Duvidas quanto ao preenchimento do Registro C190

[Ruy Armando]

Bom dia,

Estou com uma duvida quanto ao preenchimento do registro C190, pesquisei em alguns site, porém o entendimento não foi muito explicativo e esclarecedor.

Minha duvida é quanto a geração do C190, pois não sei se devo apresentar 1 registro a cada NF, 1 registro a cada item ou 1 registro com os totais de impostos. Sei que tenho que apresentar a totalização, porém não entendi muito bem. Se puderem sanar essa duvida.

Att,

Ruy Armando
ruyar...@gmail.com
"O sábio questiona o que não sabe; o tolo não sabe o que questiona"

[Diego]

Neste registro você tem que apresentar um resumo dos itens da nota, agrupados por Sit. Tributária, CFOP e Alíquota.

 

E este resumo deve bater com os valores dos impostos apresentados no C100.

 

Att,

 

Diego Rocha Affonso

Cel.(41) 9164-3003

 

Ausland Consultoria & Informática Ltda.

Rua Waldemar Loureiro Campos, 1960

Boqueirão - Curitiba - PR

Fone/Fax: (41) 3377-2730

www.ausland.com.br

 

 

---

De: sped...@googlegroups.com [mailto:sped...@googlegroups.com] Em nome de Ruy Armando
Enviada em: terça-feira, 3 de novembro de 2009 10:29
Para: sped...@googlegroups.com
Assunto: [SPED] Duvidas quanto ao preenchimento do Registro C190

[Ruy Armando]

Diego,

Entedi, porém a minha duvida ainda não foi totalmente sanada. É preciso gerar 1 para cada NF, ou melhor 1 para cada registro informado no C100 ??

Ruy Armando
ruyar...@gmail.com
"O sábio questiona o que não sabe; o tolo não sabe o que questiona"

2009/11/3 Diego <botaf...@gmail.com>

>
> Neste registro você tem que apresentar um resumo dos itens da nota, agrupados por Sit. Tributária, CFOP e Alíquota.
>  
> E este resumo deve bater com os valores dos impostos apresentados no C100.
>  
> Att,
>  
> Diego Rocha Affonso
> Cel.(41) 9164-3003
>  
> Ausland Consultoria & Informática Ltda.
> Rua Waldemar Loureiro Campos, 1960
> Boqueirão - Curitiba - PR
> Fone/Fax: (41) 3377-2730
> www.ausland.com.br
>  
>  
>

[Diego]

Sim. Todo Registro C100, TEM que ter no mínimo UM registro C190. Pois nao existem notas sem itens.

Ah nao ser as NF-e que não precisam de itens no EFD. Apenas do C190.

 

No meu caso, a maioria era sempre + de um C190 por nota.. devido a diferença de alíquota ou CFOP's em uma mesma nota.

 

Att,

 

Diego Rocha Affonso

Cel.(41) 9164-3003

 

Ausland Consultoria & Informática Ltda.

Rua Waldemar Loureiro Campos, 1960

Boqueirão - Curitiba - PR

Fone/Fax: (41) 3377-2730

www.ausland.com.br

 

 

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De: sped...@googlegroups.com [mailto:sped...@googlegroups.com] Em nome de Ruy Armando

Enviada em: terça-feira, 3 de novembro de 2009 13:42
Para: sped...@googlegroups.com
Assunto: [SPED] Re: Duvidas quanto ao preenchimento do Registro C190

[elton zierhut]

Ou seja, ele é um resumo dos impostos por CST_ICMS + CFOP + ALQ por nota, e não um resumo de todas as notas fiscais do documento gerado.

É isto mesmo?!

Att.
--Elton João Zierhut--
msn:elton_...@yahoo.com.br

2009/11/3 Diego <botaf...@gmail.com>

[Ruy Armando]

Obrigado pelo esclarecimento. Agora posso dar continuidade ao processo, pois não havia conseguido entender essa parte.

[Andre Schulle]

Acredito que para ficar mais claro, é preciso alguns exemplos.

Exemplo 1:
Item único: CFOP 5.101 - CST 000 - Vlr Total R$ 200 - Vlr ICMS R$ 34

Neste caso, deve haver apenas um C190.

Exemplo 2
Item 1: CFOP 5.101 - CST 000 - Vlr Total R$ 400 - Vlr ICMS R$ 68
Item 2: CFOP 5.101 - CST 000 - Vlr Total R$ 100 - Vlr ICMS R$ 17

Neste caso, deve haver apenas um C190, com a soma dos valores
C190 - CFOP 5.101 - CST 000 - Vlr Total R$ 500 - Vlr ICMS R$ 85

Exemplo 3
Item 1: CFOP 5.101 - CST 000 - Vlr total R$ 300 - Vlr ICMS R$ 51
Item 2: CFOP 5.101 - CST 020 - Vlr total R$ 600 - Vlr ICMS R$ 52,80
Item 3: CFOP 5.101 - CST 020 - Vlr total R$ 100 - Vlr ICMS R$ 8,80

Neste caso deve haver dois registros C190, pois possui CST's
diferentes
C190 - CFOP 5.101 - CST 000 - Vlr Total R$ 300 - Vlr ICMS R$ 51,00
C190 - CFOP 5.101 - CST 020 - Vlr Total R$ 700 - Vlr ICMS R$ 61,60

Exemplo 4
Item 1: CFOP 5.101 - CST 000 - Vlr Total R$ 800 - Vlr ICMS R$ 136,00
Item 2: CFOP 5.101 - CST 000 - Vlr Total R$ 500 - Vlr ICMS R$ 85,00
Item 3: CFOP 5.102 - CST 000 - Vlr Total R$ 1.200 - Vlr ICMS R$ 204,00
Item 4: CFOP 5.102 - CST 000 - Vlr total R$ 300 - Vlr ICMS R$ 51,00
Item 5: CFOP 5.102 - CST 020 - Vlr Total R$ 1.500 - Vlr ICMS R$ 132,00
Item 6: CFOP 5.102 - CST 020 - Vlr Total R$ 250 - Vlr ICMS R$ 22,00

Neste caso, serão 3 registros C190 - cada um para cada CFOP + CST:

C190 - CFOP 5.101 - CST 000 - Vlr total R$ 1.300 - Vlr ICMS R$ 221,00
C190 - CFOP 5.102 - CST 000 - Vlr total R$ 1.500 - Vlr ICMS R$ 255,00
C190 - CFOP 5.102 - CST 020 - Vlr total R$ 1.750 - Vlr ICMS R$ 154,00


É isso aí! Espero que tenha ficado claro feito cristal!


Ruy Armando escreveu:

> Obrigado pelo esclarecimento. Agora posso dar continuidade ao processo, pois
> não havia conseguido entender essa parte.
>
> Ruy Armando
> ruyar...@gmail.com
> "O sábio questiona o que não sabe; o tolo não sabe o que questiona"
>
>
> 2009/11/3 Diego <botaf...@gmail.com>
>
> > Sim. Todo Registro C100, TEM que ter no mínimo UM registro C190. Pois nao
> > existem notas sem itens.
> > Ah nao ser as NF-e que não precisam de itens no EFD. Apenas do C190.
> >
> > No meu caso, a maioria era sempre + de um C190 por nota.. devido a
> > diferença de alíquota ou CFOP's em uma mesma nota.
> >
> > Att,
> >
> > Diego Rocha Affonso
> > Cel.(41) 9164-3003
> >
> > Ausland Consultoria & Informática Ltda.
> > Rua Waldemar Loureiro Campos, 1960
> > Boqueirão - Curitiba - PR
> > Fone/Fax: (41) 3377-2730
> > www.ausland.com.br
> >
> >
> >

> > ------------------------------
> > *De:* sped...@googlegroups.com [mailto:sped...@googlegroups.com] *Em
> > nome de *Ruy Armando
> > *Enviada em:* terça-feira, 3 de novembro de 2009 13:42
> >
> > *Para:* sped...@googlegroups.com
> > *Assunto:* [SPED] Re: Duvidas quanto ao preenchimento do Registro C190

[elton zierhut]

Perfeito, agora ficou show!!!

Att.
--Elton João Zierhut--
msn:elton_...@yahoo.com.br

2009/11/4 Andre Schulle <andres...@gmail.com>

[Paulo]

E quando a nota for NFE mas não tem icms. Como fazer?
Pois estou preenchendo o registro C190 com valores zerados e está
acusando erro.
Alguém já passou por problema semelhante?

Paulo Aquino

On 4 nov, 11:16, elton zierhut <eltonzier...@gmail.com> wrote:
> Perfeito, agora ficou show!!!
>
> Att.
> --Elton João Zierhut--

> msn:elton_zier...@yahoo.com.br <msn%3Aelton_zier...@yahoo.com.br>
>
> 2009/11/4 Andre Schulle <andreschu...@gmail.com>

> > > ruyarma...@gmail.com

> > > "O sábio questiona o que não sabe; o tolo não sabe o que questiona"
>

> > > 2009/11/3 Diego <botaffo...@gmail.com>

> > > > ruyarma...@gmail.com

> > > > "O sábio questiona o que não sabe; o tolo não sabe o que questiona"
>

> > > > 2009/11/3 Diego <botaffo...@gmail.com>

> > > > > ruyarma...@gmail.com

[Elias Martins da Silva Neto]

Para uma Nota Fiscal não ter ICMS, automaticamente não tera base de calculo para isso  a Situação tributária deve ficar entre:

30 - 40 - 41 - 50 - 51 - 60 - 90

2009/11/17 Elias Martins da Silva Neto <el...@tecnospeed.com.br>

Para uma Nota Fiscal não ter ICMS, automaticamente não tera base de calculo para isso  a Situação tributária deve ficar entre:

30 - 40 - 41 - 50 - 51 - 60 - 90

2009/11/17 Paulo <pauloa...@gmail.com>

--
Elias Martins da Silva Neto
       TECNOSPEED

--
Elias Martins da Silva Neto
       TECNOSPEED

[Andre Schulle]

Pois é, agora me surgiu uma dúvida.

O campo VL_RED_BC, o manual diz:
"Valor não tributado em função da redução da base de cálculo do ICMS,
referente à combinação de CST_ICMS, CFOP e alíquota do ICMS.

Campo 10 - Preenchimento: informar o valor não tributado em função da
redução da base de cálculo do ICMS, referente
à combinação dos campos CST_ICMS, CFOP e ALIQ_ICMS deste registro.
Validação: o valor constante neste campo deve corresponder à soma dos
valores do campo VL_ITEM menos VL_BC_ICMS do registro C170 (itens), se
existirem, que possuam a mesma combinação de CST, CFOP e Alíquota
deste registro."

Agora pergunto: Será que é só pra itens com redução da base de
cálculo, ou seja, CST 020, 120 e 220 ?
Ou será que é colocado qualquer diferença entre o valor da nota e o
valor da base de cálculo?

On Nov 17, 10:28 am, Elias Martins da Silva Neto

<elias.msn...@gmail.com> wrote:
> Para uma Nota Fiscal não ter ICMS, automaticamente não tera base de calculo
> para isso  a Situação tributária deve ficar entre:
>
> 30 - 40 - 41 - 50 - 51 - 60 - 90
>
> 2009/11/17 Elias Martins da Silva Neto <el...@tecnospeed.com.br>
>
>
>
> > Para uma Nota Fiscal não ter ICMS, automaticamente não tera base de calculo
> > para isso  a Situação tributária deve ficar entre:
>
> > 30 - 40 - 41 - 50 - 51 - 60 - 90
>

> > 2009/11/17 Paulo <pauloaquin...@gmail.com>

>
> >> E quando a nota for NFE mas não tem icms. Como fazer?
> >> Pois estou preenchendo o registro C190 com valores zerados e está
> >> acusando erro.
> >> Alguém já passou por problema semelhante?
>
> >> Paulo Aquino
>
> >> On 4 nov, 11:16, elton zierhut <eltonzier...@gmail.com> wrote:
> >> > Perfeito, agora ficou show!!!
>
> >> > Att.
> >> > --Elton João Zierhut--
> >> > msn:elton_zier...@yahoo.com.br <msn%3Aelton_zier...@yahoo.com.br> <

> >> msn%3Aelton_zier...@yahoo.com.br <msn%253Aelton_zier...@yahoo.com.br>>

[jacqueline martins de oliveira]

Andre,

 

Entendo que seja para a CST 020,120 e 220.

 

Jacqueline

2009/11/27 Andre Schulle <andres...@gmail.com>

[Daniel A. Donaduzzi]

Tá certo isto? NFs Eletrônicas emitidas não devem ser gerados registros C170?? Li isto no manual e achei estranho, é isto mesmo ?
Não cheguei a validar uma EFD ainda, pra ter certeza, mas quem já validou, não pode mesmo ter os registros C170 das NFs modeo 55 de saída ?
E referente às NFs modelo 55 de entrada, estas devem ter o C170 e o C190 ?

Abraço
Daniel

Diego escreveu:

--
Esta mensagem foi verificada pelo sistema de antivírus e
acredita-se estar livre de perigo.

--
Esta mensagem foi verificada pelo sistema de antivírus e
acredita-se estar livre de perigo.

[jacqueline martins de oliveira]

Daniel, bom dia!

 

Isso mesmo.

 

Porque o C170 o fisco tem na base de dados quando a NFe foi emitida.

 

 

Jacqueline

2009/11/27 Daniel A. Donaduzzi <dup...@teccos.com.br>

[Emanuela Viana]

Bom dia Pessoal!

 

Alguém tem  noticias sobre a nova versão do validador FCONT ? Muitas pessoas comentam sobre a versão 1.4...

 

E quem já enviou o arquivo ? Como fica?

 

Att.,

 

Emanuela

[Suzana Santos]

Entramos em contato com o pessoa da receita federal e obtivemos a seguinte resposta:

"Deveria ter saído no "help" em alterações na versão. Mas não saiu. A
versão 1.5, com mudança no plano de contas referencial da susep, vai ser
disponibilizada ainda hoje"

Suzana

2009/11/30 Emanuela Viana <EMANUEL...@fmc.com>

--
Suzana Borges dos Santos
Desenvolvedora
Manutenção do Pacote Contábil
Goiânia - Go

[alexandre gaffo]

Boa tarde!

 

A dúvida é: Podemos enviar o FCONT em versões anteriores?

 

grato

 

 

2009/11/30 Suzana Santos <szns...@gmail.com>

[Eder Rafael Domingues]

Já esta disponível no site da receita federal a versão 1.5 do Fcont

 

Att...

 

Rafael

[Elias Martins da Silva Neto]

Para versões do Fcont se quiserem usar este link:

 

 

http://www.receita.fazenda.gov.br/Sped/Download/SpedFCont/ProgSpedFContwindows.htm

2009/11/30 Eder Rafael Domingues <ederr...@gmail.com>

Já esta disponível no site da receita federal a versão 1.5 do Fcont

 

Att...

 

Rafael