HACER FACTURAS O NOTA DE DEBITO SOLO DE IVA

[Mario Andres Ageno]

Hola 

tengo un cliente que tiene que hacer notas de debito o facturas electronicas 

pero solo del impueso IVA no lleva neto ni nada adicionar solo el IVA

Yo pude resolverlo con otros impuestos pero el IVA me devuelve un error donde dice que no se puede pasar un importe de IVA sin pasar el Neto

-<Observaciones>

-<Obs>

<Code>10018</Code>

<Msg>Si ImpIva es mayor a 0 el objeto Iva y AlicIva son obligatorios.</Msg>

</Obs>

</Observaciones>

hay alguna otra forma de hacerlo ya que a el tiene proveedores que le entregan N.Debito por el IVA solamente

gracias

[Diego Fazio]

No entiendo....El iva se forma a partir de un neto. Con lo cual sino informas el neto es normal que te esté pidiendo que se lo aclares asi como el detalle de la alicuota.

Diego

[Juan Manuel Martínez]

Hola,

No necesariamente. Técnicamente el IVA nace con el perfeccionamiento del hecho imponible, lo que puede ocurrir en un momento distinto al de emisión del comprobante original (por ejemplo, contratos de canje en agropecuarios). También se suele usar la facturación de  IVA en casos de ajustes.

Lo que no se es si el caso está previsto en la especificación técnica de wsfev1. Habría que fijarse si no hay un tipo de comprobante distinto a 001 para tales casos, ya que ese código es para facturas A normales.

Saludos,
Juan Manuel.

--
Proyecto PyAfipWs Factura Electrónica Libre y temas relacionados AFIP ARBA ANMAT:
http://www.pyafipws.com.ar/ - http://www.github.com/reingart/pyafipws - http://www.sistemasagiles.com.ar/
---
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "PyAfipWs Factura Electrónica Libre y temas relacionados AFIP ARBA ANMAT" de Grupos de Google.
Para cancelar la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus mensajes, envía un correo electrónico a pyafipws+unsubscribe@googlegroups.com.
Para publicar en este grupo, envía un correo electrónico a pyaf...@googlegroups.com.
Visita este grupo en https://groups.google.com/group/pyafipws.
Para acceder a más opciones, visita https://groups.google.com/d/optout.

[Mario Andres Ageno]

Tal cual es como dice Juan Manuel, estos son casos de canje de cereal donde se factura la mercaderia en un periodo pero sin iva y despues cuando se cobra se debe facturar el IVA 

Son comprobantes unicamente de IVA, como tambien tengo solamente de impuestos. pero estos ultimos lo pude resolver sin problemas

Saludos

 Mario Andrés Ageno
Analisita de Sistemas
  de Computacion
Italia 2317 - 3040 San Justo (Sta.Fe)
Tel.03498-15680413/423066
msn: mario...@hotmail.com

Has recibido este mensaje porque estás suscrito a un tema del grupo "PyAfipWs Factura Electrónica Libre y temas relacionados AFIP ARBA ANMAT" de Grupos de Google.
Para cancelar la suscripción a este tema, visita https://groups.google.com/d/topic/pyafipws/Ya5MbB1dWkk/unsubscribe.
Para cancelar la suscripción a este grupo y a todos sus temas, envía un correo electrónico a pyafipws+unsubscribe@googlegroups.com.

[Juan Manuel Martínez]

Mario,

Estuve buscando sobre el tema y encontré que en un software de gestión, que implementa factura electrónica, resuelven los cierres de canje emitiendo N/D con el IVA y enviando los tags ImpOpEx e ImpNeto en 0. Además envía el array CbtesAsoc con las facturas emitidas originalmente y que ahora generan el débito fiscal.

Alternativamente, y como solución temporal, podés emitir una N/C exenta, que candela la factura original y una N/D con la operación completa (de hecho la cooperativa Guillermo Lehmann lo está haciendo así actualmente, por ejemplo).

Saludos,
Juan Manuel.

[Marcelo Javier Perales]

 Hola Mario... que yo sepa TODA factura debe llevar iva discriminado si es hecha por un responsable inscripto. Si alguien hace una factura sin iva discriminado en primera instancia esta haciendo una factura sin validez fiscal. Y lo de tener que facturar el iva también es otra irregularidad, y una factura sin validez fiscal. Que la gente tenga modalidades de ese tipo no significa que tengan validez fiscal. No conozco en detalle la facturación de granos, pero no he leído nada de facturar sin iva, y menos despues hacer una factura solo de iva...
Esto en wsfev1 al menos... ¿estarás conectando con el servicio correcto?

El lunes, 21 de noviembre de 2016, 20:55:29 (UTC-3), Mario Andres Ageno escribió:

[Marcelo Javier Perales]

 Acá explican tu caso:

.....
"Base imponible
El cuarto párrafo del artículo 10 de la ley del IVA dispone que cuando se comercialicen productos primarios mediante operaciones de canje por otros bienes, locaciones o servicios gravados, que se reciben con anterioridad a la entrega de los primeros, el precio neto computable por cada parte interviniente se determinará considerando el valor de plaza de los aludidos productos primarios para el día en que los mismos se entreguen, vigente en el mercado en el que el productor realiza habitualmente sus operaciones

Facturación
El artículo 13 de la Resolución General AFIP 1. 415 dispone que deberá emitirse la factura el último día del mes calendario en que se produjo la entrega del bien o la puesta a disposición - lo que fuera anterior -, sin establecer ningún tipo de excepción para este tipo de operaciones. La facturación es importante debido a la implicancia que tiene la misma frente a otros tributos como por ejemplo ganancias e ingresos brutos. Si se tratara de locaciones de servicios, el comprobante deberá emitirse a la finalización de la prestación.
Con relación de incluir en la factura el IVA, las opiniones están encontradas. Destacados doctrinarios como Armando Lorenzo y César M. Cavalli, consideran que la factura debería contener el IVA, a pesar del que el nacimiento de la obligación tributaria respectiva se producirá en el futuro. Sin embargo, hay otros especialistas que consideran que la factura no debería contener el IVA, el que debería facturarse por separado cuando se produzca el hecho imponible. En este caso cuando el productor primario entrega los productos agropecuarios, el sujeto que entrego previamente el bien o prestó el servicio, confecciona una Nota de Débito detallando el IVA de la operación y las eventuales diferencias que pudieran haber entre el momento que generó la factura y la del nacimiento del hecho imponible.
Por supuesto, si se optara por facturar el IVA en el momento de la entrega del bien o de la prestación del servicio, el adquirente (el productor primario) deberá postergar computar el Crédito Fiscal contenido en el comprobante hasta el momento en que entregue su propio producto.
Veamos caso práctico en Cuadro I.
....
Segui leyendo en la fuente:

Fuente: http://www.cronista.com/fiscal/Tratamiento-impositivo-del-canje-agropecuario-20121126-0021.html

Para cancelar la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus mensajes, envía un correo electrónico a pyafipws+u...@googlegroups.com.

Para publicar en este grupo, envía un correo electrónico a pyaf...@googlegroups.com.
Visita este grupo en https://groups.google.com/group/pyafipws.
Para acceder a más opciones, visita https://groups.google.com/d/optout.

--
Proyecto PyAfipWs Factura Electrónica Libre y temas relacionados AFIP ARBA ANMAT:
http://www.pyafipws.com.ar/ - http://www.github.com/reingart/pyafipws - http://www.sistemasagiles.com.ar/
---
Has recibido este mensaje porque estás suscrito a un tema del grupo "PyAfipWs Factura Electrónica Libre y temas relacionados AFIP ARBA ANMAT" de Grupos de Google.
Para cancelar la suscripción a este tema, visita https://groups.google.com/d/topic/pyafipws/Ya5MbB1dWkk/unsubscribe.

Para cancelar la suscripción a este grupo y a todos sus temas, envía un correo electrónico a pyafipws+u...@googlegroups.com.

[Juan Manuel Martínez]

Marcelo,

La ley de IVA Argentina es muy compleja y tiene vericuetos que generan situaciones de lo más diversas. Lo que estás suponiendo,  que comentás en tu primer correo, es incorrecto desde el punto de vista técnico impositivo.
En particular,  la situación que plantea Mario es muy común ya que es un caso específicamente mencionado en el articulado de la ley (más precisamente en el artículo 5to).

Saludos,
Juan Manuel.

--

Proyecto PyAfipWs Factura Electrónica Libre y temas relacionados AFIP ARBA ANMAT:
http://www.pyafipws.com.ar/ - http://www.github.com/reingart/pyafipws - http://www.sistemasagiles.com.ar/
---
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "PyAfipWs Factura Electrónica Libre y temas relacionados AFIP ARBA ANMAT" de Grupos de Google.

Para cancelar la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus mensajes, envía un correo electrónico a pyafipws+unsubscribe@googlegroups.com.

[Mario Andres Ageno]

Gracias Marcelo pro el aporte pero si en comercialización de granos y por canje es habitual este tipo de operaciones, lo hacen las grandes cerealeras y exportadores también. De hecho a mi cliente le llegan así y debemos facturar de igual modo, el temas es como hacerlo con el wsfev1 

saludos

 Mario Andrés Ageno
Analisita de Sistemas
  de Computacion
Italia 2317 - 3040 San Justo (Sta.Fe)
Tel.03498-15680413/423066
msn: mario...@hotmail.com

Has recibido este mensaje porque estás suscrito a un tema del grupo "PyAfipWs Factura Electrónica Libre y temas relacionados AFIP ARBA ANMAT" de Grupos de Google.
Para cancelar la suscripción a este tema, visita https://groups.google.com/d/topic/pyafipws/Ya5MbB1dWkk/unsubscribe.
Para cancelar la suscripción a este grupo y a todos sus temas, envía un correo electrónico a pyafipws+unsubscribe@googlegroups.com.

[Diego Fazio]

Me lei todo, inclusive cosas de las cuales no tenia ni idea. Buena data..pero en conclusion y para terminar con la duda la cual se planteo al principio por Mario. 

Con  Wsfev1 para mercado interno. 

"Se puede o no se puede cobrar un iva sin que este tenga declarado el ImpNeto, Aliciva, etc....."

Yo probe de varias maneras y no logre hacerlo.

Diego.

El lunes, 21 de noviembre de 2016, 20:55:29 (UTC-3), Mario Andres Ageno escribió:

[Mario Andres Ageno]

Diego yo tampoco pude Romina quedo en verlo con Mariano
pero a mi cliente le llegan este tipo de comprobantes de Grandes Empresas que le facturar de esa forma 
en realidad en la comercialización de granos es muy frecuente

Saludos

 Mario Andrés Ageno
Analisita de Sistemas
  de Computacion
Italia 2317 - 3040 San Justo (Sta.Fe)
Tel.03498-15680413/423066
msn: mario...@hotmail.com

--

[Romina L. Castrogiovani]

Hola Mario,

WSFEv1 no tiene método especial, pueden probar pasando distintos valores en el encabezado/alícuotas de IVA pero lo más posible es que no supere las validaciones de AFIP.

WSMTX si tiene métodos especiales: AutorizarAjusteIVA() e InformarAjusteIVACAEA, pero por lo que entiendo estas utilizando WSFEv1 verdad?

Si tenes un ejemplo concreto con valores pasamelos al mail y vemos de probarlo.

Saludos

[Mario Andres Ageno]

Si Romina estoy utilizando wsfev1 

Que tipo de ejemplo necesitas ???

El caso es muy simple se hace una factura por $100.000 solo neto gravado iva $0 en Marzo 

y cuando se cancela la deuda a travez de un canje se hace la nota de debito por el IVA al 10,50% en este caso 

Va solo el importe de IVA

Una alternativa que estabamos viendo es hacer la nota de credito por la factura de MArzo sin iva y volver a Facturar como corresponde ahora

no se como le jugara contablemente 

La version WSMTX te deja hacer por ej, la nota de debito solamente del IVA 

Neto $0 

IVA $210

Total $210

Saludos

 Mario Andrés Ageno
Analisita de Sistemas
  de Computacion
Italia 2317 - 3040 San Justo (Sta.Fe)
Tel.03498-15680413/423066
msn: mario...@hotmail.com

[dafne folgueiras]

hola, 

por error se pago una Factura omitiendo el IVA, hay alguna manera de registrarlo(SAP) para poder pagarlo?

habrá alguna manera de solucionar esto contable-mente,

agradecería  alguna solución,

desde ya muchas gracias.

El lunes, 21 de noviembre de 2016, 20:55:29 (UTC-3), Mario Andres Ageno escribió:

[Mario Andres Ageno]

yo tengo clientes que recien facturas solo de IVA pero no se como lo hacen yo con el WS no puedo,estoy obligado a enviar algun importe gravado

 Mario Andrés Ageno
Analista de Sistemas
  de Computacion

Italia 2317 - 3040 San Justo (Sta.Fe)

Tel.03498-15680413/426029
msn: mario...@hotmail.com

--

[edu...@bizcacha.com]

Hola Juan Manuel, ya veo que es un hilo viejisimo pero estoy ante el mismo caso, y es lo único que estoy encontrando en internet.

¿Alguien lo pudo resolver? Si mandas el ImpOpEx e ImpNeto en 0, ¿que pones la lista de AlicIva? ¿con alicuota 0?

Muchas gracuas

Para cancelar la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus mensajes, envía un correo electrónico a pyafipws+u...@googlegroups.com.

Para publicar en este grupo, envía un correo electrónico a pyaf...@googlegroups.com.
Visita este grupo en https://groups.google.com/group/pyafipws.
Para acceder a más opciones, visita https://groups.google.com/d/optout.

--
Proyecto PyAfipWs Factura Electrónica Libre y temas relacionados AFIP ARBA ANMAT:
http://www.pyafipws.com.ar/ - http://www.github.com/reingart/pyafipws - http://www.sistemasagiles.com.ar/
---
Has recibido este mensaje porque estás suscrito a un tema del grupo "PyAfipWs Factura Electrónica Libre y temas relacionados AFIP ARBA ANMAT" de Grupos de Google.
Para cancelar la suscripción a este tema, visita https://groups.google.com/d/topic/pyafipws/Ya5MbB1dWkk/unsubscribe.

Para cancelar la suscripción a este grupo y a todos sus temas, envía un correo electrónico a pyafipws+u...@googlegroups.com.

Para publicar en este grupo, envía un correo electrónico a pyaf...@googlegroups.com.
Visita este grupo en https://groups.google.com/group/pyafipws.
Para acceder a más opciones, visita https://groups.google.com/d/optout.

--
Proyecto PyAfipWs Factura Electrónica Libre y temas relacionados AFIP ARBA ANMAT:
http://www.pyafipws.com.ar/ - http://www.github.com/reingart/pyafipws - http://www.sistemasagiles.com.ar/
---
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "PyAfipWs Factura Electrónica Libre y temas relacionados AFIP ARBA ANMAT" de Grupos de Google.

Para cancelar la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus mensajes, envía un correo electrónico a pyafipws+u...@googlegroups.com.