Facturación de RI a Exento

[Guillermo Lerda]

Grupo buenos dias!

Tengo el caso de un cliente (Resp Inscripto) que hace una Factura ("B") a un Exento-
Afip , devuelve de manera correcta el CAE y su vencimiento.-
Sin embargo, El receptor de la FC al ingresar a la pagina de la afip de validacion obtiene como resultado que "los datosingresados no corresponden a un comprobante autirozado".-

Los datos que enviamos al webservices, al moemnto de generar el comprobante son correctos
Tipo comprobante "006" - (Factura B)
Tipo Documento = 80 ( CUIT) Es correcto

Per me surge la duda en la alicuota de IVA QUE SE DEBE INFORMAR EN ESA OPERACIÓN ..
Estamos informando :
5         21 %                                                                                               
¿Deberia ser?
2         Exento                                                                                             

Desde ya muchas gracias por sus comentarios
saludos

Guillermo

[Andres Misiak]

Hola Guillermo, yo revisaría los datos con el comando rece1.py /get de la factura para comprobar que fue realmente aprobado y compararlo con lo que estás consultando en AFIP.

Por otro lado el IVA a informar en facturas B (ya sea a exentos, monotributistas o consumidores finales) es el del producto. Por ejemplo si tenes un producto que a la venta final vale $121, a AFIP le informas $100 de neto y $21 de iva 5. Digamos que es similar a las facturas A y es independiente de a quién se lo haces.

Espero haberte ayudado.

Andres Misiak

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[Juan Manuel Martínez]

Exacto, vos no estás haciendo una venta exenta de IVA sino una venta gravada con IVA a un sujeto exento. Por eso que hacés una factura B.

Saludos,

Juan Manuel.

[Guillermo Lerda]

Gracias por la respuesta!
Me queda claro ahora que  la  alicuota que debo utilizar es la del producto-

Tal como vos lo decis, y hago al cliente la FACT B - Con su CUIT-( Ya que es un ente oficial y necesita que dicho dato aparesca)
Realizo la Fact "B" y la AFIP me devuelve el CAE de manera correcta.-
Pero cuando el cliente la verifica por la pagina de la afip (http://www.afip.gov.ar/genericos/consultacae/default.aspx) le dice que esta NO AUTORIZADA-
Yo lo he verificado tambien y me da el mismo error-

Posiblemente tenga un arror al enviar el comando WSFEv1.CrearFactura

[Juan Manuel Martínez]

Fijate de poner el PV con los cuatro dígitos, el número de comprobante con los ocho (completá con ceros a la izquierda) e intercambiá coma y punto en el importe...

Suena raro que tenga esos problemas el servicio, pero me ha ocurrido.

Saludos,
Juan.

[Guillermo Lerda]

SOLUCIONADOEl problema estaba por no tener en cuenta una de las restricciones de la AFIP

-. Si no corresponde IVA (exento o no gravado), se debe enviar imp_iva NULO (vbNull, null o similar) y no enviar alícuotas.

Acomodando eso , obtengo CAE normalmenete y verifico su validez

Gracias a todos por los comentarios

[Gerardo Allende]

Buen día Profe,

La parte que dice:

-. Si no corresponde IVA (exento o no gravado), se debe enviar imp_iva NULO (vbNull, null o similar) y no enviar alícuotas.

A mi entender se refiere al producto/servicio facturado y no al receptor de la factura.

Si el receptor es exento se le hace una factura B y se contempla el IVA tal como indicaron Andrés y Juan Manuel.

Si Ud. envía en el detalle imp_iva NULO le está diciendo a la AFIP que el producto está exento o no está gravado de IVA.

El problema de que la consulta de CAE en la página de AFIP devuelva no autorizada debe ser por otra cosa.

Saludos,

Gerardo

[Ing Guillermo Lerda]

Hola Gerardo! Gracias por el comentario.-
Te cuento, esa restricción esta en el manual de la AFIP.
Lo que expresas es correcto, pero el mismo comprobante, con los mismos datos , informado sin el IVA = NULL, la AFIP me lo informa como invalido....
Saludos y gracias nuevamente

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[Gerardo Allende]

Profe, disculpe que insista, quizás Ud. esté enviando los datos correctos y yo me estoy haciendo la cabeza pero quería dejarle este xml de un request para una factura de RI a Exento para que compare con la que está enviando:

https://gist.github.com/anonymous/26a5df8c0d850dae47fa43ec61be54d5

Es una factura B que realicé hoy y verifiqué aprobación en la página de AFIP. Lo que cambié son los datos sensibles como token, sign y cuits.

Como verá, ImpIVA no es nulo y luego se informa la alícuota con ID 5.

Puede obtener su request con WSFEv1.XmlRequest y puede usar http://xmlbeautifier.com/ para mejorar la lectura.

Saludos,

Gerardo

[Ing Guillermo Lerda]

Estimado Gerardo, no es molestia, todo lo contrario. Mas que agradecido por tus respuestas!!

Voy a simular una venta con esta configuración a ver la respuesta obtenida
Desde ya muchas gracias !!