Discriminacion de IVA Facturas B

[Jorge Rubinich]

Hola, Colegas..

Consulto como han resuelto este tema, que sino les ha aparecido ya, seguramente en algún momento tendrán un cliente con este problema:

Factura B.-

Como debo informar cada alícuota de IVA, calculo el IVA por cada producto vendido, no sobre el total de la factura.

Vendo un producto de $ 100.-   En la factura debe salir $ 100.-   Para informar desgloso:   Neto Gravado:  82.64    El 21% de 82.64 da 17.35 lo que sumado es 99.99, y no 100.-   Asi que calculo el IVA restando Total - Neto Gravado = 17.36

Si bien tengo una diferencia de un centavo, no debería ser problema, la AFIP tolera una pequeña distorsión.-

El problema es que si vendo 5 productos diferentes de $ 100 cada uno.. sumo sus N.G.  me da 413.20 y sumos los IVAS me da 86.80  pero el 21% de 413.20 da 86.77  .. es decir 3 centavos de diferencia.--

Vender 5 productos de $ 100 y poner total 499.97  me parece HORRIBLE.-

Pero si informo 413,20 y 86,80  me da el error 10051 "Los importes informados en AlicIVA no se corresponden con los porcentajes.",  por esa diferencia de centavos.-

Articulo           Precio (En Factura B)    N.G.   IVA

Producto 1                   100               82.64   17.36

Producto 1                   100               82.64   17.36

Producto 1                   100               82.64   17.36

Producto 1                   100               82.64   17.36

Producto 1                   100               82.64   17.36

=======================================

TOTALES                   500              413.20   86.80

El 21% de 413.20 es 86.77  (3 centavos de diferencia)

Si tuviera un solo producto de $ 500  la discriminacion seria de NG 413.22  y IVA 86.78

(Aclaracion:  En el  problema real era una factura de 15 articulos que en una venta de $ 929.04.-  acumulo una diferencia de 4 centavos.-  Quizas en mi ejemplo con 3 centavos de diferencia AFIP lo tolere, porque no me acuerdo que porcentaje de desviación tolera)

Saludos 

Jorge Rubinich

BIT-BYTE Informática.

Adjunto XMLs

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[Andres Misiak]

Jorge, yo tuve con el mismo problema y lo encaré de la siguiente forma

-Guardo los artículos, cantidades, bonificación y sus ivas para calcular el importe de ese producto (en tu caso sería 500).

-Ahí redondeo a 2 decimales, tal cual como se muestra en la factura impresa.

-Sumo todos los importes redondeados para calcular los subtotales que se muestran impresos

-Internamente sumo esos importes pero separados por cada iva (separo iva 10,5%, 21%, 27%, no gravado y exento)

-Cuando tengo esos totales eso es lo que divido por el iva y hago la resta para que me de la base imponible y el valor de iva

De esta forma es igual lo que se muestra en la impresa y lo que se manda al AFIP. Como no se envían los importes de cada producto al afip,sino los totales de cada alicuota, me funciona bien.

Hasta ahora creo que es la solución correcta, pero no se como lo implementaron los demás.

Espero que te sirva.

Saludos.

Andres Misiak

Andres Misiak

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