Consulta Facturas B e IVA con distintos tipos de id_impositivo.

[Fede Devas]

Estimados,

Creo que logre hacer funcionar correctamente facturas A.

No me queda claro si para facturas B tengo que discriminar también el iva o no, estuve leyendo creo que toda la documentación y este grupo y no encuentro ningún ejemplo claro de como hacer correctamente una factura B, y si hay alguna diferenciación entre los distintos "id_impositivo" (consumidor final / responsable no inscripto / etc etc.)

Por Ejemplo:

tipo_cbte = 6 (factura B)

iva_id = 5 (21%)

Cuando cargo los productos:

$factura['detalles'][$cont]['precio'] =  $precio; (Precio unitario final iva incluido, o sin iva como en facturas A?).

$factura['detalles'][$cont]['importe'] =  $importe; (cantidad * precio).

$factura['detalles'][$cont]['imp_iva'] =  $imp_iva; (igual que factura a o lo pongo en 0 si el mismo se incluye en precio).

$factura['detalles'][$cont]['iva_id'] =  $iva_id; (pongo 5 para indicar 21% o 0 ya que se incluye o en precio).

Después en el cuerpo de la factura imp_neto / imp_iva tiene que estar separado el iva del neto o al ser factura B va todo junto e imp_iva en 0.

Tengo que especificar el iva como impuesto o se declara como 0 ya que no se desglosa:

$factura['ivas'] = array (

  array(

    'base_imp' => $imp_neto,

    'importe' => $imp_iva,

    'iva_id' => 5,

  ),

);

Espero puedan ayudarme y le sirva a alguien mas esta consulta.

Perdón si ya esta resuelto el tema en otro mensaje y no lo encontré.

Saludos,

Federico

[Walter Negro]

No hay diferencia en hacer una factura A o una factura B, en cuanto a los importes que se informan a Afip.
Deberías asesorarte con un contador porque las dudas que tienes son tantas y tan básicas (en lo referente a impositivo) que podrías cometer muchos errores y generar inconvenientes importantes a la empresa que use el programa que estás haciendo y los inconvenientes se transforman en pérdida de dinero debido a pérdidas de oportunidades de ventas, pérdidas de ventas, pérdidas por multas de Afip, etc.

Walter Negro

[Fede Devas]

Estimado Walter,

La duda puntual es como cargar el detalle de Items en factura B, si hacer el desglose de iva o si enviar solo el importe final (iva incluido).

Hable con mi contador y me dijo que en Facturas B se ponen los items en valor final (iva incluido) pero esto al ser un modulo que trabaja con los WS de la afip quiza haya que cargar el desglose tambien.

Agradeceria si alguien puede poner un podo de luz en este tema.

Muchas Gracias.

[Fede Devas]

Walter,

Comprendo lo que decis sobre los valores informados, yo hablo puntualmente sobre la carga de los ITEMs, ahi no es exactamente igual segun si es Factura A o B, por ejemplo en la documentacion dice en la parte de carga de item:

http://www.sistemasagiles.com.ar/trac/wiki/ManualPyAfipWs

• precio: Precio Neto Unitario (facturas A) o precio final (facturas B)

A seas cosas me referia mas puntualmente.

Es como que no encuentro informacion puntual y certera de a que refiere cada uno de los parametros de los items y de la factura en general. Me estoy basando en la data que puedo recopilar y los ejemplos que se proveen (en cualquier lenguaje) para ver como admite los parametros la interface.

Gracias

[Walter Negro]

¿Tu contador te dijo que tienes que usar el WSMTXCA ?

Acá estan los manuales de los ws. http://www.afip.gob.ar/ws/paso4.asp#felectronica

El micrositio de factura electrónica. http://www.afip.gob.ar/fe/ayuda.asp

Walter Negro

[Juan Manuel Martínez]

Hola Federico,

el módulo wsfev1 implementa la especificación definida por AFIP para este servcio, por lo cual, ante las dudas que estás consultado, entiendo que deberías ir directamente a la fuente de la especificación: www.afip.gov.ar/fe/documentos/manual_desarrollador_COMPG_v2.pdf

Como comentario adicional, te recomiendo que no te bases en el régimen de emisión de comprobantes (RG 1451) para estudiar el funcionamiento de factura electrónica, ya que se pueden generar confusiones. Más bien partí del encuadre que sea aplicable (RG 2485 o el que sea), etapa en la que te debería asesorar un contador, y luego si guiate con la especificación técnica.

Espero haberme explicado bien.

Saludos,
Juan Manuel.

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