Argentina AFIP - Libro de IVA Digital

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Hola,

A los colegas de Argentina, para AFIP - Libro de IVA Digital veo que el diseño de los registros a presentar son los mismos que estaban para el CITI Ventas y Compras (Esteban H, gracias por la info), quería corroborar con todos y si con eso alcanza para cumplir con la norma de IVA Digital.

Saludos!

[Hèctor Javier Yost]

Hola, la única diferencia que vi fue en el código de operación que estaba como cero y pasa a espacios en el caso que corresponda.

Saludos!

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[Hugo]

Tambien tenes en cuenta, tanto para las compras como para las ventas, que los comprobantes esten ordenados y las alicuotas de IVA, tambien tienen que tener el mismo orden que el comprobante, en el CITI esto no influia, pero en el Libro IVA Digital, SI.

saludos.

[Arnaldo Toledano]

Como es globalmente el IVA DIGITAL ????
Me refiero a cuales son los pasos.
Todavia no lo tengo en claro.

Arnaldo Toledano
Cordoba

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[Afpsistemas - Fernando Maggi]

Arnaldo,

 

según lo que entiendo y sino escucho a otros colegas, básicamente AFIP tiene tus comprobantes emitidos y recibidos, vos podes descargar esa información, procesarla en tu sistema y agregarle los comprobantes manuales emitidos ( por controlador fiscal primera generación o talonario de facturas ) y manuales recibidos ( controladores fiscales viejos / talonarios manuales ) y por último subir la totalidad de los datos a la AFIP.

De esta manera se procede a liquidar el IVA “casi” de manera automática.

 

Si bien personalmente no lo tengo desarrollado, se que Bejerman ya provee esta funcionalidad de descargar de AFIP, procesar y luego volver a subir todo completo.

 

Saludos,

Fernando.

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[Sergio F. Vera [Análisis y Diseño de Sistemas]]

Hola a todos

 

Después de  analizar el tema con diferentes contadores de varios clientes,  lo que más interesa es “detectar” los comprobantes de compras que AFIP tiene registrados, y la empresa no.

Se da mucho en el caso de las NOTAS DE CRÉDITO que emiten los proveedores y casi nunca la mandan.

También se da con facturas de compras no recibidas.

 

En el caso de las ventas, sirve fundamentalmente para los que facturan con controlador fiscal – vieja generación – ya que esa info no figura en AFIP y es necesario cargarla en el sitio con los archivos TXT que se usaban con el Citi Ventas.

Sino los contadores tendrían que ingresarla manualmente dentro del sitio de AFIP.

 

Es esquema que yo uso es el siguiente:

 

Hay que bajar del sitio de AFIP  -  Mis Comprobantes Recibidos y Mis Comprobantes Emitidos – en formato CSV

 

Dentro del sistema, leo esos archivos y los incorporo a un cursor de trabajo.

 

Genero otro cursor con los comprobantes (compras ó ventas) del sistema (los mismos que para el Régimen de Información de Compras y Ventas).

 

Comparo ambos archivos y emito un reporte con las diferencias:

      Compras que tienen cargadas en el sistema y AFIP no tiene registrados (x ej facturas emitidas x controlador fiscal del proveedor)

      Compras que tiene registrada la AFIP y que no figuran en el sistema (cpbtes no recibidos)

 

En éste último caso, hay que cargar dichos comprobantes en el sistema,  y volver a generar los TXT para finalmente incorporar todos los comprobantes al sitio de AFIP.

 

En el caso de las ventas, si se hace factura electrónica, no debería haber diferencias entre lo que tiene registrado el sistema y lo que tiene registrado AFIP.

 

Saludos

Sergio

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[Arnaldo Toledano]

Tengo una duda.
Cuando comentas de MIS COMPROBANTES RECIBIDOS y MIS COMPROABANTES EMITIDOS.
Los sacas de esta opcion ???

porque la informacion que te dan aca es MALISIMA !!!
Por ejemplo para las facturas de compras de CLARO.
Que tienen varios impuesto.
Lo que te provee AFIP, tiene una columna que agrupa TODOS LOS IMPUESTO.

Aca es donde esta mi duda.
Porque el formato que dice el sitio web de afip, NO TIENE NADA QUE VER CON ESTE FORMATO.

Sospecho que estoy confundido y hay que bajarlos de otro lado.


Arnaldo Toledano

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[Sergio F. Vera [Análisis y Diseño de Sistemas]]

Hola

Si, es de ese lugar que hay que bajar la info.

Incluso hay una planilla Excel que desarrolló ERREPAR, cómo ayuda para los contadores, que indica ese lugar:

 

 

Pero es sólo a los fines de comparar los comprobantes del sistema contra los de la AFIP.

Yo los comparo con  :

TIPO CPBTE

PUNTO VENTA

NUMERO

COD. DOCUMENTO

NRO IDENTIFICACION ( CUIT)

IMPORTE TOTAL

 

Luego de comparar, y si hay comprobantes que AFIP tiene y el sistema no, hay que cargar esos comprobantes en el sistema (ó no, eso lo decide el contador).

 

Luego, se repite el proceso,  y si hay coincidencia entre todos los comprobantes (propios y de AFIP), el contador puede optar liquidar el IVA con lo que ya tiene AFIP ó subir el archivo TXT que genera el sistema.

 

Es de suponer que AFIP tiene la info completa de cada comprobante, con todas sus alícuotas e impuestos varios, ya que cada proveedor debió subir todo a  través del Régimen de Información de Compras y Ventas (cómo era hasta ahora) ó en el sitio AFIP usando los mismos TXT con el diseño de registro que contempla el detalle completo de cada comprobante.

(adjunto el diseño registro que pide AFIP para subir la info al sitio)

 

Luego la liquidación del IVA la continúa el contador en el sitio de AFIP, y obviamente, en ese proceso aparecen todos los montos gravados, no gravados, montos de débitos y créditos fiscales, otros conceptos, etc.

 

Es lo que tengo para aportar, quizá estoy equivocado y hay otros comentarios que aclaren un poco más.

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[Hugo]

Cuando decis... " Luego de comparar, y si hay comprobantes que AFIP tiene y el sistema no, hay que cargar esos comprobantes en el sistema (ó no, eso lo decide el contador). ", de donde lo vas a sacar, sino como dice tesys, no se tiene el detalle del comprobante?, hay varios rubros (salud por ejemplo) que hace la factura electrónica, y te enteras a los 30/60 días cuando te envían el resto de la información para controlar lo que te facturaron.

Estamos todos haciendo catarsisy quemando las neuronas para tratar de entender y darle el gusto a los chicos del AFIP.

saludos.

[Sergio F. Vera [Análisis y Diseño de Sistemas]]

Jajaja  si, la verdad que hay que armarse de paciencia con AFIP.

 

En  mi experiencia personal, si detectás comprobantes que figuran en AFIP y no los tenés, y ni siquiera te los mandaron x mail, tenés que llamar al proveedor y reclamarlo.

Me pasó sobre todo con las Notas de crédito.

Con la comparación aparecen en AFIP, porque el proveedor las hace pero rara vez las manda.

Y es importante que si las detectas, las reclames, porque si no las declarás, estás informando un crédito fiscal más alto que el que corresponde, por ende, liquidando menos IVA (esta situación puede derivar en multas y penalidades en el futuro)

 

Y lo mismo si detectás facturas de proveedor en AFIP, que x diversos motivos no las recibiste, Llamás al proveedor y las tenés que reclamar, porque en ese caso te estás privando de pagar un monto de IVA más bajo, por no tener el crédito fiscal actualizado.

También a veces aparecen comprobantes de compra que la empresa no realizó (pero eso entra en otro terreno, tipo legal digamos), y la comparación te ayuda a detectarlos.

 

En el rubro salud, tengo un cliente que presta servicios de Internación Domiciliaria y le factura a las Obras Sociales.

Desde el momento que emite la factura,  ese comprobante debería estar apareciendo en “MIS COMPROBANTES RECIBIDOS” de la Obra Social.

Le hace una factura electrónica por una serie de prestaciones. Tengo entendido que la Obra social le controla esas prestaciones (después de recibida la factura) y posteriormente si hay divergencias, solicita que se le haga una Nota de crédito por las prestaciones mal facturadas.

 

Espero me hayas entendido.

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[Esteban Herrero]

Vigencia:

 

 

Sergio, me gustó tu idea de verificar lo de afip contra el sistema a fin de notificar q comprobantes no se encuentran, voy a armarlo, me parece simple de hacer.

 

Saludos

 

[Afpsistemas - Fernando Maggi]

Lo que indica Sergio es lo que tenía pensado implementar, gracias por compartirlo ¡!

 

Saludos,

Fernando.

 

 

De: 'Esteban Herrero' via Comunidad de Visual Foxpro en Español <publice...@googlegroups.com>

Enviado el: jueves, 27 de agosto de 2020 15:48
Para: publice...@googlegroups.com

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[Arnaldo Toledano]

En realidad AFIP considera que la FE que te hizo un proveedor, aunque no la tengas FISICAMENTE, podes tomarte el credito FISCAL correspondiente.
TODAS las FE estan en el Server de AFIP.
Por lo tanto ya es considerada como COMPROBANTE para todos los EFECTOS.


Arnaldo Toledano

Perdon Sergio, te la envie por privado y queria enviarla al grupo

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[Arnaldo Toledano]

Yo lo tengo IMPLEMENTADO ya.
Pero en el caso de los ESTUDIOS CONTABLES, es un verdadero dolor de cabeza.
Ellos llevan los IVA de los clientes.
Y con la FE, casi nadie les manda las copias de las misma.
No se imaginan lo que es para un estidio analizar una factura como la de Saludo o de las telefonicas.

Ademas de varios clientes del estudio que emiten FE desde el sitio web o desde el facturador de AFIP y hacen cualquier cosa.

Arnaldo Toledano

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