Acerca de Notas de crédito y debito

Osmar Montesinos

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Oct 9, 2017, 12:35:40 PM10/9/17

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Buen día, una consulta, alguno ha tenido que lidiar con notas de débito y crédito en Odoo,agradecería saber su información de como manejar estos documentos.

Saludos

Juan Salcedo

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Oct 9, 2017, 7:07:30 PM10/9/17

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Claro, específicamente que necesitas saber?

Por ahora te comento que para Notas de Crédito no hay mayor desarrollo que realizar, el Diario creado es Diario de Abono de Ventas, el Tipo es Abono de Ventas, y aparece un botón en cada Factura cuando está en estado Abierto aparece un botón Reintegrar Factura.

Para el caso de Notas de Débito no hay una funcionalidad realizada, para asociar el comprobante a la factura ni nada más, se debe realizar el desarrollo de por medio, pero es básicamente también un diario de ventas como el de factura.

Salu2

Osmar Montesinos

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Oct 10, 2017, 10:57:58 AM10/10/17

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Juan Buen día,gracias por responder, si vi ambas cosas pero pongo un ejemplo, se hace una compra de 20000 S/. en 4 facturas al ser un monto alto se generan letras,estas letras pueden ser 10 / 20, para poder pagar el monto de las facturas, y tengo entendido que cada letra sale con una de crédito del proveedor (o sea una nota de debito para nosotros), mi intención es poder manejar esto con odoo.

Por ahora he estado revisando lo que es pagos, pero es algo limitado.

Hay otra manera,se han visto en la situación de manejar letras?

Gracias de antemano

Juan Salcedo

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Oct 10, 2017, 12:46:14 PM10/10/17

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Que tal Osmar,

Pero tambien odoo tiene la funcionalidad de registrar notas de Credito de Proveedor, registra tu Factura de Proveedor y a partir de ella podras registrar la Nota de Crédito de Proveedor.

Para el tema del pago de esta Factura de Proveedor debes de hacerla contra las Notas de Crédito asociadas, en la sección de contabilidad de Pagos de Proveedor.

Salu2.

Osmar Montesinos

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Oct 11, 2017, 11:43:34 AM10/11/17

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Juan Salcedo,te comento maso menos la solución a la que he llegado, hablando con proveedores me indicaban que estas facturas generadas se tienen que poner como pagadas en ese mismo mes ya que las letras de pago representan ese pago, para eso ingreso las facturas las pago y aparte creo los pagos por cada letra, creare unos campos aparte para poder ingresar el numero único de la letra, banco e indicar manualmente a que factura estan relacionadas.

En un inicio pensé en agregar pagos e irlas agregando a la factura, pero muchas veces las letras están fijadas a fechas posteriores o incluso se renegocian y cambian la fecha o la cantidad de estas.

Al intentar usar facturas rectificativas (notas de crédito), se me complica porque habría que modificar el numero de items y ha veces son pedidos inmensos con muchos items.

Gracias Juan espero que esta información ayude a alguien ya que no he encontrado mucha información al respecto. Y si por ahi me equivoco en algo tienes otra idea, os lo agradecería aun mas!