Tenía entendido que si se pasaba el número de documento y el tipo de
documento por ejemplo 99 (DNI) dejaba generar comprobantes de tipo B por
mas de $1000. Estoy empezando a completar este campo para el caso de los
consumidores finales pero igualmente me esta bloqueando.
Les paso el request:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="
http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsd="
http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="
http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<soap:Body>
<FEAutRequest xmlns="
http://ar.gov.afip.dif.facturaelectronica/">
<argAuth><Token>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</Token><cuit>30678761709</cuit><Sign>IN2j7c5kU6FFAm6ZfSTz0ogKRJ5KMJxNGpyA/lOF1KELtGzMON4rmpOWZuxEdWpQB4+DfH7yOiQ/a1HV1H8qkECQj0Iaw9nvz4h2mLlDX9qs3xLfyoc9OpRHPJs56Qxp99TN6DBPG7V0J/yZcnpLfTl7o3fr4L7vqVqZXGofZNg=</Sign></argAuth><Fer><Fecr><presta_serv>0</presta_serv><cantidadreg>1</cantidadreg><id>22868</id></Fecr><Fedr><FEDetalleRequest><fecha_cbte>20151201</fecha_cbte><imp_op_ex>1201.97</imp_op_ex><cbt_desde>21046</cbt_desde><cbt_hasta>21046</cbt_hasta><imp_total>1202.0</imp_total><tipo_cbte>6</tipo_cbte><impto_liq>0.0</impto_liq><nro_doc>23487079</nro_doc><imp_neto>0.03</imp_neto><tipo_doc>99</tipo_doc><impto_liq_rni>0.0</impto_liq_rni><punto_vta>0007</punto_vta><imp_tot_conc>0.0</imp_tot_conc><fecha_venc_pago>20151201</fecha_venc_pago></FEDetalleRequest></Fedr></Fer></FEAutRequest>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
Esta es la respuesta de afip:
ElectronicInvoiceError: 1014: Fedr-1 Campo tipo_doc: 99 No puede ser 99
para comprobantes B mayores a 1000$
¿alguien tiene experiencia con esto?
Saludos, desde ya gracias por su tiempo.
Juan Bagnera.