2011 15:19, Cláudio Miguel Müller <

> claudiomiguelmul...@gmail.com> escreveu:

> > moderador do grupo- Ocultar texto das mensagens anteriores -
>
> - Mostrar texto das mensagens anteriores -

[alex pena]

Exemplo, peguei apenas um dia de geração para encurtar o espaço de datas para verficar a diferença.

Por coinscidencia nesta data tinha apenas uma nota gerada, de devolucao, e os itens C170, tinha produtos com CST 01 e CST 07, e verifiquei que a soma destes itens com CST 07 era o que o PVA estava calculando, porem eu quando vou montar o registro M400, estava levando em consideracao apenas notas de saida, pq ali mesmo diz

REGISTRO M400: RECEITAS ISENTAS, NÃO ALCANÇADAS PELA INCIDÊNCIA DA

CONTRIBUIÇÃO, SUJEITAS A ALÍQUOTA ZERO OU DE VENDAS COM SUSPENSÃO –
PIS/PASEP

receitas = saidas, pelo mesmo no meu entender, ou seja, nao tinha nota de saida nesta data, o meu valor era = zero

[Cláudio Miguel Müller]

Notas de saídas são "CONTRIBUIÇôES"
Entradas são "RECEITAS".

Acho que ai é a confusão.

Contribuições = todas as operações que vc deve "pagar" o imposto.

On 1 mar, 16:05, alex pena <pena.dresc...@gmail.com> wrote:
> Exemplo, peguei apenas um dia de geração para encurtar o espaço de datas
> para verficar a diferença.
>
> Por coinscidencia nesta data tinha apenas uma nota gerada, de devolucao, e
> os itens C170, tinha produtos com CST 01 e CST 07, e verifiquei que a soma
> destes itens com CST 07 era o que o PVA estava calculando, porem eu quando
> vou montar o registro M400, estava levando em consideracao apenas notas de
> saida, pq ali mesmo diz
>
> REGISTRO M400: RECEITAS ISENTAS, NÃO ALCANÇADAS PELA INCIDÊNCIA DA
> CONTRIBUIÇÃO, SUJEITAS A ALÍQUOTA ZERO OU DE VENDAS COM SUSPENSÃO –
> PIS/PASEP
>
> receitas = saidas, pelo mesmo no meu entender, ou seja, nao tinha nota de
> saida nesta data, o meu valor era = zero
>
> Em 1 de março de 2011 15:40, Cláudio Miguel Müller <

> claudiomiguelmul...@gmail.com> escreveu:

[Jurânio Monteiro]

Pena,

Acho q estás com problema na atribuição dos CST´s nos Documentos Fiscais....
Se estás falando de Devolução de VENDA, tens que usar os CST´s a partir de 50.
Se estás falando em devolução de COMPRA, tens que usar o CST de 01 à 49.

A devolução de VENDA sugere um estorno dos debitos.
A devolução de COMPRA sugere um estorno dos créditos.

Esta regra no PVA é simples, não tem entrelinhas.

Abraços!

Jurânio Monteiro
juranio at gmail.com

"Qualidade significa fazer o certo quando ninguém está olhando" Henry Ford.

Antes de imprimir este, pense na sua responsabilidade ambiental.

2011/3/1 alex pena <pena.d...@gmail.com>

Exemplo, peguei apenas um dia de geração para encurtar o espaço de datas para verficar a diferença.

[alex pena]

ta de brincadeira, cara, vou enlouquecer com esses SPED, vou trocar de profissão, mas aproveitando......, estou num dilema, notas que nao possuem debito ou credito de pis/cofins, devem ser informadas no C100 ?

[Cláudio Miguel Müller]

"dizem que não..."

mas eu acho melhor informar, o cst é que diz a situação si,
eles vão querer tal informação...

o que ao meu ver não entra é por exemplo, notas de serviços em geral
que não tem nada a ver (ISSQN) com isto
desde que verificando o tipo de empresa (vai que entra)

On 1 mar, 16:17, alex pena <pena.dresc...@gmail.com> wrote:
> ta de brincadeira, cara, vou enlouquecer com esses SPED, vou trocar de
> profissão, mas aproveitando......, estou num dilema, notas que nao possuem
> debito ou credito de pis/cofins, devem ser informadas no C100 ?
>
> Em 1 de março de 2011 16:11, Cláudio Miguel Müller <

> claudiomiguelmul...@gmail.com> escreveu:

[Cláudio Miguel Müller]

Sim,
bem lembrado Jurânio.... esqueci de mencionar este detalhe.

Muito do que aprendi foi com as dicas do Jurâneo,
hoje procuro repassar...

Fora o que a gente aprende no "braço"... com os avisos do PVA...

Cláudio.

On 1 mar, 16:11, Jurânio Monteiro <jura...@gmail.com> wrote:
> Pena,
>
> Acho q estás com problema na atribuição dos CST´s nos Documentos Fiscais....
> Se estás falando de Devolução de VENDA, tens que usar os CST´s a partir de
> 50.
> Se estás falando em devolução de COMPRA, tens que usar o CST de 01 à 49.
>
> A devolução de VENDA sugere um estorno dos debitos.
> A devolução de COMPRA sugere um estorno dos créditos.
>
> Esta regra no PVA é simples, não tem entrelinhas.
>
> Abraços!
>
> Jurânio Monteiro
> juranio at gmail.com
>
> "Qualidade significa fazer o certo quando ninguém está olhando" Henry Ford.
>
> Antes de imprimir este, pense na sua responsabilidade ambiental.
>

> 2011/3/1 alex pena <pena.dresc...@gmail.com>

>
>
>
> > Exemplo, peguei apenas um dia de geração para encurtar o espaço de datas
> > para verficar a diferença.
>
> > Por coinscidencia nesta data tinha apenas uma nota gerada, de devolucao, e
> > os itens C170, tinha produtos com CST 01 e CST 07, e verifiquei que a soma
> > destes itens com CST 07 era o que o PVA estava calculando, porem eu quando
> > vou montar o registro M400, estava levando em consideracao apenas notas de
> > saida, pq ali mesmo diz
>
> > REGISTRO M400: RECEITAS ISENTAS, NÃO ALCANÇADAS PELA INCIDÊNCIA DA
> > CONTRIBUIÇÃO, SUJEITAS A ALÍQUOTA ZERO OU DE VENDAS COM SUSPENSÃO –
> > PIS/PASEP
>
> > receitas = saidas, pelo mesmo no meu entender, ou seja, nao tinha nota de
> > saida nesta data, o meu valor era = zero
>
> > Em 1 de março de 2011 15:40, Cláudio Miguel Müller <

> > claudiomiguelmul...@gmail.com> escreveu: