Cheques Rechazados

[Pablo Monteleone]

Tengo dudas para generar una Nota de debito por cheque rechazado(supongamos que de $ 100)
en imp_total iría 100
en imp_tot_conc también iría 100?
en imp_neto "0.00"
en imp_iva "0.00"
y en imp_trib "0.00"

Y después no llamar al método AgregarIva
¿Es así?
¿Alguien me puede dar una mano?
Muchas gracias

[Gerardo Allende]

Así es.

Y hay veces que tenés que agregar en la ND la comisión del banco por devolución del cheque. En ese caso la parte de la comisión lleva IVA, así quedaría el XML final en este caso:

(Posibles datos sensibles [token, sign y cuits] están modificados)

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
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<soap:Body>
    <FECAESolicitar xmlns="http://ar.gov.afip.dif.FEV1/">
    <Auth><Token>PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0fVVRGLTgiIHN0YW5kYWxvbmU9InllcyI/Pgo8c3NvIHZlcnNpb249IjIuMCI+CiAgICA8aWQgdW5pcXVlX2lkPSIzMDQ0NDc0NDQwIiBzcmM9IkNOPXdzYWEsIE89QUZJUCwgQz1BUiwgU0VSSUFMTlVNQkVSPUNVSVQgMzM2OTM0NTAyMzkiIGdlbl90aW1lPSIxNDM1MTU1NjA4IiBleHBfdGltZT0iMTQzNTE5ODg2OCIgZHN0PSJDTj13c2ZlLCBPPUFGSVAsIEM9QVIiLz4KICAgIDxvcGVyYXRpb24gdmFsdWU9ImdyYW50ZWQiIHR5cGU9ImxvZ2luIj4KICAgICAgICA8bG9naW4gdWlkPSJDPWFyLCBPPW1hcXVpdGVjIHMuIHIuIGwuLCBTRVJJQUxOVU1CRVI9Q1VJVCAzMzcxNDE4OTQzOSwgQ049c2lzdGVtYSBmYWN0dXJhcyIgc2VydmljZT0id3NmZSIgcmVnbWV0aG9kPSIyMiIgZW50aXR5PSIzMzY5MzQ1MDIzOSIgYXV0aG1ldGhvZD0iY21zIj4KICAgICAgICAgICAgPHJlbGF0aW9ucz4KICAgICAgICAgICAgICAgIDxyZWxhdGlvbiByZWx0eXBlPSI0IiBrZXk9IjMzNzE0MTg5NDM5Ii8+CiAgICAgICAgICAgIDwvcmVsYXRpb25zPgogICAgICAgIDwvbG9naW4+CiAgICA8L29wZXJhdGlvbj4KPC9zc28+Cgo=</Token><Sign>Gt/kDypVIMjI6KNpY8YfvYyCFJjdw/72qYcH5wn9WhnMxSSjBUsp82hjRwSb3mtF+dopudD6x5bv7pSmBMo/TpQFf3QE8QzavLUfA/reeyg84jFLrKzdOZTkIxK55wKCPMPLVQrB6b6vTNWnCs1R6wLopXocG3acqw61BQaNqV4=</Sign><Cuit>33xxxxx9</Cuit></Auth><FeCAEReq><FeCabReq><CantReg>1</CantReg><PtoVta>2</PtoVta><CbteTipo>2</CbteTipo></FeCabReq><FeDetReq><FECAEDetRequest><Concepto>1</Concepto><DocTipo>80</DocTipo><DocNro>30xxxxxx77</DocNro><CbteDesde>10</CbteDesde><CbteHasta>10</CbteHasta><CbteFch>20150624</CbteFch>

<ImpTotal>6496.20</ImpTotal> Cheque mas comisión
<ImpTotConc>6423.20</ImpTotConc> cheque
<ImpNeto>60.33</ImpNeto> comisión
<ImpOpEx>0.00</ImpOpEx>
<ImpTrib>0.00</ImpTrib>
<ImpIVA>12.67</ImpIVA> iva de la comisión

<FchVtoPago></FchVtoPago><MonId>PES</MonId><MonCotiz>1.000</MonCotiz>

<Iva>
<AlicIva><Id>5</Id><BaseImp>60.33</BaseImp><Importe>12.67</Importe></AlicIva> iva de la comisión informado en AgregarIva
</Iva>

</FECAEDetRequest></FeDetReq></FeCAEReq></FECAESolicitar>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

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[Juan Manuel Martínez]

Hola,

Antes que nada, perdón por el Off-topic.

Personalmente, yo no emitiría una ND electrónica por un cheque rechazado. Sí haría algún tipo de documento *interno* para reflejar el débito en la CC del cliente y la ND electrónica por el recupero de gastos que cobró el banco.

De nuevo, disculpas por el OT.

Saludos cordiales,

Juan Manuel.

El 30 de julio de 2015, 17:39, Pablo Monteleone <pablogmo...@gmail.com> escribió:

--

[Gerardo Allende]

Hola Juan,

Me interesaría conocer más acerca del motivo por el cual no emitirías la ND electrónica por el valor del cheque, ¿Existe algún inconveniente con AFIP?

Varios proveedores desde hace años trabajan de esa manera conmigo y yo lo hago así con mis clientes.

Saludos

[Ariel Stechina]

No hay inconveniente en emitir ND por rechazo, es mas, es recomendable para que quede respaldada la operación y la forma es tal cual como detalla Gerardo. Sí hay que informar separado ese importe exento al momento de declarar las ventas tanto para iva como para ingresos brutos, porque no son ventas reales, sino se pagaría impuesto sobre eso que no corresponde

[Juan Manuel Martínez]

Hola,

Si claro, es la manera en la que usualmente se resuelve la situación. En el estudio con el que trabajo hemos tenido más de un inconveniente con AFIP  por el tema de cheques rechazados que en los listados de IVA aparecen como montos de venta "Exentos". Si bien lo entienden, porque no tiene mucha ciencia la cuestión, no les convence la operatoria. Probablemente tenga que ver la delegación de AFIP con la que te toque lidiar,

Por esta razón, luego de analizar la situación llegamos a la conclusión de que lo mejor es reflejarlo en el sistema  como un movimiento interno intermedio, que no aparece en los listados de IVA, para poder después hacer el movimiento de fondos, es decir: te doy el cheque rechazado dame el cheque nuevo.

Por supuesto, los gastos e IVA que cobra el banco si se ingresan como una ND común y corriente.

Es por esto que comenté mi punto de vista: si cuestionan esas ND hechas con el sistema tradicional, imaginate con la factura electrónica, que tienen el dato al instante...

En fin, es una cuestión de criterio.

Saludos,

Juan Manuel.

El 31 de julio de 2015, 12:03, Gerardo Allende <gerardo...@gmail.com> escribió:

[Ariel Stechina]

He pasado varias inspecciones y jamás me cuestionaron nada con las ND, se ve que es criterio del inspector, pero si hay que tener en cuenta al momento de declarar el iva e ing brutos obviamente. De todos modos no hay problema en hacer un comprobante interno por el importe del cheque en si y los gastos por separado

[Adriana Alejandra Benitez]

Buenas!! es mi duda también existencial. En Ganancias como jugaría ese ingreso No Gravado por cheque RECHAZADO? Gracias!

[LUCIO MIELGO]

Hola según me explicó el contador las nd por cheques rechazados deben es comprobantes internos porque sino se estaría tributando Ingresos brutos dos veces ya q IVA se paga una vez cuando se factura pero al hacerla en no grabado no pagan IVA pero si IIBB así que solo se factura las comisiones más IVA el cheque rechazado es un comprobante interno que no se autoriza por AFIP 

El lun., 16 de jul. de 2018 10:10, Adriana Alejandra Benitez <adrianab...@gmail.com> escribió:

Buenas!! es mi duda también existencial. En Ganancias como jugaría ese ingreso No Gravado por cheque RECHAZADO? Gracias!

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[Adriana Alejandra Benitez]

Ah perfecto Lucio. Claro lo mismo entendí yo. Muchas gracias por tu respuesta. Saludos.

[Juan Martin Villanueva]

Off-Topic
Buenas tardes. Revivo este tema de hace 5 años
Hoy me llamo nuestro contador, en el cual nos pide un cambio en el sistema.
La operatoria tiene que ser tal cual la detalla Juan Manuel.
El motivo: La AFIP quiere cruzar datos con las ventas, y al hacer una
ND por el cheque, como esto no es una venta, no puede cruzar.
Salió hace poco una resolución, y para evitar inspecciones, nos piden
este cambio.
Me pareció bueno compartirlo con ustedes.

Saludos

El vie., 31 jul. 2015 a las 11:53, Juan Manuel Martínez
(<jmmart...@gmail.com>) escribió:

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Juan Martin Villanueva
IT Ros - Tecnología de Información Rosario
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