Nota de Débito (Factura Crédito Electrónico)

[Carlos Palma]

Buenas tardes, tengo el siguiente problema. Desarrollé un sistema para la transmisión de facturas de crédito electrónico.

Las facturas (Tipo 201) y las Notas de Crédito (203) transmiten correctamente, obteniendo su CAE.

Sin embargo, al intentar realizar la transmisión de Notas de Débito, tengo inconvenientes que no he podido resolver.

Tengo la Factura con nro 18 a la cual le deseo realizar una nota de débito.

Al transmitir la información con el Código 22 y anulación: "N", el sistema me muestra el siguiente mensaje:

Y cuando quiero transmitir la información con el Código 22 y anulación "S", el sistema me muestra el siguiente mensaje:

Y cuando reviso el manual de desarrollador, me indica que, si deseo transmitir una Nota de Débito FCE, si la anulación es "S", entonces dicha Nota de débito debe estar asociada a una Nota de Crédito:

Facturación Electrónica  RG 4291 – Proyecto FE v2.13 Manuales para el desarrollador Revisión correspondiente al 11 de Marzo de 2019

Podrían apoyarme e indicarme que hacer en este caso?

De antemano, gracias por su apoyo.

[alvaro gmail]

Carlos, el codigo no sera 202 en lugar de 22 ?? o leo mal?

Saludos
Alvaro
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[jeromarquez]

No, está bien. 22 es para decir si fue o no anulada la FC.

Aparentemente, si la FCE (201) fue anulada, no podes asociarla a un débito. En ese caso deberías mandar como Comp. Asoc. la NCE (203) que anula la FCE. Si no la hiciste la deberías hacer antes de hacer el Débito.

Si te la rechazaron esa es la única opción. Si no la hubieran rechazado si vas contra la 201 (FCE).

Eso es lo que yo interpreto.

Saludos!

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[Carlos Palma]

Jeromarquez, efectivamente, es tal como indicas.

Al parecer se debe realizar una NC ya que dicha FCE está rechazada. Y posteriormente realizar una ND a dicha NC

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