Retención de iva en Liquidación Sector Pecuario

[alansc...@gmail.com]

Estimados, buenos días, les comento lo que me está sucediendo por si alguien me puede ayudar. 

Le obtengo CAE a través del servicio web WSLSP a las liq. del sector pecuario, específicamente liquidaciones de compra directa (código 186), hasta ahí todo bien. 

Lo que sucede es que en algunos casos y dependiendo del cuit del proveedor, el importe del iva hay que depositarlo a la Afip en concepto de retención de iva en lugar de pagárselo al proveedor.

Eso se puede ver si al comprobante que se emite por webservice, se lo reimprime por medio de la web de afip (o al menos es la única forma que encontré por el momento).

Aparece lo siguiente:

Aclaro que al emitir el comprobante yo nunca determine que el importe del iva correspondía a una retención, es como si eso lo hiciera la Afip en su servidores.

La consulta entonces es como puede determinar por medio de webservice que el comprobante al comprobante emitido, corresponde retenerle el iva.

Estuve viendo el servicio de constatación de comprobantes pero veo que en la respuesta no se determina si hay algún importe que corresponda a la retención, por lo que me parece que no seria util para este caso.

Desde ya muchas gracias.

[Luis Bacigalupo]

Hola buen dia

La solucion que yo uso es que mi sistema tenga "marcada" la cuenta receptora del comprobante que es pasible de la retencion. Eso es parte de la estructura de impuestos de la cuenta. Tambien uso una funcion para leer y aplicar el padron y en funcion de eso marcar si lleva o no retencion.

Igual que la retencion te puede pasar con la percepcion en una venta a un frigorifico por ejemploi.

Desde ya que si quien opera el sistema no actualiza la situacion antes de liquidar se produce la diferencia entre lo que calcula el sistema y lo que retiene AFIP. Lo que hago es comparo los netos , despues de obtener el CAE y si hay diferencia genero un alerta para que revisen donde esta. 

Saludos

[alansc...@gmail.com]

Muchas gracias, por los comentarios, entonces me parece que voy a tener que incorporar la consulta del padrón de contribuyentes a través de webservice, para determinar si lleva retención.

Solo una duda me queda, cuando decís que comparas el neto luego de obtener el cae, ¿Cómo sería?, porque en este caso que planteo lleve retención o no, me parece que el importe neto, sería el mismo.

Muchas gracias nuevamente, saludos.

[Luis Bacigalupo]

Hola

Comparo el neto que calculo el sistema, en este caso no tiene la retencion, y la comparo, luego de obtener el CAE,  con el metodo del componente que se denomina ImporteTotalNeto. Este ultimo es el neto que tiene AFIP registrado en esa liquidacion

En base a eso mi sistema avisa y muestra el valor de la diferencia

Saludos

[alansc...@gmail.com]

Bien, comencé a probar la consulta del Padrón A5. Entonces la cuestión sería, si entre los impuestos del contribuyente que se consultó por webservice aparece el código 735 ( IVA RETENCIONES), ¿entonces eso significaría que habría que retenerle el iva? Desde ya muchas gracias!