FCE (MiPyMEs). Generar Nota de Crédito para anular una factura

[Miguel Angel Arias]

Tengo emitida una Factura por el régimen de FCE. Por un error en la fecha de vencimiento, necesito cancelarla totalmente con una nota de crédito para dejarla sin efecto y emitir una factura nueva.

Para emitir la nota de crédito, informo la factura asociada con el método "AgregarCmpAsoc (comprobante, punto de venta, número documento, cuit, fecha factura).

De la misma manera que hago para emitir FCE, agrego con el método "AgregarOpcional (2101, cbu) y  AgregarOpcional (2102, alias); pero me la rechaza con el siguiente mensaje en observación "10172: Si informa comprobante MiPyMEs (FCE), débito o crédito, no informar CBU y ALIAS".

Si no informo CBU y ALIAS me da el siguiente mensaje de validación "10162: Si el comprobante es MiPyMEs (FCE) es obligatorio informar opcionales. Ver método FEParamGetTiposOpcional()"

Alguien me podría informar que opcionales son obligatorios para emitir nota de crédito del régimen FCE?

Gracias.

Adjunto Request sin CBU ni ALIAS.

[Romina L. Castrogiovani]

Hola Miguel Angel,

Esto:  "10172: Si informa comprobante MiPyMEs (FCE), débito o crédito, no informar CBU y ALIAS".  es correcto, no corresponde pasar esos datos cuando se trata de una N/C o N/D.

Al no pasarlo te dice:  "10162: Si el comprobante es MiPyMEs (FCE) es obligatorio informar opcionales. Ver método FEParamGetTiposOpcional()" 

Esto, porque espera que envíes el opcional 22 (anulación) este es obligatorio para Notas de Crédito o Débito. 

ver:  https://www.sistemasagiles.com.ar/trac/wiki/ProyectoWSFEv1#Importante:RG43672018FEv2.13

Saludos

Castrogiovani L. Romina

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[Jose Hochnadel GMail]

Hola

 

El opcional que debes informar es codigo "22" ... para indicar si la NC anula o no la factua FCE

 

Si el tipo de comprobante que está

autorizando es MiPyMEs (FCE),

informa opcionales, el valor correcto

para el código 22 es “S” o “N”:

S = Es de Anulación

N = No es de Anulación

 

Saludos.

 

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[Pablo G.]

Hola Romina,

Yo estoy con el mismo problema al intentar emitir una Nota de Crédito para anular una Factura MiPYME:

- Primero me daba el error 10172 por estar incluyendo el CBU. Le saqué el "opcional" si es NC/ND

- A continuación me da el error 10162 porque al ser una NC MyPYME requiere que haya "opcionales".

- A continuación le agrego el "opcional" código 22 = "S" (anulación), y ahora me da otro error:

"10154:  PtoVta:200 - Tipo:201 - Nro:14 - OK- Comprobante electronico autorizado, NO rechazado por el Comprador./"

Esto significa que yo para las FCE no puedo anularlas con la emisión de una Nota de Crédito ??

Sí o sí se requiere que el Comprador haya rechazado la factura ??

Hasta ahora, cada vez que había un error en una factura, la anulaba emitiendo una FC...

Gracias desde ya por tu ayuda,

Pablo

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[Gustavo Torres]

Tenes que informar código 22 que es anulación de factura y una S o  una N Si fue rechazada por el cliente o si la anula antes de mandarla 

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[Leandro Dardick]

Pablo,

El opcional Anulacion (S/N) depende de si el documento fue rechazado por el receptor o no. Si fue rechazado, para anularlo tenes que emitir la NC con el flag en S, en caso contrario con N.

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Ing. Leandro Dardick
Ingeniero en Sistemas

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[Jose Hochnadel GMail]

Hola Pablo

 

No está muy claro la RG, pero si, al parecer vos solo podes hacer una NC de FCE con opcional 22 y S , solo y cuando el comprador haya informado el rechazo.

A mí tampoco me queda muy claro, pero por ahora estoy jugando  así, cuando un cliente mío se equivoca, tiene que pedir el rechazo y luego hacer la NC de FCE.

 

Saludos.

 

AS José A. Hochnadel

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[Romina L. Castrogiovani]

Hola Pablo,

Como bien te han respondido los compañeros, se usa el valor S, si la factura fue rechazada previamente por el receptor o N, si el motivo que origina la N/C es otro.

Saludos a todos.

Castrogiovani L. Romina

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[Pablo G.]

Muchas gracias a todos.

Ya probé a hacerlo con "N" y salió la NC.

Saludos,

Pablo.

El miércoles, 16 de octubre de 2019, 12:35:55 (UTC-3), Romina L. Castrogiovani escribió:

Hola Pablo,

Como bien te han respondido los compañeros, se usa el valor S, si la factura fue rechazada previamente por el receptor o N, si el motivo que origina la N/C es otro.

Saludos a todos.

Castrogiovani L. Romina

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El mar., 15 oct. 2019 a las 15:31, Jose Hochnadel GMail (<jhoch...@gmail.com>) escribió:

Hola Pablo

 

No está muy claro la RG, pero si, al parecer vos solo podes hacer una NC de FCE con opcional 22 y S , solo y cuando el comprador haya informado el rechazo.

A mí tampoco me queda muy claro, pero por ahora estoy jugando  así, cuando un cliente mío se equivoca, tiene que pedir el rechazo y luego hacer la NC de FCE.

 

Saludos.

 

AS José A. Hochnadel

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[Lucas Niewiadomski]

Estimados,

Buenos días a todos,

Quisiera saber cómo es el proceso de poder rechazar una FCE Invoice en el ambiente de HOMOLOGACIÓN de la AFIP? Estoy queriendo probar el escenario donde en nuestro sistema se le envía el valor "S" con el código 22 (Anulación), pero la AFIP me está rechazando la FCE original porque, lógicamente, la misma no se encuentra rechazada.

¿Cómo y/o dónde se podría indicar el rechazo para una FCE que fue emitida en el ambiente de testing?

Desde ya, muchas gracias por su ayuda.

Saludos cordiales.

Lucas Niewiadomski

[Lucia J]

Hola, Lucas, en Homologación no vas a poder hacer esa prueba: si mandas el comprobante asociado como Rechazado (22, S) te dice que no está Rechazado, porque en Homologación están siempre Aprobados los asociados, y si lo mandas como No Rechazado (22, N) te dice que el comprobante asociado no obra en las bases del organismo. 

Nosotros tomamos como prueba exitosa en test cuando llegamos al mensaje de que el cpte asociado no obra en las bases del organismo, porque todo lo demás se validó bien -> y si valida mas cosas posteriores a esa, no nos generó problemas que veamos en Prod.

Con esas pruebas luego subimos a Producción y vienen andando bien.

El único problema que tenemos en Producción es de timeout, porque demora muchísimo la respuesta en algunos casos, y empieza con el error 135 pidiendo que se reintente en unos instantes.

[Gustavo Torres]

Ponerle N

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[Lucas Niewiadomski]

Hola Lucía, 

Muchísimas gracias por tu respuesta. Sabés que me suponía que no podríamos hacer esta prueba.

Pero planteé esta duda porque, las pruebas que veníamos haciendo eran tal cual como vos lo indicás en tu correo HASTA que una FCE NC de Devolución referenciada a una FCE original Invoice se envió como que el comprobante asociado estaba "Rechazado" (22, S) y la AFIP aprobó esta NC.

¿Puede ser por lo que vos me indicás sobre que el "Cbte Asoc no obra en las bases del organismo"?

De nuevo, gracias por tu ayuda y pronta respuesta.

Saludos.

  

Lic. Lucas R. Niewiadomski
Consultor Senior SAP SD/LE

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