Factura de Crédito

[FE_2017]

Muy Buenos Dias

Si bien es un tema ya de larga data recien ahora un cliente debe ser EMISOR de una factura de credito a un Cliente

pues la factura convencional fue rechazada por AFIP  "No es un comprobante valido bajo el regimen de la ley nº 27.440"

Como tanto se a publicado y consultado estoy mas que perdido

Si alguien puede por favor antes que nada como son los los pasos y que webservices se usan

es decir Que se hace en primera instancia

Las consultas se haacen sobre el wsfecred ?

Y la Emision de la Factura por el wsfev1 ?

Se consulta si corresponde emitir a ese  cliente una FEC ?

 a posterior ..

La Factura se emite con el mismo Metodo de  la FE Convencional  incluyendo los demas datos que se necesitan ??

Gracias desde ya  esto es en primera instancia parfa tener el "cronograma" de acciones a implementar

Luego vere como me va con todo lo que se ha comentado

Nuevamente Gracias y disculpas

[Jose Hochnadel GMail]

 

Las consultas se haacen sobre el wsfecred ?

 

Si, las de sujeto obligado y montos desde , como también todas las consultas relacionadas a la cuenta corriente

 

Y la Emision de la Factura por el wsfev1 ?

 

si, y las NC relacionadas a la FCE (si las hubiera) también .. OJO, hay que usar tipo de comprobantes diferentes

 

Se consulta si corresponde emitir a ese  cliente una FEC ?

 a posterior ..

La Factura se emite con el mismo Metodo de  la FE Convencional  incluyendo los demas datos que se necesitan ??

 

Si, es obligatorio en la emisión consignar el CBU de Pago.

 

Gracias desde ya  esto es en primera instancia parfa tener el "cronograma" de acciones a implementar

Luego vere como me va con todo lo que se ha comentado

 

AS José A. Hochnadel

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[Bunker B]

Muchas Gracias.. !!!!

Si en primera instancia Relacionare el web service en AFIP

y comienzo con las pruebas

Seguramente habra otras consultas

Gracias y Saludos

Para ver esta conversación en el sitio web, visita https://groups.google.com/d/msgid/pyafipws/004601d5e64d%24db2f0620%24918d1260%24%40com.

[Gustavo Javier]

Buen día. Para emitir facturas de crédito usas el mismo servicio que para factura electrónica "común". Lo que cambia es el TIPO DE COMPROBANTE. En lugar de ser, por ejemplo "1 - Factura A", debes utilizar "201 - Factura de crédito A"

La emitís de la misma manera, pero debes incluir los datos solicitados (CBU, ALIAS)

Saludos.

[Lucia J]

Lo de conectarte a wsfecred es sólo si en tu proceso de facturación querés validar primero si al cliente le deberías emitir FC de Crédito -> ahí harías esa consulta y decidís. 

Otra decisión de diseño podría ser no hacer la consulta al webservice y dejarlo librado al usuario: que intente facturar con FC A y si recibe el mensaje le cambie el tipo de documento con el que factura, y dejar el webservice de consulta previa para desarrollarla a lo último, por ejemplo. Depende de cómo sea tu proceso completo, por supuesto.

Lo que tiene distinto una FC Credito A respecto a una FC A en el wsfev1 es que el tipo de comprobante es 201 en vez de 1, y se debe enviar el CBU en array Opcionales.

Lo que tiene distinto una NC Credito A respecto a una NC A en el wsfev1 es que el tipo de comprobante es 203 en vez de 3, y se deben enviar dos arrays obligatorios: el de Cpte Asociado informando LA factura de crédito que se "devuelve" (sólo una, no admite más de una), y el array de Opcionales con los valores 22, N si el comprobante asociado (la factura) NO está rechazada en Afip por el cliente que la recibió, o valores 22, S si el comprobante asociado (la factura) SÍ está rechazado en Afip.

Idem para ND Crédito A (con alguna variante cuando es ND Mipyme por diferencia de cambio, ojo con las fechas). Mismo esquema para comprobantes B. Y lo mismo también con Local Detallada y Bonos Fiscales, que son los que conozco.

Qué mas... ojo con las fechas en que se hacen los NC y ND Mipyme, porque si la FC Credito fue Aceptada, en la pagina de Afip se le calculan retenciones y el "Monto Neto Negociable" deja de ser el 100% de la factura, es menos... y si querés registrar una NC Mipyme por el mismo monto de la factura, te dice que no tenés saldo en la cuenta corriente. Pero eso ya es tema de negocio. Las guías paso a paso del micrositio de Afip están buenas para tener idea de cómo funciona esta parte.

Corríjanme si me equivoqué en algo, pero creo que esos son los puntos principales de Factura de Crédito desde el punto de vista del xml.

On Tuesday, 18 February 2020 08:30:24 UTC-3, FE_2017 wrote:

Muchas Gracias.. !!!!

Si en primera instancia Relacionare el web service en AFIP

y comienzo con las pruebas

Seguramente habra otras consultas

Gracias y Saludos

El mar., 18 feb. 2020 a las 8:23, Jose Hochnadel GMail (<jhoch...@gmail.com>) escribió:

 

Las consultas se haacen sobre el wsfecred ?

 

Si, las de sujeto obligado y montos desde , como también todas las consultas relacionadas a la cuenta corriente

 

Y la Emision de la Factura por el wsfev1 ?

 

si, y las NC relacionadas a la FCE (si las hubiera) también .. OJO, hay que usar tipo de comprobantes diferentes

 

Se consulta si corresponde emitir a ese  cliente una FEC ?

 a posterior ..

La Factura se emite con el mismo Metodo de  la FE Convencional  incluyendo los demas datos que se necesitan ??

 

Si, es obligatorio en la emisión consignar el CBU de Pago.

 

Gracias desde ya  esto es en primera instancia parfa tener el "cronograma" de acciones a implementar

Luego vere como me va con todo lo que se ha comentado

 

AS José A. Hochnadel

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[Bunker B]

Gracias Lucia  y Javier

Si Lucia  Alli me di cuenta sobre el  wsfecred por lo menos para la EMISION

El array para opcional CBU  va  "2101" , CBU ?

2101 seria la identificacion que es un cbu. 

Tambien vi los formatos pdf que solo se agrega fecha vto y cbu

Algo mas para interiorizarme

Una Vez ya Emitida enviada al receptor, que mas debe realizar el Emisor ?

lei 

"Independientemente de la puesta a disposición del comprobante electrónico que efectúe
AFIP a través del Domicilio Fiscal Electrónico, el emisor de dicho documento deberá
ponerlo a disposición del respectivo receptor hasta la hora 24 del día inmediato siguiente
al de su emisión, con toda la información que cada comprobante debe contener conforme
lo establecido en el apartado A del Anexo II de la resolución general 1.415 y el artículo 5
de la Ley 27.440, según corresponda."

Gracias 

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[Bunker B]

Hola a todos

bueno muchas gracias x toda la ayuda x lo menos las pruebas en homoliogacion ya me generan las facturas de credito

A nivel conceptual me queda una duda con la fecha de vencimiento de pago

Son 30 dias .unicamente ?? 

No lo entendi bien en las RG

Gracias

[Jose Hochnadel GMail]

Hola

 

La fecha de Vencimiento puede ser anterior o posterior, pero solo a los 30 días de emitida la factura es posible su “ejecución” .. es decir venderla en el banco o un agente de bolsa.

Por norma de “educación” todos establecen en 30 días la fecha de vencimiento de las facturas de crédito.

--

 

AS José A. Hochnadel

    Loop Consultora

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(Enviado desde mi portátil)

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---

Este correo electrónico ha sido comprobado en busca de virus con el software antivirus AVG. www.avg.com

[Bunker B]

Muchas gracias

Excelente  !!

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[Elvira Martinez de Hoz]

Hola !  

estoy queriendo hacer una nota de crédito MIPYMES (WSFEv1) y me sale el siguiente error:"el monto no puede ser mayor o igual al saldo de la cuenta corriente"

Lei en un mail de acá que tiene que ver con las retenciones?

La factura es por     94.545,51 $ de neto gravado,   19.854,5571 $ de IVA, una retención de ingresos brutos de  de 283,6365$ generando un total de 11.4683,7036 $ (la suma del neto+iva+ret.ing. brutos). 

La nota de crédito está siendo informada con esos mismos valores... 

Cómo debería hacerlo si hay una retención entonces??

gracias!

saludos

Elvira

[Juan Martin Villanueva]

Buenas.

Que Fecha tiene el comprobante asociado?

Te dejo este link por las dudas.

https://www.afip.gob.ar/facturadecreditoelectronica/conceptos/comprobantes.asp  

Atte.-

Juan Martin Villanueva

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[Lucia J]

Uh, no le di Reply All. Transcribo lo que escribí hace un rato:

Hola, Elvira!

Ojo porque no funciona como decís, las retenciones se restan del total de la factura, conformando así el Monto Neto Negociable.

Disclaimer: Voy a describirlo de la forma recontra simplificada en que lo entiendo, considerando que sólo lo ví cuando personas de Administración me mostraron lo que hacen. No es 100% del todo así, pero es la idea general.

Cuando emito la factura mipyme, empieza a aparecer en el sistema de Afip. Me aparece a mí como factura emitida, y le aparece al cliente como factura emitida a él.

El cliente es el que tiene la facultad de aceptarla o rechazarla, desde el sitio de Afip.

Cuando el cliente la acepta, en el proceso de aceptación, Afip calcula retenciones sobre esa factura. Porque a partir de estar aprobada, se convierte en un valor negociable, propiamente dicho: a partir de ahí se puede vender esa factura a un tercero, y el tercero es el que me va a tener que pagar a mí, por decirlo de alguna forma (siempre con un intermediario, la bolsa, o como se llame ahora). El tercero me tendría que pagar a mí el monto de la factura menos las retenciones, por eso el monto que compra ese tercero es el total de las facturas menos las retenciones (menos otro monto por un tema de descuento, etc, esa parte no la tengo tan clara). 

Por todo esto es que cuando una factura es aceptada por el cliente y se quiere emitir una nota de crédito por esa factura, la nota de crédito sólo puede hacerse por el Monto Neto Negociable, que es el monto por el cual puede venderse la factura porque al haber sido aceptada, Afip calculó retenciones.

Lo que nunca terminé de ver es qué pasa con ese saldo pequeño, con la diferencia entre el total de la factura, y el monto inferior de la nota de crédito que se atribuye al monto de las retenciones -> esto es porque al verlo desde el punto de vista de Sistemas, no me entero cómo cierran la cuenta corriente de ese lado. 

Si alguien sabe esa última parte y lo puede compartir sería genial!

[Elvira Martinez de Hoz]

gracias Juan Martín!

si, me sirvió tu link.. porque capaz también el problema viene por ahi..

La factura tiene fecha de Enero y fue aceptada por el cliente..

La nota de crédito tiene fecha de ayer.. y en este link que me mandás dice :

Las notas de débito o crédito que correspondan a la registración de la anulación de los comprobantes rechazados, deberán indicar que corresponden a un comprobante de anulación y emitirse dentro del mismo mes calendario de informado el respectivo rechazo.  

El tema es que no sé cómo se soluciona ahora el problema....

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