Erro no registro E111 - Ajuste/Benefício/Incentivo da apuração do ICMS.
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Chris SS
Aug 20, 2009, 4:07:56 PM8/20/09
to SPED - Sistema Público de Escrituração Digital
Prezados, boa tarde, estou com dificuldades para finalizar um registro
da apuração do ICMS do SPED para SC e precisarei da ajuda de vocês
para conseguir resolve-lo:
O problema consiste no seguinte registro, E111 – Ajuste/Benefício/
Incentivo da apuração do ICMS.
Onde tenho dois ajustes provenientes do documento fiscal e está
cadastrado no registro C195 e em seu filho C197:
Abaixo colocarei o exemplo do arquivo gerado e o erro que está me
retornando:
“Mensagem” = Tamanho do campo inválido
2 – COD_AJ_APUR - não se aplica – |E111|SC30000999||15,90|
2 – COD_AJ_APUR - não se aplica – |E111|SC30000999||17,00|
Sabemos que o ajuste para a apuração do ICMS provenientes de
documentos fiscais, a tabela utilizada é, 5.3 – tabela A – com a
mascara de 9999999999 ( 10 caracteres )
Notem que o filho do E111, o registro E113, está ligado a nota fiscal
que sofreu determinado ajuste e seu respectivo valor:
|E100|01082009|31082009|
|E110|45923,31|17,00|0,00|0,00|36698,27|0,00|0,00|0,00|0,00|9226,14|
0,00|0,00|0,00|0,00|
|E111|SC30000999||15,90|
|E113|F6717|01|1||3|15072009|10221402|15,90|
|E111|SC30000999||17,00|
|E113|C6261|01|2||41335|06082009|10221609|17,00|
E também o registro C195 e C197:
|C195|1|TESTE REGISTRO C195|
|C197|SC30000999||10221609|100,00|17,00|17,00|0,00|
|C195|1|TESTE REGISTRO C195|
|C197|SC30000999|teste||0,00|0,00|0,00|0,00|
Valores nesse caso fictícios.
Atenciosamente,
Chris.
da apuração do ICMS do SPED para SC e precisarei da ajuda de vocês
para conseguir resolve-lo:
O problema consiste no seguinte registro, E111 – Ajuste/Benefício/
Incentivo da apuração do ICMS.
Onde tenho dois ajustes provenientes do documento fiscal e está
cadastrado no registro C195 e em seu filho C197:
Abaixo colocarei o exemplo do arquivo gerado e o erro que está me
retornando:
“Mensagem” = Tamanho do campo inválido
2 – COD_AJ_APUR - não se aplica – |E111|SC30000999||15,90|
2 – COD_AJ_APUR - não se aplica – |E111|SC30000999||17,00|
Sabemos que o ajuste para a apuração do ICMS provenientes de
documentos fiscais, a tabela utilizada é, 5.3 – tabela A – com a
mascara de 9999999999 ( 10 caracteres )
Notem que o filho do E111, o registro E113, está ligado a nota fiscal
que sofreu determinado ajuste e seu respectivo valor:
|E100|01082009|31082009|
|E110|45923,31|17,00|0,00|0,00|36698,27|0,00|0,00|0,00|0,00|9226,14|
0,00|0,00|0,00|0,00|
|E111|SC30000999||15,90|
|E113|F6717|01|1||3|15072009|10221402|15,90|
|E111|SC30000999||17,00|
|E113|C6261|01|2||41335|06082009|10221609|17,00|
E também o registro C195 e C197:
|C195|1|TESTE REGISTRO C195|
|C197|SC30000999||10221609|100,00|17,00|17,00|0,00|
|C195|1|TESTE REGISTRO C195|
|C197|SC30000999|teste||0,00|0,00|0,00|0,00|
Valores nesse caso fictícios.
Atenciosamente,
Chris.
Mario
Aug 20, 2009, 4:43:28 PM8/20/09
to sped...@googlegroups.com
Fiz um teste inserindo um registro C197 em SC no PVA e na própria aplicação
da erro.
Mario
-----Mensagem original-----
De: sped...@googlegroups.com [mailto:sped...@googlegroups.com] Em nome de
Chris SS
Enviada em: quinta-feira, 20 de agosto de 2009 17:08
Para: SPED - Sistema Público de Escrituração Digital
Assunto: [SPED] Erro no registro E111 - Ajuste/Benefício/Incentivo da
apuração do ICMS.
da erro.
Mario
-----Mensagem original-----
De: sped...@googlegroups.com [mailto:sped...@googlegroups.com] Em nome de
Chris SS
Enviada em: quinta-feira, 20 de agosto de 2009 17:08
Para: SPED - Sistema Público de Escrituração Digital
Assunto: [SPED] Erro no registro E111 - Ajuste/Benefício/Incentivo da
apuração do ICMS.
Chris SS
Aug 20, 2009, 4:50:54 PM8/20/09
to SPED - Sistema Público de Escrituração Digital
pois isso que está me deixando confuso, o estado disponibilizo as duas
tabelas, 5.1.1 e 5.3 e no validados é como se não existisse a tabela
SC 5.3 ?!!!
Mandei o mesmo email ao suporte sped, vamos ver se eles nos respondem
e reporto aqui para nos.
Obrigado Mario por enquanto.
tabelas, 5.1.1 e 5.3 e no validados é como se não existisse a tabela
SC 5.3 ?!!!
Mandei o mesmo email ao suporte sped, vamos ver se eles nos respondem
e reporto aqui para nos.
Obrigado Mario por enquanto.
Sidney Costa
Aug 20, 2009, 4:57:40 PM8/20/09
to SPED - Sistema Público de Escrituração Digital
São 2 tabelas diferentes:
A tabela de ajustes por documento fiscal C197 tem 10 caracteres.
SPEDFISCAL_SC$AJ_APUR_DED$1
A tabela de ajustes por total de apuração E111 tem 08 caracteres:
SPEDFISCAL_SC$AJ_BENEF_INCENTIVO$1
Local: C:\Arquivos de programas\Programas SPED\Fiscal1\recursos\Tabelas
\
SPEDFISCAL_SC$AJ_APUR_DED$1
versão=1.0
SC000001|Débito referente ao saldo credor transferido ao
estabelecimento consolidador|01012009|
SC000002|Débito referente aos saldos devedores recebidos de
estabelecimentos consolidados|01012009|
..................
SPEDFISCAL_SC$AJ_BENEF_INCENTIVO$1
versão=1.0
SC00000001|Crédito do ICMS de mercadoria sujeita à substituição
tributária|01012009|
SC00003002|Crédito na aquisição de energia elétrica por prestador de
serviço de telecomunicações.|01012009|
SC00003003|Crédito proporcional da energia elétrica com base em laudo
técnico|01012009|
SC00000999|Outros ajustes de créditos por entradas|01012009|
.
A tabela de ajustes por documento fiscal C197 tem 10 caracteres.
SPEDFISCAL_SC$AJ_APUR_DED$1
A tabela de ajustes por total de apuração E111 tem 08 caracteres:
SPEDFISCAL_SC$AJ_BENEF_INCENTIVO$1
Local: C:\Arquivos de programas\Programas SPED\Fiscal1\recursos\Tabelas
\
SPEDFISCAL_SC$AJ_APUR_DED$1
versão=1.0
SC000001|Débito referente ao saldo credor transferido ao
estabelecimento consolidador|01012009|
SC000002|Débito referente aos saldos devedores recebidos de
estabelecimentos consolidados|01012009|
..................
SPEDFISCAL_SC$AJ_BENEF_INCENTIVO$1
versão=1.0
SC00000001|Crédito do ICMS de mercadoria sujeita à substituição
tributária|01012009|
SC00003002|Crédito na aquisição de energia elétrica por prestador de
serviço de telecomunicações.|01012009|
SC00003003|Crédito proporcional da energia elétrica com base em laudo
técnico|01012009|
SC00000999|Outros ajustes de créditos por entradas|01012009|
.
Sidney Costa
Aug 20, 2009, 4:59:41 PM8/20/09
to SPED - Sistema Público de Escrituração Digital
A tabela com 10 caracteres só pode ser usada no registro C197.
A tabela com 08 caracteres só pode ser usada nos registros E111 e
E220.
Chris SS
Aug 21, 2009, 6:40:09 AM8/21/09
to SPED - Sistema Público de Escrituração Digital
perfeito Sidney, mas ai que entra a pergunta ou onde estou errando, se
o registro E111 só pode receber o código com 8 caracteres, porque
existiria um filho dele que é o E113- que é as informações
provenientes do documento fiscal, e seu código é a tabela 5.3, 10
caracteres ??? não sei se consegui explicar agora, mas ai que entra
esse exemplo que citei :
|E111|SC30000999||15,90|
|E113|F6717|01|1||3|15072009|10221402|15,90|
o registro E111 só pode receber o código com 8 caracteres, porque
existiria um filho dele que é o E113- que é as informações
provenientes do documento fiscal, e seu código é a tabela 5.3, 10
caracteres ??? não sei se consegui explicar agora, mas ai que entra
esse exemplo que citei :
|E111|SC30000999||15,90|
|E113|F6717|01|1||3|15072009|10221402|15,90|
Sidney Costa
Aug 21, 2009, 9:08:18 AM8/21/09
to SPED - Sistema Público de Escrituração Digital
Na maioria absoluta dos estado não existe o registro registro C197.
Neste caso a escolha de cada UF, pode ser detalhado alguma informação
no ajuste da apuração.
Neste caso a escolha de cada UF, pode ser detalhado alguma informação
no ajuste da apuração.
Chris SS
Aug 24, 2009, 9:10:37 AM8/24/09
to SPED - Sistema Público de Escrituração Digital
Então Sidney, foi oq fiz, sou obrigado para o estado de SC mandar o
registro C197 e junto dele o E113, então desconsiderei a tabela de
ajustes do documento e usei a do ajuste do ICMS, a principio
resolveu...
Fico no aguardo da orientação que o estado possivelmente irá passar e
passo aq para nos tbém.
Uma boa semana de luta a todos...
Chris
registro C197 e junto dele o E113, então desconsiderei a tabela de
ajustes do documento e usei a do ajuste do ICMS, a principio
resolveu...
Fico no aguardo da orientação que o estado possivelmente irá passar e
passo aq para nos tbém.
Uma boa semana de luta a todos...
Chris
Sidney Costa
Aug 24, 2009, 2:06:01 PM8/24/09
to SPED - Sistema Público de Escrituração Digital
Você não pode desprezar o registro C197, pois alguma operações só são
detalhadas no registro C197,
Não encontrei nada sobre registro E113 em SC:
http://spedfiscal.sef.sc.gov.br/index.php?option=com_content&task=category§ionid=6&id=15&Itemid=37
detalhadas no registro C197,
Não encontrei nada sobre registro E113 em SC:
http://spedfiscal.sef.sc.gov.br/index.php?option=com_content&task=category§ionid=6&id=15&Itemid=37
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