Consulta...

[Tasco Consultores]

Ya hace más de 1 año que uso para todos mis desarrollos pyafipws factura electrónica y hasta hoy nunca se me había dado este tema...

Tengo algunos clientes en el rubro turisno y para el mes de Julio tienen que empezar a emitir "Factura Electrónica Tipo T". Todavía AFIP no dió señales de vida del manual del desarrollador de este tema, pero la resolución da la posibilidad, de forma transitoria, de facturar con Factura Electrónica Tipo B, pero, y acá viene el tema de mi consulta, se factura solo por el Neto, ya que si bien el IVA se pone en la factura, hay q agregar un "tributo" que descuente el monto del IVA, EJ.:
NETO = $100
IVA = $ 21
DATO 1043/2016 = ($ 21)
Total. = $100

Entonces...,
Alguien factura con este tipo de estructura??
Se puede hacer una factura de ese tipo sin que AFIP devuelva un error del tipo "neto +IVA no corresponde cine con el total"??
Alguien conoce una mejor opción para hacerlo??

Desde ya, cualquier cosa que tiren, GRACIAS!!!!
Gabriel

[grupo...@gmail.com]

No conozco la resolución, pero entiendo que al no estar montada todavía la estructura en AFIP para cubrir este nuevo requerimiento, te permiten facturar y de alguna manera diferenciar el monto del IVA en cuestión no por los canales normales.

Normalmente facturarías así:

NETO           = $100

IVA 21%        = $21

OTROS TRIBUTOS = $0

TOTAL          = $121

En este caso particular, supongo que deberías hacerlo así :

NETO           = $100

IVA 0%         = $0

OTROS TRIBUTOS = $21

TOTAL          = $121

Y de esta manera no gravás con IVA el neto, pero discriminás el monto correspondiente.

No sé, es una suposición. Se trata de AFIP.

Fernando

[Tasco Consultores]

Hola Fernando:

Gracias por tu respuesta.
Me acaban de avisar de la Asociación de Hoteles, que la forma de facturación transitoria puede contemplar emitir las facturas solo por el NETO y en una observaciones, una leyenda donde se muestre el IVA y el REINTEGRO. Es decir, se factura como si fueran sujetos exentos.
Bueno, en eso estamos, tratando de modificar todo para que salga de esta manera. Ya veremos

Gracias

Gabriel

[Tasco Consultores]

Hola

Disculpen pero sigo con lo mismo...., como puedo evitar este error que emite AFIP??

"10018: Si ImpIva es igual a 0 el objeto Iva y AlicIva son obligatorios. Id iva = 3 (iva 0)"

Yo necesito facturar solo por el Neto

Gracias

[Juan Martin Villanueva]

De una tabla de afip


id    alicuota    descripcion
1    0,00    IVA No Gravado
2    0,00    IVA Exento
3    0,00    IVA 0
4    10,50    IVA 10,5
5    21,00    IVA 21
6    27,00    IVA 27
8    5,00    IVA 5
9    2,50    IVA 2,5

No se si estan todos activos

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[RomanV]

Hola mira, yo lo resolvi de la siguiente manera... 

A la hora de hacer la factura fije la alicuota IVA en 0% y (TipoDeIva = 3... https://www.sistemasagiles.com.ar/trac/wiki/BonosFiscales#TablasdeParámetros) y recalcule el importeIVA... obviamente si la alicuota es 0, el monto iva va s ser 0.

Luego cuando imprimo la factura, detecto si fue alcanzada por el beneficio, e imprimo la observación (lo que pide AFIP)... No soy un experto pero asi lo vi yo en las facturas de otros hoteles....

Te adjunto una imagen para que lo veas....

Saludos

Román

[Juan Martin Villanueva]

Me corrijo.

Consultando al soap del AFIP devuelve esto

<FEParamGetTiposIvaResult>
            <ResultGet>
               <IvaTipo>
                  <Id>3</Id>
                  <Desc>0%</Desc>
                  <FchDesde>20090220</FchDesde>
                  <FchHasta>NULL</FchHasta>
               </IvaTipo>
               <IvaTipo>
                  <Id>4</Id>
                  <Desc>10.5%</Desc>
                  <FchDesde>20090220</FchDesde>
                  <FchHasta>NULL</FchHasta>
               </IvaTipo>
               <IvaTipo>
                  <Id>5</Id>
                  <Desc>21%</Desc>
                  <FchDesde>20090220</FchDesde>
                  <FchHasta>NULL</FchHasta>
               </IvaTipo>
               <IvaTipo>
                  <Id>6</Id>
                  <Desc>27%</Desc>
                  <FchDesde>20090220</FchDesde>
                  <FchHasta>NULL</FchHasta>
               </IvaTipo>
               <IvaTipo>
                  <Id>8</Id>
                  <Desc>5%</Desc>
                  <FchDesde>20141020</FchDesde>
                  <FchHasta>NULL</FchHasta>
               </IvaTipo>
               <IvaTipo>
                  <Id>9</Id>
                  <Desc>2.5%</Desc>
                  <FchDesde>20141020</FchDesde>
                  <FchHasta>NULL</FchHasta>
               </IvaTipo>
            </ResultGet>
         </FEParamGetTiposIvaResult>

O sea que los ID

1    0,00    IVA No Gravado
2    0,00    IVA Exento

No se usan

[Tasco Consultores]

Hola Juan Martin:
Si, tal cual, así lo resolví..., el problema que tenía es que le estaba pasando parámetros de menos y no cerraba la facturación por ningún lado.
Ahora, ya logrado que emita la factura sin IVA..., nos queda re acomodar todo lo que es la impresion de la factura en si misma.

Gracias!!!
Gabriel

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[Tasco Consultores]

Hola RomaV:

Si, ese procedimiento usé, y lo estaba usando así, pero le estaba pasando mal los parámetro del id de iva..., en algun lugar, habia pifiado variables y el json me seguía informando el id de iva 5

Pero bueno, ya se va poniendo en orden.

Muchas Gracias!!!

Gabriel