PERSETUJUAN PEMBAYARAN TAGIHAN
0 views
Skip to first unread message
AP_SY...@span.depkeu.go.id
Oct 23, 2015, 12:15:27 AM10/23/15
to perbendaha...@gmail.com
PERSETUJUAN PEMBAYARAN TAGIHAN
| Nama Satker | : | SEKRETARIAT JENDERAL |
| Kode Satker | : | 409294 |
| Tanggal SPPT | : | 23-OKT-15 |
| No SPPT | : | SPPT/019/1502879458 |
| Tanggal SPM | : | 22-OKT-2015 |
| NO SPM | : | 03194T/409294/2015 |
| No. Tagihan | : | 1502879458 |
| Nilai Tagihan | : | Rp. 11.760.000,00 |
| Tanggal Dibayarkan | : | 23-OKT-15 |
| Klasifikasi Belanja | : | 52-Belanja Barang Non Operasional Lainnya 41-Pendapatan PPh Pasal 23 41-Pendapatan PPN Dalam Negeri |
| Nama Suplier | : | PT DOT SARANA KOMUNIKASI |
| NPWP | : | 026240903063000 |
| Alamat | : | GEDUNG MENARA RAJAWALI LT.7-1 JL. DR IDE ANAK AGUNG GDE AGUNG LOT 5.1 |
| Bank | : | BANK CENTRAL ASIA |
| Rekening | : | 7310315677 |
| Nama Pemilik Rekening | : | PT DOT SARANA KOMUNIKASI |
| Uraian | : | Pembayaran Belanja Barang Penyediaan Cliptrac via Webservice dalam ran gka Pemantauan Media Massa Bulan September 2015 sesuai Berita Acara Pe nyelesaian Pekerjaan Nomor BAPP-41/SJ.6.4/2015 tanggal 30 September 20 15, Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor BA-41/SJ.6.4/2015 tang gal 30 September 2015, Kuitansi Nomoe 082/dot/IX/2015 tanggal 1 Oktobe r 2015 |
AP_SY...@span.depkeu.go.id
Oct 23, 2015, 12:15:30 AM10/23/15
to perbendaha...@gmail.com
PERSETUJUAN PEMBAYARAN TAGIHAN
| Nama Satker | : | SEKRETARIAT JENDERAL |
| Kode Satker | : | 409294 |
| Tanggal SPPT | : | 23-OKT-15 |
| No SPPT | : | SPPT/019/1502879460 |
| Tanggal SPM | : | 22-OKT-2015 |
| NO SPM | : | 03196T/409294/2015 |
| No. Tagihan | : | 1502879460 |
| Nilai Tagihan | : | Rp. 11.098.500,00 |
| Tanggal Dibayarkan | : | 23-OKT-15 |
| Klasifikasi Belanja | : | 41-Pendapatan PPh Pasal 23 52-Belanja Bahan |
| Nama Suplier | : | PT. PARAMA CERAH RADITYA |
| NPWP | : | 025076498411000 |
| Alamat | : | Jl. Maleo XVI Blok JE-5 No.61 Bintaro Sektor IX Pondok Pucung |
| Bank | : | BANK PERMATA |
| Rekening | : | 4000289200 |
| Nama Pemilik Rekening | : | PT PARAMA CERAH RADITYA |
| Uraian | : | Pembayaran Belanja Barang Penyediaan Nasi Box Dalam Rangka Rapat Pemba hasan Analisis Pemberitaan Harian dan Mingguan Bulan September 2015 Da lam Rangka Pemantauan Media Massa Sesuai Berita Acara Penyelesaian Pek erjaan Nomor BAPP-48/SJ.6.4/2015 tanggal 30 September 2015, Berita Aca ra Serah Terima Barang/Jasa Nomor BA-48/SJ.6.4/2015 tanggal 30 Septemb er 2015, Berita Acara Pembayaran Tanggal 1 Oktober 2015, Kuitansi Nomor 20/10/DK/2015 tanggal 1 Oktober 2015 |
AP_SY...@span.depkeu.go.id
Oct 23, 2015, 12:15:32 AM10/23/15
to perbendaha...@gmail.com
PERSETUJUAN PEMBAYARAN TAGIHAN
| Nama Satker | : | SEKRETARIAT JENDERAL |
| Kode Satker | : | 409294 |
| Tanggal SPPT | : | 23-OKT-15 |
| No SPPT | : | SPPT/019/1502879458 |
| Tanggal SPM | : | 22-OKT-2015 |
| NO SPM | : | 03194T/409294/2015 |
| No. Tagihan | : | 1502879458 |
| Nilai Tagihan | : | Rp. 11.760.000,00 |
| Tanggal Dibayarkan | : | 23-OKT-15 |
| Klasifikasi Belanja | : |
| 52-Belanja Barang Non Operasional Lainnya 41-Pendapatan PPh Pasal 23 41-Pendapatan PPN Dalam Negeri |
| Nama Suplier | : | PT DOT SARANA KOMUNIKASI |
| NPWP | : | 026240903063000 |
| Alamat | : | GEDUNG MENARA RAJAWALI LT.7-1 JL. DR IDE ANAK AGUNG GDE AGUNG LOT 5.1 |
| Bank | : | BANK CENTRAL ASIA |
| Rekening | : | 7310315677 |
| Nama Pemilik Rekening | : | PT DOT SARANA KOMUNIKASI |
| Uraian | : |
AP_SY...@span.depkeu.go.id
Oct 23, 2015, 12:15:34 AM10/23/15
to perbendaha...@gmail.com
PERSETUJUAN PEMBAYARAN TAGIHAN
| Nama Satker | : | SEKRETARIAT JENDERAL |
| Kode Satker | : | 409294 |
| Tanggal SPPT | : | 23-OKT-15 |
| No SPPT | : | SPPT/019/1502879460 |
| Tanggal SPM | : | 22-OKT-2015 |
| NO SPM | : | 03196T/409294/2015 |
| No. Tagihan | : | 1502879460 |
| Nilai Tagihan | : | Rp. 11.098.500,00 |
| Tanggal Dibayarkan | : | 23-OKT-15 |
| Klasifikasi Belanja | : |
| 41-Pendapatan PPh Pasal 23 52-Belanja Bahan |
| Nama Suplier | : | PT. PARAMA CERAH RADITYA |
| NPWP | : | 025076498411000 |
| Alamat | : | Jl. Maleo XVI Blok JE-5 No.61 Bintaro Sektor IX Pondok Pucung |
| Bank | : | BANK PERMATA |
| Rekening | : | 4000289200 |
| Nama Pemilik Rekening | : | PT PARAMA CERAH RADITYA |
| Uraian | : |
AP_SY...@span.depkeu.go.id
Oct 23, 2015, 12:15:46 AM10/23/15
to perbendaha...@gmail.com
PERSETUJUAN PEMBAYARAN TAGIHAN
| Nama Satker | : | SEKRETARIAT JENDERAL |
| Kode Satker | : | 409294 |
| Tanggal SPPT | : | 23-OKT-15 |
| No SPPT | : | SPPT/019/1502879461 |
| Tanggal SPM | : | 22-OKT-2015 |
| NO SPM | : | 03197T/409294/2015 |
| No. Tagihan | : | 1502879461 |
| Nilai Tagihan | : | Rp. 12.789.000,00 |
| Tanggal Dibayarkan | : | 23-OKT-15 |
| Klasifikasi Belanja | : | 41-Pendapatan PPh Pasal 23 52-Belanja Bahan |
| Nama Suplier | : | PT. PARAMA CERAH RADITYA |
| NPWP | : | 025076498411000 |
| Alamat | : | Jl. Maleo XVI Blok JE-5 No.61 Bintaro Sektor IX Pondok Pucung |
| Bank | : | BANK PERMATA |
| Rekening | : | 4000289200 |
| Nama Pemilik Rekening | : | PT PARAMA CERAH RADITYA |
| Uraian | : | Pembayaran Belanja Barang Penyediaan Nasi Box Dalam Rangka Rapat Pemba hasan Analisis Pemberitaan Harian dan Mingguan tanggal 28 Juli s.d. 31 Agustus 2015 dalam rangka Pemantauan Media Massa sesuai Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor BAPP-40/SJ.6.4/2015 tanggal 31 Agustus 20 15, Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor BA-40/SJ.6.4/2015 tang gal 31 Agustus 2015, KUitansi Nomor 07/05/I/DK/2015 tanggal 1 Septembe r 2015 |
AP_SY...@span.depkeu.go.id
Oct 23, 2015, 12:15:48 AM10/23/15
to perbendaha...@gmail.com
AP_SY...@span.depkeu.go.id
Oct 23, 2015, 12:47:38 AM10/23/15
to perbendaha...@gmail.com
PERSETUJUAN PEMBAYARAN TAGIHAN
| Nama Satker | : | SEKRETARIAT JENDERAL |
| Kode Satker | : | 409294 |
| Tanggal SPPT | : | 23-OKT-15 |
| No SPPT | : | SPPT/019/1502878377 |
| Tanggal SPM | : | 22-OKT-2015 |
| NO SPM | : | 03266T/409294/2015 |
| No. Tagihan | : | 1502878377 |
| Nilai Tagihan | : | Rp. 4.559.200,00 |
| Tanggal Dibayarkan | : | 23-OKT-15 |
| Klasifikasi Belanja | : | 52-Belanja Perjalanan Biasa |
| Nama Suplier | : | SEKRETARIAT JENDERAL |
| NPWP | : | 000117697075000 |
| Alamat | : | Jalan Dr Wahidin Raya No 1 Jakarta Pusat |
| Bank | : | BANK MANDIRI |
| Rekening | : | 1190004476220 |
| Nama Pemilik Rekening | : | BPG 019 ROUM SETJEN KEMENKEU BA 015 |
| Uraian | : | Pembayaran belanja barang perjalanan dinas dalam negeri Purwiyanto dkk (2 orang) sesuai Surat Tugas Nomor ST-833.1/MK/2015 tanggal 28 September 2015 dan ST-797.3/MK.01/2015 tanggal 17 September 2015. |
AP_SY...@span.depkeu.go.id
Oct 23, 2015, 12:47:39 AM10/23/15
to perbendaha...@gmail.com
PERSETUJUAN PEMBAYARAN TAGIHAN
| Nama Satker | : | SEKRETARIAT JENDERAL |
| Kode Satker | : | 409294 |
| Tanggal SPPT | : | 23-OKT-15 |
| No SPPT | : | SPPT/019/1502879469 |
| Tanggal SPM | : | 22-OKT-2015 |
| NO SPM | : | 03280T/409294/2015 |
| No. Tagihan | : | 1502879469 |
| Nilai Tagihan | : | Rp. ,00 |
| Tanggal Dibayarkan | : | 23-OKT-15 |
| Klasifikasi Belanja | : | 81-Penerimaan Pengembalian Tambahan Uang Persediaan (TUP) Dana Rupiah 52-Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 52-Belanja Bahan |
| Nama Suplier | : | SEKRETARIAT JENDERAL |
| NPWP | : | 000117697075000 |
| Alamat | : | Jalan Dr Wahidin Raya No 1 Jakarta Pusat |
| Bank | : | BANK MANDIRI |
| Rekening | : | 1190004476220 |
| Nama Pemilik Rekening | : | BPG 019 ROUM SETJEN KEMENKEU BA 015 |
| Uraian | : | Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan Belanja Barang |
AP_SY...@span.depkeu.go.id
Oct 23, 2015, 12:47:42 AM10/23/15
to perbendaha...@gmail.com
PERSETUJUAN PEMBAYARAN TAGIHAN
| Nama Satker | : | SEKRETARIAT JENDERAL |
| Kode Satker | : | 409294 |
| Tanggal SPPT | : | 23-OKT-15 |
| No SPPT | : | SPPT/019/1502879591 |
| Tanggal SPM | : | 22-OKT-2015 |
| NO SPM | : | 03080T/409294/2015 |
| No. Tagihan | : | 1502879591 |
| Nilai Tagihan | : | Rp. 28.890.000,00 |
| Tanggal Dibayarkan | : | 23-OKT-15 |
| Klasifikasi Belanja | : | 41-Pendapatan PPh Pasal 21 52-Belanja Jasa Profesi |
| Nama Suplier | : | SEKRETARIAT JENDERAL |
| NPWP | : | 000117697075000 |
| Alamat | : | Jalan Dr Wahidin Raya No 1 Jakarta Pusat |
| Bank | : | BANK MANDIRI |
| Rekening | : | 1190004476220 |
| Nama Pemilik Rekening | : | BPG 019 ROUM SETJEN KEMENKEU BA 015 |
| Uraian | : | Pembayaran belanja barang berupa honorarium narasumber a.n. Moh. Hatta dkk dalam rangka kegiatan Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Angaaran TA 2015 dan Persiapan Pelaksanaan Belanja Modal Lingkup Kementerian Keuangan 2016 pada tanggal 28-29 September 2015 sesuai Surat Tugas Sekretaris Jenderal Nomor ST-827/SJ/2015 tgl 23 September 2015 |
AP_SY...@span.depkeu.go.id
Oct 23, 2015, 12:47:45 AM10/23/15
to perbendaha...@gmail.com
PERSETUJUAN PEMBAYARAN TAGIHAN
| Nama Satker | : | SEKRETARIAT JENDERAL |
| Kode Satker | : | 409294 |
| Tanggal SPPT | : | 23-OKT-15 |
| No SPPT | : | SPPT/019/1502879469 |
| Tanggal SPM | : | 22-OKT-2015 |
| NO SPM | : | 03280T/409294/2015 |
| No. Tagihan | : | 1502879469 |
| Nilai Tagihan | : | Rp. ,00 |
| Tanggal Dibayarkan | : | 23-OKT-15 |
| Klasifikasi Belanja | : |
| 81-Penerimaan Pengembalian Tambahan Uang Persediaan (TUP) Dana Rupiah 52-Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 52-Belanja Bahan |
| Nama Suplier | : | SEKRETARIAT JENDERAL |
| NPWP | : | 000117697075000 |
| Alamat | : | Jalan Dr Wahidin Raya No 1 Jakarta Pusat |
| Bank | : | BANK MANDIRI |
| Rekening | : | 1190004476220 |
| Nama Pemilik Rekening | : | BPG 019 ROUM SETJEN KEMENKEU BA 015 |
| Uraian | : |
AP_SY...@span.depkeu.go.id
Oct 23, 2015, 12:47:48 AM10/23/15
to perbendaha...@gmail.com
PERSETUJUAN PEMBAYARAN TAGIHAN
| Nama Satker | : | SEKRETARIAT JENDERAL |
| Kode Satker | : | 409294 |
| Tanggal SPPT | : | 23-OKT-15 |
| No SPPT | : | SPPT/019/1502879592 |
| Tanggal SPM | : | 22-OKT-2015 |
| NO SPM | : | 03191T/409294/2015 |
| No. Tagihan | : | 1502879592 |
| Nilai Tagihan | : | Rp. 10.080.000,00 |
| Tanggal Dibayarkan | : | 23-OKT-15 |
| Klasifikasi Belanja | : |
| 52-Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota |
| Nama Suplier | : | SEKRETARIAT JENDERAL |
| NPWP | : | 000117697075000 |
| Alamat | : | Jalan Dr Wahidin Raya No 1 Jakarta Pusat |
| Bank | : | BANK MANDIRI |
| Rekening | : | 1190004476220 |
| Nama Pemilik Rekening | : | BPG 019 ROUM SETJEN KEMENKEU BA 015 |
| Uraian | : | Pembayaran belanja barang berupa Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih Dari 8 Jam dalam rangka Fasilitasi Rapat-Rapat Pembahasan RUU APBN dengan DPR RI, periode tanggal 1 - 30 September 2015; sesuai dengan beberapa Surat Tugas, antara lain Nomor ST-664/SJ.6/2015 Tanggal 1 September 2015 |
AP_SY...@span.depkeu.go.id
Oct 23, 2015, 12:47:53 AM10/23/15
to perbendaha...@gmail.com
PERSETUJUAN PEMBAYARAN TAGIHAN
| Nama Satker | : | SEKRETARIAT JENDERAL |
| Kode Satker | : | 409294 |
| Tanggal SPPT | : | 23-OKT-15 |
| No SPPT | : | SPPT/019/1502879591 |
| Tanggal SPM | : | 22-OKT-2015 |
| NO SPM | : | 03080T/409294/2015 |
| No. Tagihan | : | 1502879591 |
| Nilai Tagihan | : | Rp. 28.890.000,00 |
| Tanggal Dibayarkan | : | 23-OKT-15 |
| Klasifikasi Belanja | : |
| 41-Pendapatan PPh Pasal 21 52-Belanja Jasa Profesi |
| Nama Suplier | : | SEKRETARIAT JENDERAL |
| NPWP | : | 000117697075000 |
| Alamat | : | Jalan Dr Wahidin Raya No 1 Jakarta Pusat |
| Bank | : | BANK MANDIRI |
| Rekening | : | 1190004476220 |
| Nama Pemilik Rekening | : | BPG 019 ROUM SETJEN KEMENKEU BA 015 |
| Uraian | : |
AP_SY...@span.depkeu.go.id
Oct 23, 2015, 12:47:59 AM10/23/15
to perbendaha...@gmail.com
PERSETUJUAN PEMBAYARAN TAGIHAN
| Nama Satker | : | SEKRETARIAT JENDERAL |
| Kode Satker | : | 409294 |
| Tanggal SPPT | : | 23-OKT-15 |
| No SPPT | : | SPPT/019/1502879469 |
| Tanggal SPM | : | 22-OKT-2015 |
| NO SPM | : | 03280T/409294/2015 |
| No. Tagihan | : | 1502879469 |
| Nilai Tagihan | : | Rp. ,00 |
| Tanggal Dibayarkan | : | 23-OKT-15 |
| Klasifikasi Belanja | : |
| 81-Penerimaan Pengembalian Tambahan Uang Persediaan (TUP) Dana Rupiah |
| 52-Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota |
| 52-Belanja Bahan |
| Nama Suplier | : | SEKRETARIAT JENDERAL |
| NPWP | : | 000117697075000 |
| Alamat | : | Jalan Dr Wahidin Raya No 1 Jakarta Pusat |
| Bank | : | BANK MANDIRI |
| Rekening | : | 1190004476220 |
| Nama Pemilik Rekening | : | BPG 019 ROUM SETJEN KEMENKEU BA 015 |
| Uraian | : |
AP_SY...@span.depkeu.go.id
Oct 23, 2015, 12:48:03 AM10/23/15
to perbendaha...@gmail.com
PERSETUJUAN PEMBAYARAN TAGIHAN
| Nama Satker | : | SEKRETARIAT JENDERAL |
| Kode Satker | : | 409294 |
| Tanggal SPPT | : | 23-OKT-15 |
| No SPPT | : | SPPT/019/1502879594 |
| Tanggal SPM | : | 22-OKT-2015 |
| NO SPM | : | 03027T/409294/2015 |
| No. Tagihan | : | 1502879594 |
| Nilai Tagihan | : | Rp. 7.080.000,00 |
| Tanggal Dibayarkan | : | 23-OKT-15 |
| Klasifikasi Belanja | : |
| 41-Pendapatan PPh Pasal 21 52-Belanja Jasa Profesi |
| Nama Suplier | : | SEKRETARIAT JENDERAL |
| NPWP | : | 000117697075000 |
| Alamat | : | Jalan Dr Wahidin Raya No 1 Jakarta Pusat |
| Bank | : | BANK MANDIRI |
| Rekening | : | 1190004476220 |
| Nama Pemilik Rekening | : | BPG 019 ROUM SETJEN KEMENKEU BA 015 |
| Uraian | : | Pembayaran Belanja Barang Honor Narasumber Rapat Pembahasan dan Diskus i Terkait Strategi Yang Efektif Dalam Rangka Stabilitas Sistem Keuanga n di RR Biro Komunikasi dan Layanan Informasi tanggal 28 September 201 5 a.n. Prof. Sasa Sendjaja dan Deni Ridwan sesuai ST-765/SJ.6/2015 tan ggal 22 September 2015 |
AP_SY...@span.depkeu.go.id
Oct 23, 2015, 12:48:05 AM10/23/15
to perbendaha...@gmail.com
AP_SY...@span.depkeu.go.id
Oct 23, 2015, 12:48:10 AM10/23/15
to perbendaha...@gmail.com
PERSETUJUAN PEMBAYARAN TAGIHAN
| Nama Satker | : | SEKRETARIAT JENDERAL |
| Kode Satker | : | 409294 |
| Tanggal SPPT | : | 23-OKT-15 |
| No SPPT | : | SPPT/019/1502879595 |
| Tanggal SPM | : | 22-OKT-2015 |
| NO SPM | : | 03255T/409294/2015 |
| No. Tagihan | : | 1502879595 |
| Nilai Tagihan | : | Rp. 19.295.000,00 |
| Tanggal Dibayarkan | : | 23-OKT-15 |
| Klasifikasi Belanja | : | 41-Pendapatan PPh Pasal 21 52-Belanja Honor Output Kegiatan |
| Nama Suplier | : | SEKRETARIAT JENDERAL |
| NPWP | : | 000117697075000 |
| Alamat | : | Jalan Dr Wahidin Raya No 1 Jakarta Pusat |
| Bank | : | BANK MANDIRI |
| Rekening | : | 1190004476220 |
| Nama Pemilik Rekening | : | BPG 019 ROUM SETJEN KEMENKEU BA 015 |
| Uraian | : | Belanja Barang Pembayaran Honorarium Tim Penyelesaian Permasalahan Administrasi Kepegawaian PNS Kementerian Keuangan TA 2015 untuk periode bulan Agustus dan September 2015, sesuai dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor KEP-322/SJ/2015 tanggal 7 Agustus 2015 atas nama Irmayanti Suyono dkk |
AP_SY...@span.depkeu.go.id
Oct 23, 2015, 12:48:12 AM10/23/15
to perbendaha...@gmail.com
PERSETUJUAN PEMBAYARAN TAGIHAN
| Nama Satker | : | SEKRETARIAT JENDERAL |
| Kode Satker | : | 409294 |
| Tanggal SPPT | : | 23-OKT-15 |
| No SPPT | : | SPPT/019/1502879596 |
| Tanggal SPM | : | 22-OKT-2015 |
| NO SPM | : | 03256T/409294/2015 |
| No. Tagihan | : | 1502879596 |
| Nilai Tagihan | : | Rp. 28.110.000,00 |
| Tanggal Dibayarkan | : | 23-OKT-15 |
| Klasifikasi Belanja | : | 41-Pendapatan PPh Pasal 21 52-Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota |
| Nama Suplier | : | SEKRETARIAT JENDERAL |
| NPWP | : | 000117697075000 |
| Alamat | : | Jalan Dr Wahidin Raya No 1 Jakarta Pusat |
| Bank | : | BANK MANDIRI |
| Rekening | : | 1190004476220 |
| Nama Pemilik Rekening | : | BPG 019 ROUM SETJEN KEMENKEU BA 015 |
| Uraian | : | Belanja Barang Pembayaran Uang Saku Rapat Dalam Kantor dalam rangka Pengaturan Status Kepegawaian PNS Kementerian Keuangan pada tanggal 24 s.d. 27 Agustus 2015 sesuai dengan Surat Tugas Nomor ST-413/SJ.5/2015 tanggal 20 Agustus 2015 atas nama Erma Zulaichah dkk |
AP_SY...@span.depkeu.go.id
Oct 23, 2015, 12:48:14 AM10/23/15
to perbendaha...@gmail.com
AP_SY...@span.depkeu.go.id
Oct 23, 2015, 12:48:18 AM10/23/15
to perbendaha...@gmail.com
PERSETUJUAN PEMBAYARAN TAGIHAN
| Nama Satker | : | SEKRETARIAT JENDERAL |
| Kode Satker | : | 409294 |
| Tanggal SPPT | : | 23-OKT-15 |
| No SPPT | : | SPPT/019/1502879599 |
| Tanggal SPM | : | 22-OKT-2015 |
| NO SPM | : | 03269T/409294/2015 |
| No. Tagihan | : | 1502879599 |
| Nilai Tagihan | : | Rp. 7.155.000,00 |
| Tanggal Dibayarkan | : | 23-OKT-15 |
| Klasifikasi Belanja | : | 41-Pendapatan PPh Pasal 21 52-Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota |
| Nama Suplier | : | SEKRETARIAT JENDERAL |
| NPWP | : | 000117697075000 |
| Alamat | : | Jalan Dr Wahidin Raya No 1 Jakarta Pusat |
| Bank | : | BANK MANDIRI |
| Rekening | : | 1190004476220 |
| Nama Pemilik Rekening | : | BPG 019 ROUM SETJEN KEMENKEU BA 015 |
| Uraian | : | Pembayaran belanja barang berupa uang saku Rapat dalam kantor di luar jam kerja sesuai ST-264/SJ.2/2015 tanggal 29 September 2015 an. Ali Hakim, dkk dalam rangka Finalisasi Konsep SOP Link Registrasi Hibah pada tgl 29 September 2015 |
AP_SY...@span.depkeu.go.id
Oct 23, 2015, 12:48:21 AM10/23/15
to perbendaha...@gmail.com
AP_SY...@span.depkeu.go.id
Oct 23, 2015, 12:48:38 AM10/23/15
to perbendaha...@gmail.com
PERSETUJUAN PEMBAYARAN TAGIHAN
| Nama Satker | : | SEKRETARIAT JENDERAL |
| Kode Satker | : | 409294 |
| Tanggal SPPT | : | 23-OKT-15 |
| No SPPT | : | SPPT/019/1502879465 |
| Tanggal SPM | : | 22-OKT-2015 |
| NO SPM | : | 03277T/409294/2015 |
| No. Tagihan | : | 1502879465 |
| Nilai Tagihan | : | Rp. ,00 |
| Tanggal Dibayarkan | : | 23-OKT-15 |
| Klasifikasi Belanja | : |
| 81-Penerimaan Pengembalian Tambahan Uang Persediaan (TUP) Dana Rupiah |
| 52-Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota |
| Nama Suplier | : | SEKRETARIAT JENDERAL |
| NPWP | : | 000117697075000 |
| Alamat | : | Jalan Dr Wahidin Raya No 1 Jakarta Pusat |
| Bank | : | BANK MANDIRI |
| Rekening | : | 1190004476220 |
| Nama Pemilik Rekening | : | BPG 019 ROUM SETJEN KEMENKEU BA 015 |
| Uraian | : |
AP_SY...@span.depkeu.go.id
Oct 23, 2015, 12:48:40 AM10/23/15
to perbendaha...@gmail.com
AP_SY...@span.depkeu.go.id
Oct 23, 2015, 12:48:43 AM10/23/15
to perbendaha...@gmail.com
PERSETUJUAN PEMBAYARAN TAGIHAN
| Nama Satker | : | SEKRETARIAT JENDERAL |
| Kode Satker | : | 409294 |
| Tanggal SPPT | : | 23-OKT-15 |
| No SPPT | : | SPPT/019/1502879466 |
| Tanggal SPM | : | 22-OKT-2015 |
| NO SPM | : | 03271T/409294/2015 |
| No. Tagihan | : | 1502879466 |
| Nilai Tagihan | : | Rp. ,00 |
| Tanggal Dibayarkan | : | 23-OKT-15 |
| Klasifikasi Belanja | : |
| 81-Penerimaan Pengembalian Tambahan Uang Persediaan (TUP) Dana Rupiah |
| 52-Belanja Bahan |
AP_SY...@span.depkeu.go.id
Oct 23, 2015, 12:48:45 AM10/23/15
to perbendaha...@gmail.com
PERSETUJUAN PEMBAYARAN TAGIHAN
| Nama Satker | : | SEKRETARIAT JENDERAL |
| Kode Satker | : | 409294 |
| Tanggal SPPT | : | 23-OKT-15 |
| No SPPT | : | SPPT/019/1502879467 |
| Tanggal SPM | : | 22-OKT-2015 |
| NO SPM | : | 03253T/409294/2015 |
| No. Tagihan | : | 1502879467 |
AP_SY...@span.depkeu.go.id
Oct 23, 2015, 12:48:47 AM10/23/15
to perbendaha...@gmail.com
AP_SY...@span.depkeu.go.id
Oct 23, 2015, 12:48:50 AM10/23/15
to perbendaha...@gmail.com
PERSETUJUAN PEMBAYARAN TAGIHAN
| Nama Satker | : | SEKRETARIAT JENDERAL |
| Kode Satker | : | 409294 |
| Tanggal SPPT | : | 23-OKT-15 |
| No SPPT | : | SPPT/019/1502879468 |
| Tanggal SPM | : | 22-OKT-2015 |
| NO SPM | : | 03279T/409294/2015 |
| No. Tagihan | : | 1502879468 |
| Nilai Tagihan | : | Rp. ,00 |
| Tanggal Dibayarkan | : | 23-OKT-15 |
| Klasifikasi Belanja | : |
| 81-Penerimaan Pengembalian Tambahan Uang Persediaan (TUP) Dana Rupiah |
| 52-Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 52-Belanja Bahan |
AP_SY...@span.depkeu.go.id
Oct 23, 2015, 12:48:52 AM10/23/15
to perbendaha...@gmail.com
AP_SY...@span.depkeu.go.id
Oct 23, 2015, 12:48:54 AM10/23/15
to perbendaha...@gmail.com
AP_SY...@span.depkeu.go.id
Oct 23, 2015, 12:49:03 AM10/23/15
to perbendaha...@gmail.com
PERSETUJUAN PEMBAYARAN TAGIHAN
| Nama Satker | : | SEKRETARIAT JENDERAL |
| Kode Satker | : | 409294 |
| Tanggal SPPT | : | 23-OKT-15 |
| No SPPT | : | SPPT/019/1502878307 |
| Tanggal SPM | : | 22-OKT-2015 |
| NO SPM | : | 03054T/409294/2015 |
| No. Tagihan | : | 1502878307 |
| Nilai Tagihan | : | Rp. 4.388.681.087,00 |
| Tanggal Dibayarkan | : | 23-OKT-15 |
| Klasifikasi Belanja | : | 52-Belanja Langganan Listrik |
| Nama Suplier | : | PT. PLN (PERSERO) |
| NPWP | : | 010016293051000 |
| Alamat | : | JL. TRUNOJOYO BLOK M 1/135 MELAWAI KEBAYORAN BARU |
| Bank | : | BPD DKI |
| Rekening | : | 9901235483005400 |
| Nama Pemilik Rekening | : | PT PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT |
| Uraian | : | Pembayaran belanja barang berupa pembayaran atas tagihan langganan daya dan jasa listrik untuk Gedung-Gedung Kantor Pusat Kementerian Keu angan periode Bulan Oktober 2015, sesuai ID : 541100525844; 541100746787; 541102051875; 541102051867; 541102543099; 541102612413; 541100937505; 541100398425; 541102718991; 548300530724. |
AP_SY...@span.depkeu.go.id
Oct 23, 2015, 12:49:09 AM10/23/15
to perbendaha...@gmail.com
PERSETUJUAN PEMBAYARAN TAGIHAN
| Nama Satker | : | SEKRETARIAT JENDERAL |
| Kode Satker | : | 409294 |
| Tanggal SPPT | : | 23-OKT-15 |
| No SPPT | : | SPPT/019/1502878351 |
| Tanggal SPM | : | 21-OKT-2015 |
| NO SPM | : | 03089T/409294/2015 |
| No. Tagihan | : | 1502878351 |
| Nilai Tagihan | : | Rp. 4.930.000,00 |
| Tanggal Dibayarkan | : | 23-OKT-15 |
| Klasifikasi Belanja | : | 41-Pendapatan PPh Pasal 21 52-Belanja Jasa Profesi |
| Nama Suplier | : | SEKRETARIAT JENDERAL |
| NPWP | : | 000117697075000 |
| Alamat | : | Jalan Dr Wahidin Raya No 1 Jakarta Pusat |
| Bank | : | BANK MANDIRI |
| Rekening | : | 1190004476220 |
| Nama Pemilik Rekening | : | BPG 019 ROUM SETJEN KEMENKEU BA 015 |
| Uraian | : | Pembayaran belanja barang berupa honorarium narasumber seminar kebijak an fiskal dan perkembangan ekonomi terkini di hotel clarion kendari provinsi sulawesi tenggara tanggal 1 oktober 2015 sesuai dengan surat tugas ST-796/SJ.6/2015 tanggal 23 september 2015 |
AP_SY...@span.depkeu.go.id
Oct 23, 2015, 12:49:11 AM10/23/15
to perbendaha...@gmail.com
AP_SY...@span.depkeu.go.id
Oct 23, 2015, 12:49:19 AM10/23/15
to perbendaha...@gmail.com
PERSETUJUAN PEMBAYARAN TAGIHAN
| Nama Satker | : | SEKRETARIAT JENDERAL |
| Kode Satker | : | 409294 |
| Tanggal SPPT | : | 23-OKT-15 |
| No SPPT | : | SPPT/019/1502878595 |
| Tanggal SPM | : | 22-OKT-2015 |
| NO SPM | : | 03208T/409294/2015 |
| No. Tagihan | : | 1502878595 |
| Nilai Tagihan | : | Rp. 1.800.000,00 |
| Tanggal Dibayarkan | : | 23-OKT-15 |
| Klasifikasi Belanja | : |
| 52-Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota |
| Nama Suplier | : | SEKRETARIAT JENDERAL |
| NPWP | : | 000117697075000 |
| Alamat | : | Jalan Dr Wahidin Raya No 1 Jakarta Pusat |
| Bank | : | BANK MANDIRI |
| Rekening | : | 1190004476220 |
| Nama Pemilik Rekening | : | BPG 019 ROUM SETJEN KEMENKEU BA 015 |
| Uraian | : | Pembayaran Belanja Barang Studi Banding Dalam Rangka Market Research R adio Streaming Transformasi Kelembagaan ke Gen FM tanggal 7 Oktober 20 15 dan London School of Public Relations tanggal 8 Oktober 2015 a.n. R izwan Pribhakti dkk (9 Orang) Sesuai ST-809/SJ.6/2015 Tanggal 5 Oktobe r 2015 |
AP_SY...@span.depkeu.go.id
Oct 23, 2015, 12:49:22 AM10/23/15
to perbendaha...@gmail.com
PERSETUJUAN PEMBAYARAN TAGIHAN
| Nama Satker | : | SEKRETARIAT JENDERAL |
| Kode Satker | : | 409294 |
| Tanggal SPPT | : | 23-OKT-15 |
| No SPPT | : | SPPT/019/1502879469 |
| Tanggal SPM | : | 22-OKT-2015 |
| NO SPM | : | 03280T/409294/2015 |
| No. Tagihan | : | 1502879469 |
| Nilai Tagihan | : | Rp. ,00 |
| Tanggal Dibayarkan | : | 23-OKT-15 |
| Klasifikasi Belanja | : |
| 81-Penerimaan Pengembalian Tambahan Uang Persediaan (TUP) Dana Rupiah |
| 52-Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota |
| 52-Belanja Bahan |
| Nama Suplier | : | SEKRETARIAT JENDERAL |
| NPWP | : | 000117697075000 |
| Alamat | : | Jalan Dr Wahidin Raya No 1 Jakarta Pusat |
| Bank | : | BANK MANDIRI |
| Rekening | : | 1190004476220 |
| Nama Pemilik Rekening | : | BPG 019 ROUM SETJEN KEMENKEU BA 015 |
| Uraian | : |
AP_SY...@span.depkeu.go.id
Oct 23, 2015, 12:49:24 AM10/23/15
to perbendaha...@gmail.com
PERSETUJUAN PEMBAYARAN TAGIHAN
| Nama Satker | : | SEKRETARIAT JENDERAL |
| Kode Satker | : | 409294 |
| Tanggal SPPT | : | 23-OKT-15 |
| No SPPT | : | SPPT/019/1502878591 |
| Tanggal SPM | : | 22-OKT-2015 |
| NO SPM | : | 03267T/409294/2015 |
| No. Tagihan | : | 1502878591 |
| Nilai Tagihan | : | Rp. 23.809.200,00 |
| Tanggal Dibayarkan | : | 23-OKT-15 |
| Klasifikasi Belanja | : | 52-Belanja Perjalanan Biasa |
| Nama Suplier | : | SEKRETARIAT JENDERAL |
| NPWP | : | 000117697075000 |
| Alamat | : | Jalan Dr Wahidin Raya No 1 Jakarta Pusat |
| Bank | : | BANK MANDIRI |
| Rekening | : | 1190004476220 |
| Nama Pemilik Rekening | : | BPG 019 ROUM SETJEN KEMENKEU BA 015 |
| Uraian | : | Pembayaran belanja barang perjalanan dinas dalam negeri Isya Affandi dkk (10 orang) sesuai Surat Tugas Nomor ST-482/SJ.8/2015 tanggal 16 September 2015, ST-475/SJ.8/2015 tanggal 14 September 2015, ST-533/SJ.8/2015 tanggal 6 Oktober 2015 dan ST-561/SJ.8/2015 tanggal 15 Oktober 2015. |
AP_SY...@span.depkeu.go.id
Oct 23, 2015, 12:49:28 AM10/23/15
to perbendaha...@gmail.com
PERSETUJUAN PEMBAYARAN TAGIHAN
| Nama Satker | : | SEKRETARIAT JENDERAL |
| Kode Satker | : | 409294 |
| Tanggal SPPT | : | 23-OKT-15 |
| No SPPT | : | SPPT/019/1502879595 |
| Tanggal SPM | : | 22-OKT-2015 |
| NO SPM | : | 03255T/409294/2015 |
| No. Tagihan | : | 1502879595 |
| Nilai Tagihan | : | Rp. 19.295.000,00 |
| Tanggal Dibayarkan | : | 23-OKT-15 |
| Klasifikasi Belanja | : | 41-Pendapatan PPh Pasal 21 52-Belanja Honor Output Kegiatan |
| Nama Suplier | : | SEKRETARIAT JENDERAL |
| NPWP | : | 000117697075000 |
| Alamat | : | Jalan Dr Wahidin Raya No 1 Jakarta Pusat |
| Bank | : | BANK MANDIRI |
| Rekening | : | 1190004476220 |
| Nama Pemilik Rekening | : | BPG 019 ROUM SETJEN KEMENKEU BA 015 |
| Uraian | : |
AP_SY...@span.depkeu.go.id
Oct 23, 2015, 12:49:30 AM10/23/15
to perbendaha...@gmail.com
PERSETUJUAN PEMBAYARAN TAGIHAN
| Nama Satker | : | SEKRETARIAT JENDERAL |
| Kode Satker | : | 409294 |
| Tanggal SPPT | : | 23-OKT-15 |
| No SPPT | : | SPPT/019/1502879597 |
| Tanggal SPM | : | 22-OKT-2015 |
| NO SPM | : | 03261T/409294/2015 |
| No. Tagihan | : | 1502879597 |
| Nilai Tagihan | : | Rp. 6.304.900,00 |
| Tanggal Dibayarkan | : | 23-OKT-15 |
| Klasifikasi Belanja | : | 41-Pendapatan PPh Pasal 21 51-Belanja Uang Lembur |
| Nama Suplier | : | SEKRETARIAT JENDERAL |
| NPWP | : | 000117697075000 |
| Alamat | : | Jalan Dr Wahidin Raya No 1 Jakarta Pusat |
| Bank | : | BANK MANDIRI |
| Rekening | : | 1190004476220 |
| Nama Pemilik Rekening | : | BPG 019 ROUM SETJEN KEMENKEU BA 015 |
| Uraian | : | Pembayaran belanja pegawai berupa uang lembur bulan Juni 2015 untuk pegawai Bag. Perbendaharaan Biro Perencanaan dan Keuangan (23 pegawai) Gol.II, III dan IV pada Satker Setjen Kementerian Keuangan. |
AP_SY...@span.depkeu.go.id
Oct 23, 2015, 12:49:46 AM10/23/15
to perbendaha...@gmail.com
PERSETUJUAN PEMBAYARAN TAGIHAN
| Nama Satker | : | SEKRETARIAT JENDERAL |
| Kode Satker | : | 409294 |
| Tanggal SPPT | : | 23-OKT-15 |
| No SPPT | : | SPPT/019/1502879465 |
| Tanggal SPM | : | 22-OKT-2015 |
| NO SPM | : | 03277T/409294/2015 |
| No. Tagihan | : | 1502879465 |
| Nilai Tagihan | : | Rp. ,00 |
| Tanggal Dibayarkan | : | 23-OKT-15 |
| Klasifikasi Belanja | : |
| 81-Penerimaan Pengembalian Tambahan Uang Persediaan (TUP) Dana Rupiah |
| 52-Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota |
| Nama Suplier | : | SEKRETARIAT JENDERAL |
| NPWP | : | 000117697075000 |
| Alamat | : | Jalan Dr Wahidin Raya No 1 Jakarta Pusat |
| Bank | : | BANK MANDIRI |
| Rekening | : | 1190004476220 |
| Nama Pemilik Rekening | : | BPG 019 ROUM SETJEN KEMENKEU BA 015 |
| Uraian | : |
AP_SY...@span.depkeu.go.id
Oct 23, 2015, 12:49:49 AM10/23/15
to perbendaha...@gmail.com
PERSETUJUAN PEMBAYARAN TAGIHAN
| Nama Satker | : | SEKRETARIAT JENDERAL |
| Kode Satker | : | 409294 |
| Tanggal SPPT | : | 23-OKT-15 |
| No SPPT | : | SPPT/019/1502879466 |
| Tanggal SPM | : | 22-OKT-2015 |
| NO SPM | : | 03271T/409294/2015 |
| No. Tagihan | : | 1502879466 |
| Nilai Tagihan | : | Rp. ,00 |
| Tanggal Dibayarkan | : | 23-OKT-15 |
| Klasifikasi Belanja | : |
| 81-Penerimaan Pengembalian Tambahan Uang Persediaan (TUP) Dana Rupiah |
| 52-Belanja Bahan |
AP_SY...@span.depkeu.go.id
Oct 23, 2015, 12:49:51 AM10/23/15
to perbendaha...@gmail.com
AP_SY...@span.depkeu.go.id
Oct 23, 2015, 12:49:53 AM10/23/15
to perbendaha...@gmail.com
PERSETUJUAN PEMBAYARAN TAGIHAN
| Nama Satker | : | SEKRETARIAT JENDERAL |
| Kode Satker | : | 409294 |
| Tanggal SPPT | : | 23-OKT-15 |
| No SPPT | : | SPPT/019/1502879467 |
| Tanggal SPM | : | 22-OKT-2015 |
| NO SPM | : | 03253T/409294/2015 |
| No. Tagihan | : | 1502879467 |
AP_SY...@span.depkeu.go.id
Oct 23, 2015, 12:49:56 AM10/23/15
to perbendaha...@gmail.com
AP_SY...@span.depkeu.go.id
Oct 23, 2015, 12:49:58 AM10/23/15
to perbendaha...@gmail.com
PERSETUJUAN PEMBAYARAN TAGIHAN
| Nama Satker | : | SEKRETARIAT JENDERAL |
| Kode Satker | : | 409294 |
| Tanggal SPPT | : | 23-OKT-15 |
| No SPPT | : | SPPT/019/1502879465 |
| Tanggal SPM | : | 22-OKT-2015 |
| NO SPM | : | 03277T/409294/2015 |
| No. Tagihan | : | 1502879465 |
| Nilai Tagihan | : | Rp. ,00 |
| Tanggal Dibayarkan | : | 23-OKT-15 |
| Klasifikasi Belanja | : |
| 81-Penerimaan Pengembalian Tambahan Uang Persediaan (TUP) Dana Rupiah |
| 52-Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota |
AP_SY...@span.depkeu.go.id
Oct 23, 2015, 12:50:04 AM10/23/15
to perbendaha...@gmail.com
PERSETUJUAN PEMBAYARAN TAGIHAN
| Nama Satker | : | SEKRETARIAT JENDERAL |
| Kode Satker | : | 409294 |
| Tanggal SPPT | : | 23-OKT-15 |
| No SPPT | : | SPPT/019/1502879468 |
| Tanggal SPM | : | 22-OKT-2015 |
| NO SPM | : | 03279T/409294/2015 |
| No. Tagihan | : | 1502879468 |
| Nilai Tagihan | : | Rp. ,00 |
| Tanggal Dibayarkan | : | 23-OKT-15 |
| Klasifikasi Belanja | : |
| 81-Penerimaan Pengembalian Tambahan Uang Persediaan (TUP) Dana Rupiah |
| 52-Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 52-Belanja Bahan |
AP_SY...@span.depkeu.go.id
Oct 23, 2015, 12:50:10 AM10/23/15
to perbendaha...@gmail.com
AP_SY...@span.depkeu.go.id
Oct 23, 2015, 12:50:13 AM10/23/15
to perbendaha...@gmail.com
AP_SY...@span.depkeu.go.id
Oct 23, 2015, 12:50:19 AM10/23/15
to perbendaha...@gmail.com
PERSETUJUAN PEMBAYARAN TAGIHAN
| Nama Satker | : | SEKRETARIAT JENDERAL |
| Kode Satker | : | 409294 |
| Tanggal SPPT | : | 23-OKT-15 |
| No SPPT | : | SPPT/019/1502878307 |
| Tanggal SPM | : | 22-OKT-2015 |
| NO SPM | : | 03054T/409294/2015 |
| No. Tagihan | : | 1502878307 |
| Nilai Tagihan | : | Rp. 4.388.681.087,00 |
| Tanggal Dibayarkan | : | 23-OKT-15 |
| Klasifikasi Belanja | : | 52-Belanja Langganan Listrik |
| Nama Suplier | : | PT. PLN (PERSERO) |
| NPWP | : | 010016293051000 |
| Alamat | : | JL. TRUNOJOYO BLOK M 1/135 MELAWAI KEBAYORAN BARU |
| Bank | : | BPD DKI |
| Rekening | : | 9901235483005400 |
| Nama Pemilik Rekening | : | PT PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT |
| Uraian | : |
AP_SY...@span.depkeu.go.id
Oct 23, 2015, 12:50:23 AM10/23/15
to perbendaha...@gmail.com
PERSETUJUAN PEMBAYARAN TAGIHAN
| Nama Satker | : | SEKRETARIAT JENDERAL |
| Kode Satker | : | 409294 |
| Tanggal SPPT | : | 23-OKT-15 |
| No SPPT | : | SPPT/019/1502878351 |
| Tanggal SPM | : | 21-OKT-2015 |
| NO SPM | : | 03089T/409294/2015 |
| No. Tagihan | : | 1502878351 |
| Nilai Tagihan | : | Rp. 4.930.000,00 |
| Tanggal Dibayarkan | : | 23-OKT-15 |
| Klasifikasi Belanja | : | 41-Pendapatan PPh Pasal 21 52-Belanja Jasa Profesi |
| Nama Suplier | : | SEKRETARIAT JENDERAL |
| NPWP | : | 000117697075000 |
| Alamat | : | Jalan Dr Wahidin Raya No 1 Jakarta Pusat |
| Bank | : | BANK MANDIRI |
| Rekening | : | 1190004476220 |
| Nama Pemilik Rekening | : | BPG 019 ROUM SETJEN KEMENKEU BA 015 |
| Uraian | : |
AP_SY...@span.depkeu.go.id
Oct 23, 2015, 12:50:25 AM10/23/15
to perbendaha...@gmail.com
AP_SY...@span.depkeu.go.id
Oct 23, 2015, 12:50:28 AM10/23/15
to perbendaha...@gmail.com
PERSETUJUAN PEMBAYARAN TAGIHAN
| Nama Satker | : | SEKRETARIAT JENDERAL |
| Kode Satker | : | 409294 |
| Tanggal SPPT | : | 23-OKT-15 |
| No SPPT | : | SPPT/019/1502878592 |
| Tanggal SPM | : | 22-OKT-2015 |
| NO SPM | : | 03227T/409294/2015 |
| No. Tagihan | : | 1502878592 |
| Nilai Tagihan | : | Rp. 50.467.500,00 |
| Tanggal Dibayarkan | : | 23-OKT-15 |
| Klasifikasi Belanja | : | 41-Pendapatan PPh Pasal 21 52-Belanja Honor Output Kegiatan |
| Nama Suplier | : | SEKRETARIAT JENDERAL |
| NPWP | : | 000117697075000 |
| Alamat | : | Jalan Dr Wahidin Raya No 1 Jakarta Pusat |
| Bank | : | BANK MANDIRI |
| Rekening | : | 1190004476220 |
| Nama Pemilik Rekening | : | BPG 019 ROUM SETJEN KEMENKEU BA 015 |
| Uraian | : | Pembayaran Belanja Barang Honorarium Tim Penyusunan Kajian Spending Review dilingkungan Kemenkeu TA 2015 untuk bulan Juli s.d. September 2015 sesuai dengan Keputusan Sekretaris Jenderal nomor 163/SJ/2015 tanggal 21 April 2015 |
AP_SY...@span.depkeu.go.id
Oct 23, 2015, 12:50:30 AM10/23/15
to perbendaha...@gmail.com
AP_SY...@span.depkeu.go.id
Oct 23, 2015, 12:50:32 AM10/23/15
to perbendaha...@gmail.com
PERSETUJUAN PEMBAYARAN TAGIHAN
| Nama Satker | : | SEKRETARIAT JENDERAL |
| Kode Satker | : | 409294 |
| Tanggal SPPT | : | 23-OKT-15 |
| No SPPT | : | SPPT/019/1502878595 |
| Tanggal SPM | : | 22-OKT-2015 |
| NO SPM | : | 03208T/409294/2015 |
| No. Tagihan | : | 1502878595 |
| Nilai Tagihan | : | Rp. 1.800.000,00 |
| Tanggal Dibayarkan | : | 23-OKT-15 |
| Klasifikasi Belanja | : |
| 52-Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota |
| Nama Suplier | : | SEKRETARIAT JENDERAL |
| NPWP | : | 000117697075000 |
| Alamat | : | Jalan Dr Wahidin Raya No 1 Jakarta Pusat |
| Bank | : | BANK MANDIRI |
| Rekening | : | 1190004476220 |
| Nama Pemilik Rekening | : | BPG 019 ROUM SETJEN KEMENKEU BA 015 |
| Uraian | : |
AP_SY...@span.depkeu.go.id
Oct 23, 2015, 12:50:34 AM10/23/15
to perbendaha...@gmail.com
PERSETUJUAN PEMBAYARAN TAGIHAN
| Nama Satker | : | SEKRETARIAT JENDERAL |
| Kode Satker | : | 409294 |
| Tanggal SPPT | : | 23-OKT-15 |
| No SPPT | : | SPPT/019/1502878597 |
| Tanggal SPM | : | 22-OKT-2015 |
| NO SPM | : | 03211T/409294/2015 |
| No. Tagihan | : | 1502878597 |
| Nilai Tagihan | : | Rp. 6.315.000,00 |
| Tanggal Dibayarkan | : | 23-OKT-15 |
| Klasifikasi Belanja | : | 41-Pendapatan PPh Pasal 21 52-Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota |
| Nama Suplier | : | SEKRETARIAT JENDERAL |
| NPWP | : | 000117697075000 |
| Alamat | : | Jalan Dr Wahidin Raya No 1 Jakarta Pusat |
| Bank | : | BANK MANDIRI |
| Rekening | : | 1190004476220 |
| Nama Pemilik Rekening | : | BPG 019 ROUM SETJEN KEMENKEU BA 015 |
| Uraian | : | Pembayaran Belanja Barang Uang Sidang Rapat Dalam Kantor Pembahasan Bu ku Laporan Monitoring dan Analisa Media 2014 di RR Biro Komunkiasi dan Layanan Informasi tanggal 7 September 2015 a.n. Rizwan Pribhakti dkk (22 orang) Sesuai SI- 687/SJ.6/2015 Tanggal 7 September 2015 |
AP_SY...@span.depkeu.go.id
Oct 23, 2015, 12:50:37 AM10/23/15
to perbendaha...@gmail.com
PERSETUJUAN PEMBAYARAN TAGIHAN
| Nama Satker | : | SEKRETARIAT JENDERAL |
| Kode Satker | : | 409294 |
| Tanggal SPPT | : | 23-OKT-15 |
| No SPPT | : | SPPT/019/1502878600 |
| Tanggal SPM | : | 22-OKT-2015 |
| NO SPM | : | 02973T/409294/2015 |
| No. Tagihan | : | 1502878600 |
| Nilai Tagihan | : | Rp. 19.485.000,00 |
| Tanggal Dibayarkan | : | 23-OKT-15 |
| Klasifikasi Belanja | : | 41-Pendapatan PPh Pasal 21 52-Belanja Honor Output Kegiatan |
| Nama Suplier | : | SEKRETARIAT JENDERAL |
| NPWP | : | 000117697075000 |
| Alamat | : | Jalan Dr Wahidin Raya No 1 Jakarta Pusat |
| Bank | : | BANK MANDIRI |
| Rekening | : | 1190004476220 |
| Nama Pemilik Rekening | : | BPG 019 ROUM SETJEN KEMENKEU BA 015 |
| Uraian | : | Belanja Barang Pembayaran Honor Tim Evaluasi Peraturan PerUUan Bidang Tugas dan Fungsi Kementerian Keuangan untuk bulan September 2015 a.n. Rina Widiyani Wahyuningdyah dkk. Sesuai Kep Sekjen Nomor KEP-158/SJ/2015 tanggal 20 April 2015 |
AP_SY...@span.depkeu.go.id
Oct 23, 2015, 12:50:45 AM10/23/15
to perbendaha...@gmail.com
PERSETUJUAN PEMBAYARAN TAGIHAN
| Nama Satker | : | SEKRETARIAT JENDERAL |
| Kode Satker | : | 409294 |
| Tanggal SPPT | : | 23-OKT-15 |
| No SPPT | : | SPPT/019/1502878585 |
| Tanggal SPM | : | 22-OKT-2015 |
| NO SPM | : | 03235T/409294/2015 |
| No. Tagihan | : | 1502878585 |
| Nilai Tagihan | : | Rp. 18.967.000,00 |
| Tanggal Dibayarkan | : | 23-OKT-15 |
| Klasifikasi Belanja | : | 52-Belanja Perjalanan Biasa |
| Nama Suplier | : | SEKRETARIAT JENDERAL |
| NPWP | : | 000117697075000 |
| Alamat | : | Jalan Dr Wahidin Raya No 1 Jakarta Pusat |
| Bank | : | BANK MANDIRI |
| Rekening | : | 1190004476220 |
| Nama Pemilik Rekening | : | BPG 019 ROUM SETJEN KEMENKEU BA 015 |
| Uraian | : | Pembayaran Belanja Barang Berupa Biaya Perjalanan Dinas tugas Maintain g Stakeholders pada Acara Seminar Nasional dan Kongres ISEI XIX di Sur abaya sesuai ST-861/SJ/2015 tanggal 6 Oktober 2015 a.n NE Fatimah dan Yudi Pramadi |
AP_SY...@span.depkeu.go.id
Oct 23, 2015, 12:53:19 AM10/23/15
to perbendaha...@gmail.com
PERSETUJUAN PEMBAYARAN TAGIHAN
| Nama Satker | : | SEKRETARIAT JENDERAL |
| Kode Satker | : | 409294 |
| Tanggal SPPT | : | 23-OKT-15 |
| No SPPT | : | SPPT/019/1502879597 |
| Tanggal SPM | : | 22-OKT-2015 |
| NO SPM | : | 03261T/409294/2015 |
| No. Tagihan | : | 1502879597 |
| Nilai Tagihan | : | Rp. 6.304.900,00 |
| Tanggal Dibayarkan | : | 23-OKT-15 |
| Klasifikasi Belanja | : |
| 41-Pendapatan PPh Pasal 21 51-Belanja Uang Lembur |
| Nama Suplier | : | SEKRETARIAT JENDERAL |
| NPWP | : | 000117697075000 |
| Alamat | : | Jalan Dr Wahidin Raya No 1 Jakarta Pusat |
| Bank | : | BANK MANDIRI |
| Rekening | : | 1190004476220 |
| Nama Pemilik Rekening | : | BPG 019 ROUM SETJEN KEMENKEU BA 015 |
| Uraian | : |
AP_SY...@span.depkeu.go.id
Oct 23, 2015, 12:53:29 AM10/23/15
to perbendaha...@gmail.com
PERSETUJUAN PEMBAYARAN TAGIHAN
| Nama Satker | : | SEKRETARIAT JENDERAL |
| Kode Satker | : | 409294 |
| Tanggal SPPT | : | 23-OKT-15 |
| No SPPT | : | SPPT/019/1502879598 |
| Tanggal SPM | : | 22-OKT-2015 |
| NO SPM | : | 03264T/409294/2015 |
| No. Tagihan | : | 1502879598 |
| Nilai Tagihan | : | Rp. 12.450.000,00 |
| Tanggal Dibayarkan | : | 23-OKT-15 |
| Klasifikasi Belanja | : | 41-Pendapatan PPh Pasal 21 |
52-Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota |
| Nama Suplier | : | SEKRETARIAT JENDERAL |
| NPWP | : | 000117697075000 |
| Alamat | : | Jalan Dr Wahidin Raya No 1 Jakarta Pusat |
| Bank | : | BANK MANDIRI |
| Rekening | : | 1190004476220 |
| Nama Pemilik Rekening | : | BPG 019 ROUM SETJEN KEMENKEU BA 015 |
| Uraian | : | Pembayaran belanja barang berupa uang saku Rapat dalam kantor di luar jam kerja sesuai ST-277/SJ.2/2015 tanggal 5 Oktober 2015 an. Priyatno, dkk dalam rangka reviu SOP Setjen, Refinement Kinerja dan Penyusunan Renstra Biro Organta pada tgl 6-7 Oktober 2015 |
AP_SY...@span.depkeu.go.id
Oct 23, 2015, 12:53:43 AM10/23/15
to perbendaha...@gmail.com
PERSETUJUAN PEMBAYARAN TAGIHAN
| Nama Satker | : | SEKRETARIAT JENDERAL |
| Kode Satker | : | 409294 |
| Tanggal SPPT | : | 23-OKT-15 |
| No SPPT | : | SPPT/019/1502879602 |
| Tanggal SPM | : | 22-OKT-2015 |
| NO SPM | : | 03182T/409294/2015 |
| No. Tagihan | : | 1502879602 |
| Nilai Tagihan | : | Rp. 3.750.000,00 |
| Tanggal Dibayarkan | : | 23-OKT-15 |
| Klasifikasi Belanja | : | 52-Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota |
| Nama Suplier | : | SEKRETARIAT JENDERAL |
| NPWP | : | 000117697075000 |
| Alamat | : | Jalan Dr Wahidin Raya No 1 Jakarta Pusat |
| Bank | : | BANK MANDIRI |
| Rekening | : | 1190004476220 |
| Nama Pemilik Rekening | : | BPG 019 ROUM SETJEN KEMENKEU BA 015 |
| Uraian | : | Pembayaran belanja barang uang transport dalam kota a.n. Dianita Suliastuti dkk (14 orang) dalam rangka dukungan publikasi penerbitan majalah Media Keuangan untuk bulan Agustus dan September 2015 sesuai dengan Surat Tugas No. ST-569/SJ.6/2015 tgl 7 Agustus 2015 dst |
AP_SY...@span.depkeu.go.id
Oct 23, 2015, 12:53:43 AM10/23/15
to perbendaha...@gmail.com
PERSETUJUAN PEMBAYARAN TAGIHAN
| Nama Satker | : | SEKRETARIAT JENDERAL |
| Kode Satker | : | 409294 |
| Tanggal SPPT | : | 23-OKT-15 |
| No SPPT | : | SPPT/019/1502879598 |
| Tanggal SPM | : | 22-OKT-2015 |
| NO SPM | : | 03264T/409294/2015 |
| No. Tagihan | : | 1502879598 |
| Nilai Tagihan | : | Rp. 12.450.000,00 |
| Tanggal Dibayarkan | : | 23-OKT-15 |
| Klasifikasi Belanja | : | 41-Pendapatan PPh Pasal 21 52-Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota |
| Nama Suplier | : | SEKRETARIAT JENDERAL |
| NPWP | : | 000117697075000 |
| Alamat | : | Jalan Dr Wahidin Raya No 1 Jakarta Pusat |
| Bank | : | BANK MANDIRI |
| Rekening | : | 1190004476220 |
| Nama Pemilik Rekening | : | BPG 019 ROUM SETJEN KEMENKEU BA 015 |
| Uraian | : |
AP_SY...@span.depkeu.go.id
Oct 23, 2015, 12:54:04 AM10/23/15
to perbendaha...@gmail.com
PERSETUJUAN PEMBAYARAN TAGIHAN
| Nama Satker | : | SEKRETARIAT JENDERAL |
| Kode Satker | : | 409294 |
| Tanggal SPPT | : | 23-OKT-15 |
| No SPPT | : | SPPT/019/1502879597 |
| Tanggal SPM | : | 22-OKT-2015 |
| NO SPM | : | 03261T/409294/2015 |
| No. Tagihan | : | 1502879597 |
| Nilai Tagihan | : | Rp. 6.304.900,00 |
| Tanggal Dibayarkan | : | 23-OKT-15 |
| Klasifikasi Belanja | : | 41-Pendapatan PPh Pasal 21 51-Belanja Uang Lembur |
| Nama Suplier | : | SEKRETARIAT JENDERAL |
| NPWP | : | 000117697075000 |
| Alamat | : | Jalan Dr Wahidin Raya No 1 Jakarta Pusat |
| Bank | : | BANK MANDIRI |
| Rekening | : | 1190004476220 |
| Nama Pemilik Rekening | : | BPG 019 ROUM SETJEN KEMENKEU BA 015 |
| Uraian | : |
AP_SY...@span.depkeu.go.id
Oct 23, 2015, 12:54:05 AM10/23/15
to perbendaha...@gmail.com
PERSETUJUAN PEMBAYARAN TAGIHAN
| Nama Satker | : | SEKRETARIAT JENDERAL |
| Kode Satker | : | 409294 |
| Tanggal SPPT | : | 23-OKT-15 |
| No SPPT | : | SPPT/019/1502878601 |
| Tanggal SPM | : | 22-OKT-2015 |
| NO SPM | : | 03170T/409294/2015 |
| No. Tagihan | : | 1502878601 |
| Nilai Tagihan | : | Rp. 23.435.000,00 |
| Tanggal Dibayarkan | : | 23-OKT-15 |
| Klasifikasi Belanja | : | 41-Pendapatan PPh Pasal 21 52-Belanja Honor Output Kegiatan |
| Nama Suplier | : | SEKRETARIAT JENDERAL |
| NPWP | : | 000117697075000 |
| Alamat | : | Jalan Dr Wahidin Raya No 1 Jakarta Pusat |
| Bank | : | BANK MANDIRI |
| Rekening | : | 1190004476220 |
| Nama Pemilik Rekening | : | BPG 019 ROUM SETJEN KEMENKEU BA 015 |
| Uraian | : | Pembayaran belanja barang honorarium tim monitoring dan evaluasi perat uran perundang-undangan di bidang pajak, kepabeanan dan cukai bulan se ptember 2015 a.n. Mardiasmo dkk, sesuai KMK 333/KMK.01/2015 tanggal 13 Februrai 2015 |
AP_SY...@span.depkeu.go.id
Oct 23, 2015, 12:54:09 AM10/23/15
to perbendaha...@gmail.com
PERSETUJUAN PEMBAYARAN TAGIHAN
| Nama Satker | : | SEKRETARIAT JENDERAL |
| Kode Satker | : | 409294 |
| Tanggal SPPT | : | 23-OKT-15 |
| No SPPT | : | SPPT/019/1502878585 |
| Tanggal SPM | : | 22-OKT-2015 |
| NO SPM | : | 03235T/409294/2015 |
| No. Tagihan | : | 1502878585 |
| Nilai Tagihan | : | Rp. 18.967.000,00 |
| Tanggal Dibayarkan | : | 23-OKT-15 |
| Klasifikasi Belanja | : | 52-Belanja Perjalanan Biasa |
| Nama Suplier | : | SEKRETARIAT JENDERAL |
| NPWP | : | 000117697075000 |
| Alamat | : | Jalan Dr Wahidin Raya No 1 Jakarta Pusat |
| Bank | : | BANK MANDIRI |
| Rekening | : | 1190004476220 |
| Nama Pemilik Rekening | : | BPG 019 ROUM SETJEN KEMENKEU BA 015 |
| Uraian | : |
AP_SY...@span.depkeu.go.id
Oct 23, 2015, 12:54:12 AM10/23/15
to perbendaha...@gmail.com
PERSETUJUAN PEMBAYARAN TAGIHAN
| Nama Satker | : | SEKRETARIAT JENDERAL |
| Kode Satker | : | 409294 |
| Tanggal SPPT | : | 23-OKT-15 |
| No SPPT | : | SPPT/019/1502879469 |
| Tanggal SPM | : | 22-OKT-2015 |
| NO SPM | : | 03280T/409294/2015 |
| No. Tagihan | : | 1502879469 |
| Nilai Tagihan | : | Rp. ,00 |
| Tanggal Dibayarkan | : | 23-OKT-15 |
| Klasifikasi Belanja | : |
| 81-Penerimaan Pengembalian Tambahan Uang Persediaan (TUP) Dana Rupiah |
| 52-Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota |
| 52-Belanja Bahan |
| Nama Suplier | : | SEKRETARIAT JENDERAL |
| NPWP | : | 000117697075000 |
| Alamat | : | Jalan Dr Wahidin Raya No 1 Jakarta Pusat |
| Bank | : | BANK MANDIRI |
| Rekening | : | 1190004476220 |
| Nama Pemilik Rekening | : | BPG 019 ROUM SETJEN KEMENKEU BA 015 |
| Uraian | : |
AP_SY...@span.depkeu.go.id
Oct 23, 2015, 12:54:16 AM10/23/15
to perbendaha...@gmail.com
PERSETUJUAN PEMBAYARAN TAGIHAN
| Nama Satker | : | SEKRETARIAT JENDERAL |
| Kode Satker | : | 409294 |
| Tanggal SPPT | : | 23-OKT-15 |
| No SPPT | : | SPPT/019/1502878604 |
| Tanggal SPM | : | 22-OKT-2015 |
| NO SPM | : | 02651T/409294/2015 |
| No. Tagihan | : | 1502878604 |
| Nilai Tagihan | : | Rp. 139.650.000,00 |
| Tanggal Dibayarkan | : | 23-OKT-15 |
| Klasifikasi Belanja | : | 41-Pendapatan PPh Pasal 21 52-Belanja Jasa Profesi |
| Nama Suplier | : | SEKRETARIAT JENDERAL |
| NPWP | : | 000117697075000 |
| Alamat | : | Jalan Dr Wahidin Raya No 1 Jakarta Pusat |
| Bank | : | BANK MANDIRI |
| Rekening | : | 1190004476220 |
| Nama Pemilik Rekening | : | BPG 019 ROUM SETJEN KEMENKEU BA 015 |
| Uraian | : | Belanja Barang Pembayaran Honorarium Narasumber a.n. Aswin Januarsjaf dkk dalam rangka Survei Penilaian Kesehatan Organisasi di lingkungan K ementerian Keuangan berdasarkan Surat Tugas Nomor: ST-198/TRBTKP/2015 tanggal 22 April 2015 |
AP_SY...@span.depkeu.go.id
Oct 23, 2015, 12:54:23 AM10/23/15
to perbendaha...@gmail.com
PERSETUJUAN PEMBAYARAN TAGIHAN
| Nama Satker | : | SEKRETARIAT JENDERAL |
| Kode Satker | : | 409294 |
| Tanggal SPPT | : | 23-OKT-15 |
| No SPPT | : | SPPT/019/1502879599 |
| Tanggal SPM | : | 22-OKT-2015 |
| NO SPM | : | 03269T/409294/2015 |
| No. Tagihan | : | 1502879599 |
| Nilai Tagihan | : | Rp. 7.155.000,00 |
| Tanggal Dibayarkan | : | 23-OKT-15 |
| Klasifikasi Belanja | : | 41-Pendapatan PPh Pasal 21 |
52-Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota |
| Nama Suplier | : | SEKRETARIAT JENDERAL |
| NPWP | : | 000117697075000 |
| Alamat | : | Jalan Dr Wahidin Raya No 1 Jakarta Pusat |
| Bank | : | BANK MANDIRI |
| Rekening | : | 1190004476220 |
| Nama Pemilik Rekening | : | BPG 019 ROUM SETJEN KEMENKEU BA 015 |
| Uraian | : | Pembayaran belanja barang berupa uang saku Rapat dalam kantor di luar jam kerja sesuai ST-264/SJ.2/2015 tanggal 29 September 2015 an. Ali Hakim, dkk dalam rangka Finalisasi Konsep SOP Link Registrasi Hibah pada tgl 29 September 2015 |
AP_SY...@span.depkeu.go.id
Oct 23, 2015, 12:54:25 AM10/23/15
to perbendaha...@gmail.com
PERSETUJUAN PEMBAYARAN TAGIHAN
| Nama Satker | : | SEKRETARIAT JENDERAL |
| Kode Satker | : | 409294 |
| Tanggal SPPT | : | 23-OKT-15 |
| No SPPT | : | SPPT/019/1502879596 |
| Tanggal SPM | : | 22-OKT-2015 |
| NO SPM | : | 03256T/409294/2015 |
| No. Tagihan | : | 1502879596 |
| Nilai Tagihan | : | Rp. 28.110.000,00 |
| Tanggal Dibayarkan | : | 23-OKT-15 |
| Klasifikasi Belanja | : | 41-Pendapatan PPh Pasal 21 52-Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota |
| Nama Suplier | : | SEKRETARIAT JENDERAL |
| NPWP | : | 000117697075000 |
| Alamat | : | Jalan Dr Wahidin Raya No 1 Jakarta Pusat |
| Bank | : | BANK MANDIRI |
| Rekening | : | 1190004476220 |
| Nama Pemilik Rekening | : | BPG 019 ROUM SETJEN KEMENKEU BA 015 |
| Uraian | : | Belanja Barang Pembayaran Uang Saku Rapat Dalam Kantor dalam rangka Pengaturan Status Kepegawaian PNS Kementerian Keuangan pada tanggal 24 s.d. 27 Agustus 2015 sesuai dengan Surat Tugas Nomor ST-413/SJ.5/2015 tanggal 20 Agustus 2015 atas nama Erma Zulaichah dkk |
AP_SY...@span.depkeu.go.id
Oct 23, 2015, 12:54:30 AM10/23/15
to perbendaha...@gmail.com
PERSETUJUAN PEMBAYARAN TAGIHAN
| Nama Satker | : | SEKRETARIAT JENDERAL |
| Kode Satker | : | 409294 |
| Tanggal SPPT | : | 23-OKT-15 |
| No SPPT | : | SPPT/019/1502878597 |
| Tanggal SPM | : | 22-OKT-2015 |
| NO SPM | : | 03211T/409294/2015 |
| No. Tagihan | : | 1502878597 |
| Nilai Tagihan | : | Rp. 6.315.000,00 |
| Tanggal Dibayarkan | : | 23-OKT-15 |
| Klasifikasi Belanja | : | 41-Pendapatan PPh Pasal 21 52-Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota |
| Nama Suplier | : | SEKRETARIAT JENDERAL |
| NPWP | : | 000117697075000 |
| Alamat | : | Jalan Dr Wahidin Raya No 1 Jakarta Pusat |
| Bank | : | BANK MANDIRI |
| Rekening | : | 1190004476220 |
| Nama Pemilik Rekening | : | BPG 019 ROUM SETJEN KEMENKEU BA 015 |
| Uraian | : |
AP_SY...@span.depkeu.go.id
Oct 23, 2015, 12:54:38 AM10/23/15
to perbendaha...@gmail.com
PERSETUJUAN PEMBAYARAN TAGIHAN
| Nama Satker | : | SEKRETARIAT JENDERAL |
| Kode Satker | : | 409294 |
| Tanggal SPPT | : | 23-OKT-15 |
| No SPPT | : | SPPT/019/1502878601 |
| Tanggal SPM | : | 22-OKT-2015 |
| NO SPM | : | 03170T/409294/2015 |
| No. Tagihan | : | 1502878601 |
| Nilai Tagihan | : | Rp. 23.435.000,00 |
| Tanggal Dibayarkan | : | 23-OKT-15 |
| Klasifikasi Belanja | : | 41-Pendapatan PPh Pasal 21 52-Belanja Honor Output Kegiatan |
| Nama Suplier | : | SEKRETARIAT JENDERAL |
| NPWP | : | 000117697075000 |
| Alamat | : | Jalan Dr Wahidin Raya No 1 Jakarta Pusat |
| Bank | : | BANK MANDIRI |
| Rekening | : | 1190004476220 |
| Nama Pemilik Rekening | : | BPG 019 ROUM SETJEN KEMENKEU BA 015 |
| Uraian | : |
AP_SY...@span.depkeu.go.id
Oct 23, 2015, 12:54:41 AM10/23/15
to perbendaha...@gmail.com
PERSETUJUAN PEMBAYARAN TAGIHAN
| Nama Satker | : | SEKRETARIAT JENDERAL |
| Kode Satker | : | 409294 |
| Tanggal SPPT | : | 23-OKT-15 |
| No SPPT | : | SPPT/019/1502879601 |
| Tanggal SPM | : | 22-OKT-2015 |
| NO SPM | : | 03166T/409294/2015 |
| No. Tagihan | : | 1502879601 |
| Nilai Tagihan | : | Rp. 5.655.000,00 |
| Tanggal Dibayarkan | : | 23-OKT-15 |
| Klasifikasi Belanja | : | 41-Pendapatan PPh Pasal 21 |
52-Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota |
| Nama Suplier | : | SEKRETARIAT JENDERAL |
| NPWP | : | 000117697075000 |
| Alamat | : | Jalan Dr Wahidin Raya No 1 Jakarta Pusat |
| Bank | : | BANK MANDIRI |
| Rekening | : | 1190004476220 |
| Nama Pemilik Rekening | : | BPG 019 ROUM SETJEN KEMENKEU BA 015 |
| Uraian | : | Pembayaran Belanja Barang untuk pembayaran uang saku Rapat Dalam Kanto r dalam rangka koordinasi dalam rangka penelaahan yuridis di bidang Pe rpajakan, Kepabeanan dan Cukai Tahun Anggaran 2015, tanggal 1 Oktober 2015 sesuai ST-831.1/SJ.3/2015 tanggal 30 September 2015 a.n. Sri In drayanta dkk. |
AP_SY...@span.depkeu.go.id
Oct 23, 2015, 12:54:44 AM10/23/15
to perbendaha...@gmail.com
PERSETUJUAN PEMBAYARAN TAGIHAN
| Nama Satker | : | SEKRETARIAT JENDERAL |
| Kode Satker | : | 409294 |
| Tanggal SPPT | : | 23-OKT-15 |
| No SPPT | : | SPPT/019/1502878377 |
| Tanggal SPM | : | 22-OKT-2015 |
| NO SPM | : | 03266T/409294/2015 |
| No. Tagihan | : | 1502878377 |
| Nilai Tagihan | : | Rp. 4.559.200,00 |
| Tanggal Dibayarkan | : | 23-OKT-15 |
| Klasifikasi Belanja | : | 52-Belanja Perjalanan Biasa |
| Nama Suplier | : | SEKRETARIAT JENDERAL |
| NPWP | : | 000117697075000 |
| Alamat | : | Jalan Dr Wahidin Raya No 1 Jakarta Pusat |
| Bank | : | BANK MANDIRI |
| Rekening | : | 1190004476220 |
| Nama Pemilik Rekening | : | BPG 019 ROUM SETJEN KEMENKEU BA 015 |
| Uraian | : | Pembayaran belanja barang perjalanan dinas dalam negeri Purwiyanto dkk (2 orang) sesuai Surat Tugas Nomor ST-833.1/MK/2015 tanggal 28 September 2015 dan ST-797.3/MK.01/2015 tanggal 17 September 2015. |
AP_SY...@span.depkeu.go.id
Oct 23, 2015, 12:54:46 AM10/23/15
to perbendaha...@gmail.com
PERSETUJUAN PEMBAYARAN TAGIHAN
| Nama Satker | : | SEKRETARIAT JENDERAL |
| Kode Satker | : | 409294 |
| Tanggal SPPT | : | 23-OKT-15 |
| No SPPT | : | SPPT/019/1502878592 |
| Tanggal SPM | : | 22-OKT-2015 |
| NO SPM | : | 03227T/409294/2015 |
| No. Tagihan | : | 1502878592 |
| Nilai Tagihan | : | Rp. 50.467.500,00 |
| Tanggal Dibayarkan | : | 23-OKT-15 |
| Klasifikasi Belanja | : | 41-Pendapatan PPh Pasal 21 52-Belanja Honor Output Kegiatan |
| Nama Suplier | : | SEKRETARIAT JENDERAL |
| NPWP | : | 000117697075000 |
| Alamat | : | Jalan Dr Wahidin Raya No 1 Jakarta Pusat |
| Bank | : | BANK MANDIRI |
| Rekening | : | 1190004476220 |
| Nama Pemilik Rekening | : | BPG 019 ROUM SETJEN KEMENKEU BA 015 |
| Uraian | : |
AP_SY...@span.depkeu.go.id
Oct 23, 2015, 12:54:51 AM10/23/15
to perbendaha...@gmail.com
PERSETUJUAN PEMBAYARAN TAGIHAN
| Nama Satker | : | SEKRETARIAT JENDERAL |
| Kode Satker | : | 409294 |
| Tanggal SPPT | : | 23-OKT-15 |
| No SPPT | : | SPPT/019/1502879591 |
| Tanggal SPM | : | 22-OKT-2015 |
| NO SPM | : | 03080T/409294/2015 |
| No. Tagihan | : | 1502879591 |
| Nilai Tagihan | : | Rp. 28.890.000,00 |
| Tanggal Dibayarkan | : | 23-OKT-15 |
| Klasifikasi Belanja | : | 41-Pendapatan PPh Pasal 21 52-Belanja Jasa Profesi |
| Nama Suplier | : | SEKRETARIAT JENDERAL |
| NPWP | : | 000117697075000 |
| Alamat | : | Jalan Dr Wahidin Raya No 1 Jakarta Pusat |
| Bank | : | BANK MANDIRI |
| Rekening | : | 1190004476220 |
| Nama Pemilik Rekening | : | BPG 019 ROUM SETJEN KEMENKEU BA 015 |
| Uraian | : | Pembayaran belanja barang berupa honorarium narasumber a.n. Moh. Hatta dkk dalam rangka kegiatan Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Angaaran TA 2015 dan Persiapan Pelaksanaan Belanja Modal Lingkup Kementerian Keuangan 2016 pada tanggal 28-29 September 2015 sesuai Surat Tugas Sekretaris Jenderal Nomor ST-827/SJ/2015 tgl 23 September 2015 |
AP_SY...@span.depkeu.go.id
Oct 23, 2015, 12:55:01 AM10/23/15
to perbendaha...@gmail.com
PERSETUJUAN PEMBAYARAN TAGIHAN
| Nama Satker | : | SEKRETARIAT JENDERAL |
| Kode Satker | : | 409294 |
| Tanggal SPPT | : | 23-OKT-15 |
| No SPPT | : | SPPT/019/1502878588 |
| Tanggal SPM | : | 22-OKT-2015 |
| NO SPM | : | 03195T/409294/2015 |
| No. Tagihan | : | 1502878588 |
| Nilai Tagihan | : | Rp. 5.130.000,00 |
| Tanggal Dibayarkan | : | 23-OKT-15 |
| Klasifikasi Belanja | : | 41-Pendapatan PPh Pasal 21 52-Belanja Jasa Profesi |
| Nama Suplier | : | SEKRETARIAT JENDERAL |
| NPWP | : | 000117697075000 |
| Alamat | : | Jalan Dr Wahidin Raya No 1 Jakarta Pusat |
| Bank | : | BANK MANDIRI |
| Rekening | : | 1190004476220 |
| Nama Pemilik Rekening | : | BPG 019 ROUM SETJEN KEMENKEU BA 015 |
| Uraian | : | Pembayaran belanja barang berupa honorarium narasumber seminar kebijakan fiskal dan perkembangan ekonomi terkini di hotel swiss bell palangkaraya prov kalimantan tengah tanggal 8 oktober 2015 sesuai dengan surat tugas nomor ST-806/SJ.6/2015 tanggal 2 oktober 2015 |
AP_SY...@span.depkeu.go.id
Oct 23, 2015, 12:55:07 AM10/23/15
to perbendaha...@gmail.com
PERSETUJUAN PEMBAYARAN TAGIHAN
| Nama Satker | : | SEKRETARIAT JENDERAL |
| Kode Satker | : | 409294 |
| Tanggal SPPT | : | 23-OKT-15 |
| No SPPT | : | SPPT/019/1502879601 |
| Tanggal SPM | : | 22-OKT-2015 |
| NO SPM | : | 03166T/409294/2015 |
| No. Tagihan | : | 1502879601 |
| Nilai Tagihan | : | Rp. 5.655.000,00 |
| Tanggal Dibayarkan | : | 23-OKT-15 |
| Klasifikasi Belanja | : | 41-Pendapatan PPh Pasal 21 |
52-Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota |
| Nama Suplier | : | SEKRETARIAT JENDERAL |
| NPWP | : | 000117697075000 |
| Alamat | : | Jalan Dr Wahidin Raya No 1 Jakarta Pusat |
| Bank | : | BANK MANDIRI |
| Rekening | : | 1190004476220 |
| Nama Pemilik Rekening | : | BPG 019 ROUM SETJEN KEMENKEU BA 015 |
| Uraian | : |
AP_SY...@span.depkeu.go.id
Oct 23, 2015, 12:55:16 AM10/23/15
to perbendaha...@gmail.com
AP_SY...@span.depkeu.go.id
Oct 23, 2015, 12:55:17 AM10/23/15
to perbendaha...@gmail.com
PERSETUJUAN PEMBAYARAN TAGIHAN
| Nama Satker | : | SEKRETARIAT JENDERAL |
| Kode Satker | : | 409294 |
| Tanggal SPPT | : | 23-OKT-15 |
| No SPPT | : | SPPT/019/1502879600 |
| Tanggal SPM | : | 22-OKT-2015 |
| NO SPM | : | 03165T/409294/2015 |
| No. Tagihan | : | 1502879600 |
| Nilai Tagihan | : | Rp. 4.688.200,00 |
| Tanggal Dibayarkan | : | 23-OKT-15 |
| Klasifikasi Belanja | : | 52-Belanja Perjalanan Biasa |
| Nama Suplier | : | SEKRETARIAT JENDERAL |
| NPWP | : | 000117697075000 |
| Alamat | : | Jalan Dr Wahidin Raya No 1 Jakarta Pusat |
| Bank | : | BANK MANDIRI |
| Rekening | : | 1190004476220 |
| Nama Pemilik Rekening | : | BPG 019 ROUM SETJEN KEMENKEU BA 015 |
| Uraian | : | Pembayaran belanja barang berupa perjalanan dinas a.n. Yessy Nila Kristina dkk. Sesuai Surat Tugas Nomor: ST-318.2/SJ.8/2015 tanggal 19 Juni 2015. |
AP_SY...@span.depkeu.go.id
Oct 23, 2015, 12:55:24 AM10/23/15
to perbendaha...@gmail.com
PERSETUJUAN PEMBAYARAN TAGIHAN
| Nama Satker | : | SEKRETARIAT JENDERAL |
| Kode Satker | : | 409294 |
| Tanggal SPPT | : | 23-OKT-15 |
| No SPPT | : | SPPT/019/1502878600 |
| Tanggal SPM | : | 22-OKT-2015 |
| NO SPM | : | 02973T/409294/2015 |
| No. Tagihan | : | 1502878600 |
| Nilai Tagihan | : | Rp. 19.485.000,00 |
| Tanggal Dibayarkan | : | 23-OKT-15 |
| Klasifikasi Belanja | : | 41-Pendapatan PPh Pasal 21 52-Belanja Honor Output Kegiatan |
| Nama Suplier | : | SEKRETARIAT JENDERAL |
| NPWP | : | 000117697075000 |
| Alamat | : | Jalan Dr Wahidin Raya No 1 Jakarta Pusat |
| Bank | : | BANK MANDIRI |
| Rekening | : | 1190004476220 |
| Nama Pemilik Rekening | : | BPG 019 ROUM SETJEN KEMENKEU BA 015 |
| Uraian | : |
AP_SY...@span.depkeu.go.id
Oct 23, 2015, 12:55:26 AM10/23/15
to perbendaha...@gmail.com
AP_SY...@span.depkeu.go.id
Oct 23, 2015, 12:55:31 AM10/23/15
to perbendaha...@gmail.com
PERSETUJUAN PEMBAYARAN TAGIHAN
| Nama Satker | : | SEKRETARIAT JENDERAL |
| Kode Satker | : | 409294 |
| Tanggal SPPT | : | 23-OKT-15 |
| No SPPT | : | SPPT/019/1502878597 |
| Tanggal SPM | : | 22-OKT-2015 |
| NO SPM | : | 03211T/409294/2015 |
| No. Tagihan | : | 1502878597 |
| Nilai Tagihan | : | Rp. 6.315.000,00 |
| Tanggal Dibayarkan | : | 23-OKT-15 |
| Klasifikasi Belanja | : | 41-Pendapatan PPh Pasal 21 |
52-Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota |
| Nama Suplier | : | SEKRETARIAT JENDERAL |
| NPWP | : | 000117697075000 |
| Alamat | : | Jalan Dr Wahidin Raya No 1 Jakarta Pusat |
| Bank | : | BANK MANDIRI |
| Rekening | : | 1190004476220 |
| Nama Pemilik Rekening | : | BPG 019 ROUM SETJEN KEMENKEU BA 015 |
| Uraian | : |
AP_SY...@span.depkeu.go.id
Oct 23, 2015, 12:55:35 AM10/23/15
to perbendaha...@gmail.com
PERSETUJUAN PEMBAYARAN TAGIHAN
| Nama Satker | : | SEKRETARIAT JENDERAL |
| Kode Satker | : | 409294 |
| Tanggal SPPT | : | 23-OKT-15 |
| No SPPT | : | SPPT/019/1502878604 |
| Tanggal SPM | : | 22-OKT-2015 |
| NO SPM | : | 02651T/409294/2015 |
| No. Tagihan | : | 1502878604 |
| Nilai Tagihan | : | Rp. 139.650.000,00 |
| Tanggal Dibayarkan | : | 23-OKT-15 |
| Klasifikasi Belanja | : | 41-Pendapatan PPh Pasal 21 52-Belanja Jasa Profesi |
| Nama Suplier | : | SEKRETARIAT JENDERAL |
| NPWP | : | 000117697075000 |
| Alamat | : | Jalan Dr Wahidin Raya No 1 Jakarta Pusat |
| Bank | : | BANK MANDIRI |
| Rekening | : | 1190004476220 |
| Nama Pemilik Rekening | : | BPG 019 ROUM SETJEN KEMENKEU BA 015 |
| Uraian | : |
AP_SY...@span.depkeu.go.id
Oct 23, 2015, 12:55:40 AM10/23/15
to perbendaha...@gmail.com
PERSETUJUAN PEMBAYARAN TAGIHAN
| Nama Satker | : | SEKRETARIAT JENDERAL |
| Kode Satker | : | 409294 |
| Tanggal SPPT | : | 23-OKT-15 |
| No SPPT | : | SPPT/019/1502878599 |
| Tanggal SPM | : | 22-OKT-2015 |
| NO SPM | : | 03206T/409294/2015 |
| No. Tagihan | : | 1502878599 |
| Nilai Tagihan | : | Rp. 4.717.306,00 |
| Tanggal Dibayarkan | : | 23-OKT-15 |
| Klasifikasi Belanja | : | 52-Belanja Perjalanan Biasa |
| Nama Suplier | : | SEKRETARIAT JENDERAL |
| NPWP | : | 000117697075000 |
| Alamat | : | Jalan Dr Wahidin Raya No 1 Jakarta Pusat |
| Bank | : | BANK MANDIRI |
| Rekening | : | 1190004476220 |
| Nama Pemilik Rekening | : | BPG 019 ROUM SETJEN KEMENKEU BA 015 |
| Uraian | : | Belanja barang uang perjalanan dinas dalam rangka sosialisasi epupns ke Banten tanggal 7 s/d 9 Okt 2015 sesuai ST-564/SJ5/2015 tanggal 5 Okt 2015 |
AP_SY...@span.depkeu.go.id
Oct 23, 2015, 12:55:45 AM10/23/15
to perbendaha...@gmail.com
PERSETUJUAN PEMBAYARAN TAGIHAN
| Nama Satker | : | SEKRETARIAT JENDERAL |
| Kode Satker | : | 409294 |
| Tanggal SPPT | : | 23-OKT-15 |
| No SPPT | : | SPPT/019/1502878604 |
| Tanggal SPM | : | 22-OKT-2015 |
| NO SPM | : | 02651T/409294/2015 |
| No. Tagihan | : | 1502878604 |
| Nilai Tagihan | : | Rp. 139.650.000,00 |
| Tanggal Dibayarkan | : | 23-OKT-15 |
| Klasifikasi Belanja | : |
| 41-Pendapatan PPh Pasal 21 52-Belanja Jasa Profesi |
| Nama Suplier | : | SEKRETARIAT JENDERAL |
| NPWP | : | 000117697075000 |
| Alamat | : | Jalan Dr Wahidin Raya No 1 Jakarta Pusat |
| Bank | : | BANK MANDIRI |
| Rekening | : | 1190004476220 |
| Nama Pemilik Rekening | : | BPG 019 ROUM SETJEN KEMENKEU BA 015 |
| Uraian | : |
AP_SY...@span.depkeu.go.id
Oct 23, 2015, 12:55:47 AM10/23/15
to perbendaha...@gmail.com
PERSETUJUAN PEMBAYARAN TAGIHAN
| Nama Satker | : | SEKRETARIAT JENDERAL |
| Kode Satker | : | 409294 |
| Tanggal SPPT | : | 23-OKT-15 |
| No SPPT | : | SPPT/019/1502879469 |
| Tanggal SPM | : | 22-OKT-2015 |
| NO SPM | : | 03280T/409294/2015 |
| No. Tagihan | : | 1502879469 |
| Nilai Tagihan | : | Rp. ,00 |
| Tanggal Dibayarkan | : | 23-OKT-15 |
| Klasifikasi Belanja | : |
| 81-Penerimaan Pengembalian Tambahan Uang Persediaan (TUP) Dana Rupiah 52-Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 52-Belanja Bahan |
| Nama Suplier | : | SEKRETARIAT JENDERAL |
| NPWP | : | 000117697075000 |
| Alamat | : | Jalan Dr Wahidin Raya No 1 Jakarta Pusat |
| Bank | : | BANK MANDIRI |
| Rekening | : | 1190004476220 |
| Nama Pemilik Rekening | : | BPG 019 ROUM SETJEN KEMENKEU BA 015 |
| Uraian | : |
AP_SY...@span.depkeu.go.id
Oct 23, 2015, 12:55:52 AM10/23/15
to perbendaha...@gmail.com
PERSETUJUAN PEMBAYARAN TAGIHAN
| Nama Satker | : | SEKRETARIAT JENDERAL |
| Kode Satker | : | 409294 |
| Tanggal SPPT | : | 23-OKT-15 |
| No SPPT | : | SPPT/019/1502879591 |
| Tanggal SPM | : | 22-OKT-2015 |
| NO SPM | : | 03080T/409294/2015 |
| No. Tagihan | : | 1502879591 |
| Nilai Tagihan | : | Rp. 28.890.000,00 |
| Tanggal Dibayarkan | : | 23-OKT-15 |
| Klasifikasi Belanja | : |
| 41-Pendapatan PPh Pasal 21 52-Belanja Jasa Profesi |
| Nama Suplier | : | SEKRETARIAT JENDERAL |
| NPWP | : | 000117697075000 |
| Alamat | : | Jalan Dr Wahidin Raya No 1 Jakarta Pusat |
| Bank | : | BANK MANDIRI |
| Rekening | : | 1190004476220 |
| Nama Pemilik Rekening | : | BPG 019 ROUM SETJEN KEMENKEU BA 015 |
| Uraian | : |
AP_SY...@span.depkeu.go.id
Oct 23, 2015, 12:55:57 AM10/23/15
to perbendaha...@gmail.com
PERSETUJUAN PEMBAYARAN TAGIHAN
| Nama Satker | : | SEKRETARIAT JENDERAL |
| Kode Satker | : | 409294 |
| Tanggal SPPT | : | 23-OKT-15 |
| No SPPT | : | SPPT/019/1502879595 |
| Tanggal SPM | : | 22-OKT-2015 |
| NO SPM | : | 03255T/409294/2015 |
| No. Tagihan | : | 1502879595 |
| Nilai Tagihan | : | Rp. 19.295.000,00 |
| Tanggal Dibayarkan | : | 23-OKT-15 |
| Klasifikasi Belanja | : | 41-Pendapatan PPh Pasal 21 52-Belanja Honor Output Kegiatan |
| Nama Suplier | : | SEKRETARIAT JENDERAL |
| NPWP | : | 000117697075000 |
| Alamat | : | Jalan Dr Wahidin Raya No 1 Jakarta Pusat |
| Bank | : | BANK MANDIRI |
| Rekening | : | 1190004476220 |
| Nama Pemilik Rekening | : | BPG 019 ROUM SETJEN KEMENKEU BA 015 |
| Uraian | : | Belanja Barang Pembayaran Honorarium Tim Penyelesaian Permasalahan Administrasi Kepegawaian PNS Kementerian Keuangan TA 2015 untuk periode bulan Agustus dan September 2015, sesuai dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor KEP-322/SJ/2015 tanggal 7 Agustus 2015 atas nama Irmayanti Suyono dkk |
AP_SY...@span.depkeu.go.id
Oct 23, 2015, 12:56:01 AM10/23/15
to perbendaha...@gmail.com
PERSETUJUAN PEMBAYARAN TAGIHAN
| Nama Satker | : | SEKRETARIAT JENDERAL |
| Kode Satker | : | 409294 |
| Tanggal SPPT | : | 23-OKT-15 |
| No SPPT | : | SPPT/019/1502879600 |
| Tanggal SPM | : | 22-OKT-2015 |
| NO SPM | : | 03165T/409294/2015 |
| No. Tagihan | : | 1502879600 |
| Nilai Tagihan | : | Rp. 4.688.200,00 |
| Tanggal Dibayarkan | : | 23-OKT-15 |
| Klasifikasi Belanja | : | 52-Belanja Perjalanan Biasa |
| Nama Suplier | : | SEKRETARIAT JENDERAL |
| NPWP | : | 000117697075000 |
| Alamat | : | Jalan Dr Wahidin Raya No 1 Jakarta Pusat |
| Bank | : | BANK MANDIRI |
| Rekening | : | 1190004476220 |
| Nama Pemilik Rekening | : | BPG 019 ROUM SETJEN KEMENKEU BA 015 |
| Uraian | : |
AP_SY...@span.depkeu.go.id
Oct 23, 2015, 12:56:06 AM10/23/15
to perbendaha...@gmail.com
PERSETUJUAN PEMBAYARAN TAGIHAN
| Nama Satker | : | SEKRETARIAT JENDERAL |
| Kode Satker | : | 409294 |
| Tanggal SPPT | : | 23-OKT-15 |
| No SPPT | : | SPPT/019/1502878603 |
| Tanggal SPM | : | 22-OKT-2015 |
| NO SPM | : | 03245T/409294/2015 |
| No. Tagihan | : | 1502878603 |
| Nilai Tagihan | : | Rp. 1.350.000,00 |
| Tanggal Dibayarkan | : | 23-OKT-15 |
| Klasifikasi Belanja | : | 52-Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota |
| Nama Suplier | : | SEKRETARIAT JENDERAL |
| NPWP | : | 000117697075000 |
| Alamat | : | Jalan Dr Wahidin Raya No 1 Jakarta Pusat |
| Bank | : | BANK MANDIRI |
| Rekening | : | 1190004476220 |
| Nama Pemilik Rekening | : | BPG 019 ROUM SETJEN KEMENKEU BA 015 |
| Uraian | : | Pembayaran Belanja Barang berupa Uang Transport Kegiatan Dalam Kota dalam rangka Fasilitasi Rapat Pimpinan Kementerian Keuangan dengan DPR RI dalam rangka Pembahasan RUU APBN TA 2016, periode bulan September 2015; sesuai dengan beberapa Surat Tugas antara lain Nomor ST-684/SJ.6/2015 Tanggal 2 September 2015 |
AP_SY...@span.depkeu.go.id
Oct 23, 2015, 12:56:11 AM10/23/15
to perbendaha...@gmail.com
PERSETUJUAN PEMBAYARAN TAGIHAN
| Nama Satker | : | SEKRETARIAT JENDERAL |
| Kode Satker | : | 409294 |
| Tanggal SPPT | : | 23-OKT-15 |
| No SPPT | : | SPPT/019/1502879592 |
| Tanggal SPM | : | 22-OKT-2015 |
| NO SPM | : | 03191T/409294/2015 |
| No. Tagihan | : | 1502879592 |
| Nilai Tagihan | : | Rp. 10.080.000,00 |
| Tanggal Dibayarkan | : | 23-OKT-15 |
| Klasifikasi Belanja | : | 52-Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota |
| Nama Suplier | : | SEKRETARIAT JENDERAL |
| NPWP | : | 000117697075000 |
| Alamat | : | Jalan Dr Wahidin Raya No 1 Jakarta Pusat |
| Bank | : | BANK MANDIRI |
| Rekening | : | 1190004476220 |
| Nama Pemilik Rekening | : | BPG 019 ROUM SETJEN KEMENKEU BA 015 |
| Uraian | : | Pembayaran belanja barang berupa Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih Dari 8 Jam dalam rangka Fasilitasi Rapat-Rapat Pembahasan RUU APBN dengan DPR RI, periode tanggal 1 - 30 September 2015; sesuai dengan beberapa Surat Tugas, antara lain Nomor ST-664/SJ.6/2015 Tanggal 1 September 2015 |
AP_SY...@span.depkeu.go.id
Oct 23, 2015, 12:56:15 AM10/23/15
to perbendaha...@gmail.com
PERSETUJUAN PEMBAYARAN TAGIHAN
| Nama Satker | : | SEKRETARIAT JENDERAL |
| Kode Satker | : | 409294 |
| Tanggal SPPT | : | 23-OKT-15 |
| No SPPT | : | SPPT/019/1502879596 |
| Tanggal SPM | : | 22-OKT-2015 |
| NO SPM | : | 03256T/409294/2015 |
| No. Tagihan | : | 1502879596 |
| Nilai Tagihan | : | Rp. 28.110.000,00 |
| Tanggal Dibayarkan | : | 23-OKT-15 |
| Klasifikasi Belanja | : | 41-Pendapatan PPh Pasal 21 52-Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota |
| Nama Suplier | : | SEKRETARIAT JENDERAL |
| NPWP | : | 000117697075000 |
| Alamat | : | Jalan Dr Wahidin Raya No 1 Jakarta Pusat |
| Bank | : | BANK MANDIRI |
| Rekening | : | 1190004476220 |
| Nama Pemilik Rekening | : | BPG 019 ROUM SETJEN KEMENKEU BA 015 |
| Uraian | : |
AP_SY...@span.depkeu.go.id
Oct 23, 2015, 12:56:20 AM10/23/15
to perbendaha...@gmail.com
PERSETUJUAN PEMBAYARAN TAGIHAN
| Nama Satker | : | SEKRETARIAT JENDERAL |
| Kode Satker | : | 409294 |
| Tanggal SPPT | : | 23-OKT-15 |
| No SPPT | : | SPPT/019/1502879595 |
| Tanggal SPM | : | 22-OKT-2015 |
| NO SPM | : | 03255T/409294/2015 |
| No. Tagihan | : | 1502879595 |
| Nilai Tagihan | : | Rp. 19.295.000,00 |
| Tanggal Dibayarkan | : | 23-OKT-15 |
| Klasifikasi Belanja | : | 41-Pendapatan PPh Pasal 21 52-Belanja Honor Output Kegiatan |
| Nama Suplier | : | SEKRETARIAT JENDERAL |
| NPWP | : | 000117697075000 |
| Alamat | : | Jalan Dr Wahidin Raya No 1 Jakarta Pusat |
| Bank | : | BANK MANDIRI |
| Rekening | : | 1190004476220 |
| Nama Pemilik Rekening | : | BPG 019 ROUM SETJEN KEMENKEU BA 015 |
| Uraian | : |
AP_SY...@span.depkeu.go.id
Oct 23, 2015, 12:56:29 AM10/23/15
to perbendaha...@gmail.com
PERSETUJUAN PEMBAYARAN TAGIHAN
| Nama Satker | : | SEKRETARIAT JENDERAL |
| Kode Satker | : | 409294 |
| Tanggal SPPT | : | 23-OKT-15 |
| No SPPT | : | SPPT/019/1502879601 |
| Tanggal SPM | : | 22-OKT-2015 |
| NO SPM | : | 03166T/409294/2015 |
| No. Tagihan | : | 1502879601 |
| Nilai Tagihan | : | Rp. 5.655.000,00 |
| Tanggal Dibayarkan | : | 23-OKT-15 |
| Klasifikasi Belanja | : | 41-Pendapatan PPh Pasal 21 |
52-Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota |
| Nama Suplier | : | SEKRETARIAT JENDERAL |
| NPWP | : | 000117697075000 |
| Alamat | : | Jalan Dr Wahidin Raya No 1 Jakarta Pusat |
| Bank | : | BANK MANDIRI |
| Rekening | : | 1190004476220 |
| Nama Pemilik Rekening | : | BPG 019 ROUM SETJEN KEMENKEU BA 015 |
| Uraian | : |
AP_SY...@span.depkeu.go.id
Oct 23, 2015, 12:56:32 AM10/23/15
to perbendaha...@gmail.com
PERSETUJUAN PEMBAYARAN TAGIHAN
| Nama Satker | : | SEKRETARIAT JENDERAL |
| Kode Satker | : | 409294 |
| Tanggal SPPT | : | 23-OKT-15 |
| No SPPT | : | SPPT/019/1502878603 |
| Tanggal SPM | : | 22-OKT-2015 |
| NO SPM | : | 03245T/409294/2015 |
| No. Tagihan | : | 1502878603 |
| Nilai Tagihan | : | Rp. 1.350.000,00 |
| Tanggal Dibayarkan | : | 23-OKT-15 |
| Klasifikasi Belanja | : | 52-Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota |
| Nama Suplier | : | SEKRETARIAT JENDERAL |
| NPWP | : | 000117697075000 |
| Alamat | : | Jalan Dr Wahidin Raya No 1 Jakarta Pusat |
| Bank | : | BANK MANDIRI |
| Rekening | : | 1190004476220 |
| Nama Pemilik Rekening | : | BPG 019 ROUM SETJEN KEMENKEU BA 015 |
| Uraian | : |
AP_SY...@span.depkeu.go.id
Oct 23, 2015, 12:56:34 AM10/23/15
to perbendaha...@gmail.com
PERSETUJUAN PEMBAYARAN TAGIHAN
| Nama Satker | : | SEKRETARIAT JENDERAL |
| Kode Satker | : | 409294 |
| Tanggal SPPT | : | 23-OKT-15 |
| No SPPT | : | SPPT/019/1502878592 |
| Tanggal SPM | : | 22-OKT-2015 |
| NO SPM | : | 03227T/409294/2015 |
| No. Tagihan | : | 1502878592 |
| Nilai Tagihan | : | Rp. 50.467.500,00 |
| Tanggal Dibayarkan | : | 23-OKT-15 |
| Klasifikasi Belanja | : | 41-Pendapatan PPh Pasal 21 52-Belanja Honor Output Kegiatan |
| Nama Suplier | : | SEKRETARIAT JENDERAL |
| NPWP | : | 000117697075000 |
| Alamat | : | Jalan Dr Wahidin Raya No 1 Jakarta Pusat |
| Bank | : | BANK MANDIRI |
| Rekening | : | 1190004476220 |
| Nama Pemilik Rekening | : | BPG 019 ROUM SETJEN KEMENKEU BA 015 |
| Uraian | : |
AP_SY...@span.depkeu.go.id
Oct 23, 2015, 12:56:37 AM10/23/15
to perbendaha...@gmail.com
PERSETUJUAN PEMBAYARAN TAGIHAN
| Nama Satker | : | SEKRETARIAT JENDERAL |
| Kode Satker | : | 409294 |
| Tanggal SPPT | : | 23-OKT-15 |
| No SPPT | : | SPPT/019/1502878601 |
| Tanggal SPM | : | 22-OKT-2015 |
| NO SPM | : | 03170T/409294/2015 |
| No. Tagihan | : | 1502878601 |
| Nilai Tagihan | : | Rp. 23.435.000,00 |
| Tanggal Dibayarkan | : | 23-OKT-15 |
| Klasifikasi Belanja | : | 41-Pendapatan PPh Pasal 21 52-Belanja Honor Output Kegiatan |
| Nama Suplier | : | SEKRETARIAT JENDERAL |
| NPWP | : | 000117697075000 |
| Alamat | : | Jalan Dr Wahidin Raya No 1 Jakarta Pusat |
| Bank | : | BANK MANDIRI |
| Rekening | : | 1190004476220 |
| Nama Pemilik Rekening | : | BPG 019 ROUM SETJEN KEMENKEU BA 015 |
| Uraian | : | Pembayaran belanja barang honorarium tim monitoring dan evaluasi perat uran perundang-undangan di bidang pajak, kepabeanan dan cukai bulan se ptember 2015 a.n. Mardiasmo dkk, sesuai KMK 333/KMK.01/2015 tanggal 13 Februrai 2015 |
AP_SY...@span.depkeu.go.id
Oct 23, 2015, 12:56:42 AM10/23/15
to perbendaha...@gmail.com
PERSETUJUAN PEMBAYARAN TAGIHAN
| Nama Satker | : | SEKRETARIAT JENDERAL |
| Kode Satker | : | 409294 |
| Tanggal SPPT | : | 23-OKT-15 |
| No SPPT | : | SPPT/019/1502878591 |
| Tanggal SPM | : | 22-OKT-2015 |
| NO SPM | : | 03267T/409294/2015 |
| No. Tagihan | : | 1502878591 |
| Nilai Tagihan | : | Rp. 23.809.200,00 |
| Tanggal Dibayarkan | : | 23-OKT-15 |
| Klasifikasi Belanja | : | 52-Belanja Perjalanan Biasa |
| Nama Suplier | : | SEKRETARIAT JENDERAL |
| NPWP | : | 000117697075000 |
| Alamat | : | Jalan Dr Wahidin Raya No 1 Jakarta Pusat |
| Bank | : | BANK MANDIRI |
| Rekening | : | 1190004476220 |
| Nama Pemilik Rekening | : | BPG 019 ROUM SETJEN KEMENKEU BA 015 |
| Uraian | : | Pembayaran belanja barang perjalanan dinas dalam negeri Isya Affandi dkk (10 orang) sesuai Surat Tugas Nomor ST-482/SJ.8/2015 tanggal 16 September 2015, ST-475/SJ.8/2015 tanggal 14 September 2015, ST-533/SJ.8/2015 tanggal 6 Oktober 2015 dan ST-561/SJ.8/2015 tanggal 15 Oktober 2015. |
AP_SY...@span.depkeu.go.id
Oct 23, 2015, 12:56:46 AM10/23/15
to perbendaha...@gmail.com
PERSETUJUAN PEMBAYARAN TAGIHAN
| Nama Satker | : | SEKRETARIAT JENDERAL |
| Kode Satker | : | 409294 |
| Tanggal SPPT | : | 23-OKT-15 |
| No SPPT | : | SPPT/019/1502879598 |
| Tanggal SPM | : | 22-OKT-2015 |
| NO SPM | : | 03264T/409294/2015 |
| No. Tagihan | : | 1502879598 |
| Nilai Tagihan | : | Rp. 12.450.000,00 |
| Tanggal Dibayarkan | : | 23-OKT-15 |
| Klasifikasi Belanja | : | 41-Pendapatan PPh Pasal 21 |
52-Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota |
| Nama Suplier | : | SEKRETARIAT JENDERAL |
| NPWP | : | 000117697075000 |
| Alamat | : | Jalan Dr Wahidin Raya No 1 Jakarta Pusat |
| Bank | : | BANK MANDIRI |
| Rekening | : | 1190004476220 |
| Nama Pemilik Rekening | : | BPG 019 ROUM SETJEN KEMENKEU BA 015 |
| Uraian | : | Pembayaran belanja barang berupa uang saku Rapat dalam kantor di luar jam kerja sesuai ST-277/SJ.2/2015 tanggal 5 Oktober 2015 an. Priyatno, dkk dalam rangka reviu SOP Setjen, Refinement Kinerja dan Penyusunan Renstra Biro Organta pada tgl 6-7 Oktober 2015 |
AP_SY...@span.depkeu.go.id
Oct 23, 2015, 12:56:53 AM10/23/15
to perbendaha...@gmail.com
PERSETUJUAN PEMBAYARAN TAGIHAN
| Nama Satker | : | SEKRETARIAT JENDERAL |
| Kode Satker | : | 409294 |
| Tanggal SPPT | : | 23-OKT-15 |
| No SPPT | : | SPPT/019/1502878588 |
| Tanggal SPM | : | 22-OKT-2015 |
| NO SPM | : | 03195T/409294/2015 |
| No. Tagihan | : | 1502878588 |
| Nilai Tagihan | : | Rp. 5.130.000,00 |
| Tanggal Dibayarkan | : | 23-OKT-15 |
| Klasifikasi Belanja | : | 41-Pendapatan PPh Pasal 21 52-Belanja Jasa Profesi |
| Nama Suplier | : | SEKRETARIAT JENDERAL |
| NPWP | : | 000117697075000 |
| Alamat | : | Jalan Dr Wahidin Raya No 1 Jakarta Pusat |
| Bank | : | BANK MANDIRI |
| Rekening | : | 1190004476220 |
| Nama Pemilik Rekening | : | BPG 019 ROUM SETJEN KEMENKEU BA 015 |
| Uraian | : |
AP_SY...@span.depkeu.go.id
Oct 23, 2015, 12:56:55 AM10/23/15
to perbendaha...@gmail.com
PERSETUJUAN PEMBAYARAN TAGIHAN
| Nama Satker | : | SEKRETARIAT JENDERAL |
| Kode Satker | : | 409294 |
| Tanggal SPPT | : | 23-OKT-15 |
| No SPPT | : | SPPT/019/1502879594 |
| Tanggal SPM | : | 22-OKT-2015 |
| NO SPM | : | 03027T/409294/2015 |
| No. Tagihan | : | 1502879594 |
| Nilai Tagihan | : | Rp. 7.080.000,00 |
| Tanggal Dibayarkan | : | 23-OKT-15 |
| Klasifikasi Belanja | : | 41-Pendapatan PPh Pasal 21 52-Belanja Jasa Profesi |
| Nama Suplier | : | SEKRETARIAT JENDERAL |
| NPWP | : | 000117697075000 |
| Alamat | : | Jalan Dr Wahidin Raya No 1 Jakarta Pusat |
| Bank | : | BANK MANDIRI |
| Rekening | : | 1190004476220 |
| Nama Pemilik Rekening | : | BPG 019 ROUM SETJEN KEMENKEU BA 015 |
| Uraian | : | Pembayaran Belanja Barang Honor Narasumber Rapat Pembahasan dan Diskus i Terkait Strategi Yang Efektif Dalam Rangka Stabilitas Sistem Keuanga n di RR Biro Komunikasi dan Layanan Informasi tanggal 28 September 201 5 a.n. Prof. Sasa Sendjaja dan Deni Ridwan sesuai ST-765/SJ.6/2015 tan ggal 22 September 2015 |
AP_SY...@span.depkeu.go.id
Oct 23, 2015, 12:57:01 AM10/23/15
to perbendaha...@gmail.com
AP_SY...@span.depkeu.go.id
Oct 23, 2015, 12:57:06 AM10/23/15
to perbendaha...@gmail.com
PERSETUJUAN PEMBAYARAN TAGIHAN
| Nama Satker | : | SEKRETARIAT JENDERAL |
| Kode Satker | : | 409294 |
| Tanggal SPPT | : | 23-OKT-15 |
| No SPPT | : | SPPT/019/1502879599 |
| Tanggal SPM | : | 22-OKT-2015 |
| NO SPM | : | 03269T/409294/2015 |
| No. Tagihan | : | 1502879599 |
| Nilai Tagihan | : | Rp. 7.155.000,00 |
| Tanggal Dibayarkan | : | 23-OKT-15 |
| Klasifikasi Belanja | : | 41-Pendapatan PPh Pasal 21 |
52-Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota |
| Nama Suplier | : | SEKRETARIAT JENDERAL |
| NPWP | : | 000117697075000 |
| Alamat | : | Jalan Dr Wahidin Raya No 1 Jakarta Pusat |
| Bank | : | BANK MANDIRI |
| Rekening | : | 1190004476220 |
| Nama Pemilik Rekening | : | BPG 019 ROUM SETJEN KEMENKEU BA 015 |
| Uraian | : | Pembayaran belanja barang berupa uang saku Rapat dalam kantor di luar jam kerja sesuai ST-264/SJ.2/2015 tanggal 29 September 2015 an. Ali Hakim, dkk dalam rangka Finalisasi Konsep SOP Link Registrasi Hibah pada tgl 29 September 2015 |
AP_SY...@span.depkeu.go.id
Oct 23, 2015, 12:57:08 AM10/23/15
to perbendaha...@gmail.com
PERSETUJUAN PEMBAYARAN TAGIHAN
| Nama Satker | : | SEKRETARIAT JENDERAL |
| Kode Satker | : | 409294 |
| Tanggal SPPT | : | 23-OKT-15 |
| No SPPT | : | SPPT/019/1502878604 |
| Tanggal SPM | : | 22-OKT-2015 |
| NO SPM | : | 02651T/409294/2015 |
| No. Tagihan | : | 1502878604 |
| Nilai Tagihan | : | Rp. 139.650.000,00 |
| Tanggal Dibayarkan | : | 23-OKT-15 |
| Klasifikasi Belanja | : | 41-Pendapatan PPh Pasal 21 52-Belanja Jasa Profesi |
| Nama Suplier | : | SEKRETARIAT JENDERAL |
| NPWP | : | 000117697075000 |
| Alamat | : | Jalan Dr Wahidin Raya No 1 Jakarta Pusat |
| Bank | : | BANK MANDIRI |
| Rekening | : | 1190004476220 |
| Nama Pemilik Rekening | : | BPG 019 ROUM SETJEN KEMENKEU BA 015 |
| Uraian | : |
It is loading more messages.
0 new messages