CREDITO PARA PESSOA FISICA
alex pena
Não deve ser informado CST referente a Operações com Direito a Crédito (50 a 56) para operações cujo participante é pessoa física.
isso esta correto, qd a nota de crédito for de pessoa fisica eu não posso aproveitar o crédito?
Carlos Magno Alvarenga Lopes
[]'s
Kiko ¹³ - Carlos Magno de Alvarenga Lopes
"33% Índio, 33% Negro, 33% Branco, 1% Outros - 100% Brasileiro"
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prof. Roberto Dias Duarte
moderador do grupo
Marlowa Zachow
Atenção apenas para a questão dos créditos presumidos, que podem ser feitos sobre compras de pessoa física, no caso de alguns produtos agropecuários.
Nesse caso existem CST´s específicos (60 a 67)
Marlowa
Carlos Magno Alvarenga Lopes
[]'s
Kiko ¹³ - Carlos Magno de Alvarenga Lopes
"33% Índio, 33% Negro, 33% Branco, 1% Outros - 100% Brasileiro"
Atenção apenas para a questão dos créditos presumidos, que podem ser feitos sobre compras de pessoa física, no caso de alguns produtos agropecuários.
Nesse caso existem CST´s específicos (60 a 67)
Marlowa
De: sped...@googlegroups.com [mailto:sped...@googlegroups.com] Em nome de Carlos Magno Alvarenga Lopes
Enviada em: quarta-feira, 8 de junho de 2011 10:32
Para: sped...@googlegroups.com
Assunto: Re: [SPED] CREDITO PARA PESSOA FISICA
Sim Alex. Pessoas físicas não têm débito de PIS e COFINS desta forma uma empresa não pode aproveitar créditos de valores que não foram debitados.
léo
Se na venda teve débito de PIS/COFINS não cumulativo, a instrução que
existe no C100 é que seja informado como crédito. Mas não aceita!
Alguém tem uma idéia de como deve ser feito????
Att
Léo Motter
Carlos Magno Alvarenga Lopes
[]'s
Kiko ¹³ - Carlos Magno de Alvarenga Lopes
"33% Índio, 33% Negro, 33% Branco, 1% Outros - 100% Brasileiro"
Benhur
Até aonde sei, nas devoluções que geraram débito se ocorrer dentro o
mesmo mês da venda
tem que se diminuir a base de cálculo do pis cofins desta nota de
venda, e a nota de devolução
se informa apenas para fins de demonstrativos.
Caso a devolução ocorra em período posterior a apuração, tem que fazer
um ajuste da contribuição, la se informa o nr do documento
(devolução).
>
> - Mostrar texto das mensagens anteriores -
Marlowa Zachow
Já as operações de Devolução de Vendas, no regime de incidência não
cumulativo, correspondem a hipóteses de crédito,
devendo ser escrituradas com os CFOP correspondentes em C170 (no caso de
escrituração individualizada dos créditos
por documento fiscal) ou nos registros C191/C195 (no caso de escrituração
consolidada dos créditos, enquanto que, no
regime cumulativo, tratam-se de hipótese de exclusão da base de cálculo da
contribuição.
Ou seja, se for não cumulativo está instruindo a lançar o documento como
entrada com direito a crédito. Se não está aceitando para pessoa física,
pode ser falha do validador, ou ainda, instrução incorreta no guia prático.
Léo, o cfop desse documento é de devolução? É possível que tenha alguma
validação nesse sentido... quando for devolução aceita pessoa física por
exemplo.
Marlowa Zachow
-----Mensagem original-----
De: sped...@googlegroups.com [mailto:sped...@googlegroups.com] Em nome de
Benhur
Enviada em: quarta-feira, 8 de junho de 2011 16:30
Para: SPED - Sistema Público de Escrituração Digital
Assunto: [SPED] Re: CREDITO PARA PESSOA FISICA
Léo,
--
léo
O CFOP da NF é 1411 - Devolução de venda de mercadoria adquirida ou
recebida de terceiros em operação com mercadoria sujeita ao regime de
substituição tributária (do ICMS).
No dia 27/05 eu enviei um e-mail para o fale conosco do SPED PIS/
COFINS, mas até agora não tive resposta.
Att
Léo Motter
On 8 jun, 16:43, "Marlowa Zachow" <marlowa.zac...@datacoper.com.br>
wrote:
> Cordialmente,
>
> prof. Roberto Dias Duarte
Marlowa Zachow
serem ajustados...
Marlowa Zachow
-----Mensagem original-----
De: sped...@googlegroups.com [mailto:sped...@googlegroups.com] Em nome de
léo
Enviada em: quarta-feira, 8 de junho de 2011 17:00
Para: SPED - Sistema Público de Escrituração Digital
Assunto: Re: RES: [SPED] Re: CREDITO PARA PESSOA FISICA
alex pena
É... ainda bem que adiaram, porque ainda restam muitas dúvidas e problemas a
serem ajustados...
Marlowa Zachow
-----Mensagem original-----
De: sped...@googlegroups.com [mailto:sped...@googlegroups.com] Em nome de
léo
Enviada em: quarta-feira, 8 de junho de 2011 17:00
Para: SPED - Sistema Público de Escrituração Digital
Assunto: Re: RES: [SPED] Re: CREDITO PARA PESSOA FISICA