SII. Nuevas validaciones enero 2021

[Nacho]

Buenas.

El 30 de junio, la AEAT informó que hay nuevas validaciones que entran en vigor en enero de 2021.

La información detallada está disponible en este documento:
https://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Modelos_y_formularios/Suministro_inmediato_informacion/Nuevasvalidacionesenero2021.pdf 

A partir del 1 de octubre, se inicia el periodo de pruebas.

 

¿Se está trabajando en esto o está prevista la implementación de los cambios para alguna fecha en concreto?

Saludos.

[Santiago San Martín Mazzucconi]

Hola y Feliz Año!

Efectivamente ha empezado a saltar desde el 01/01/2021: Error '2024 : El valor de ImporteTotal no coincide con el sumatorio de BaseImponible, CuotaSoportada, CuotaRecargoEquivalencia e ImporteCompensacionREAGYP en todas las lineas de detalle', en las facturas rectificativas de compra: 
https://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Modelos_y_formularios/Suministro_inmediato_informacion/FicherosSuministros/V1_1_2021/Validaciones_ErroresSII_v1.1.pdf

¿Parece que el importe total de la factura se está comunicando con signo positivo cuando debería ser en negativo por tratarse de una rectificativa?

[manel...@gmail.com]

Buenos días,

a nosotros también nos da ese error, son facturas que a parte de IVA tienen IRPF o IRNR. indica que se ha aceptado con errores:

Estado de envío SII Aceptado con errores
Fecha de registro contable SII 05/01/2021
Envío SII fallido
Error de envío SII 2024 | El valor de ImporteTotal no coincide con el sumatorio de Bas

Ya se ha actualizado el módulo del SII con estas nueva validaciones?

Saludos

[Eduardo de Miguel]

La última actualización (al menos en la V12) es de hace 16h.

	Ctra. Valencia Km 7.200 Cuarte de Huerva (50410) - España edemiguel@foticos­.com
Eduardo de Miguel PortolésDesarrollador Odoo

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[Pedro Manuel Baeza Romero]

Sí, sería conveniente coger buenas costumbres:

1. Comprobar primero si hay algo nuevo en el repositorio y a qué corresponde.

2. Si es que no, al menos decir la versión de Odoo que estáis tratando.

Un saludo.

P.D.: https://sindominio.net/ayuda/preguntas-inteligentes.html

[manel...@gmail.com]

Disculpad, teneis razón. Es para la v11 y veo que hay una nueva version de hace 8 días.

Gracias!

[Santiago San Martín Mazzucconi]

-Odoo v10 CE.
-Módulo AEAT SII actualizado (10.0.3.4.1)

Nos da el error código '2024' en facturas que llevan IVA e IRPF.

¿alguien más?

[Ary Gomez Vargas]

Hola buenas tardes a todos. 

¿Hay alguien trabajando en los cambios para V8? He mirado y no hay commits desde hace varios meses. 

Un saludo 

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[Juan Formoso Vasco]

Hola,

Estoy casi en idéntica situación:

- Odoo versión 10 CE.
- Módulo AEAT SII en la versión 10.0.3.4.0.
- Repositorio de OCA l10n-spain en el commit 48c101420129dc5dc65936ab20d856f87bc4d349.

Y acaba de dar el error de envío al SII 2024 en una factura de 2022 que lleva IVA e IRPF.

¿Es realmente un problema de código de l10n-spain o más bien un error por parte del usuario en la factura?

¿Alguien solucionó el problema al final?

Saludos.

[Harald Panten Lopez]

Hola,

Disculpad si no he entendido bien el hilo o me he perdido información.

Actualmente el SII está en la versión 10.0.5.0.1. (Para V10) ¿Lo habéis revisado en esa versión?

Saludos.

--

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Harald Panten López CEO Sygel Technology S.L   +34 637 88 42 41 harald...@sygel.es https://www.sygel.es C/ Àlaba 61, 5ª planta, 08005, Barcelona

[Juan Formoso Vasco]

Hola Harald,

Personalmente no, revisé los commits posteriores al mío de l10n-spain y no me dio la impresión de que se estuviese modificando algo relacionado con este tema (la mayoría de commits eran traducciones al catalán o estaban relacionados con otros módulos de modelos). En cualquier caso voy a probar a replicar la factura en un entorno 10.0 CE con l10n-spain actualizado a su último commit, pero no me tiene pinta de que se vaya a solucionar así.

Por cierto, a diferencia de otros casos que se mencionan, en mi caso la factura NO es rectificativa, es una factura de proveedor normal y corriente de una línea que lleva IVA e IRPF.

Saludos.

[Harald Panten Lopez]

Haz la prueba, a ver.

En caso de que no funcione, tocaría abrir issue en el repositorio de la localización española. Se agradecería un PR proponiendo una solución.

De todas formas, tened en cuenta que estáis trabajando con una versión bastante desfasada, es probable que tenga nulo seguimiento. Os recomendaría migrar a una versión más reciente.

Saludos.

Para ver esta conversación en el sitio web, visita https://groups.google.com/d/msgid/openerp-spain-users/8799720a-57a3-4904-a6a7-140837ee0841n%40googlegroups.com.

[José Miguel Alcázar]

Buenos días, a día de hoy estamos utilizando la V12 de Odoo con el SII actualizado a su version mas reciente compatible, pero nos encontramos con el mismo error 2024 que os aparece tambien a vosotros. 

¿Alguien a conseguido subsanarlo o al menos decirme si aunque se acepte con errores tiene algun tipo de inconveniente?

Saludos.

[Santiago San Martín Mazzucconi]

Nosotros hemos tenido que parchear código temporalmente y luego migrar de V10 a V15 por cantidad de problemas con el SII, con el iva del 5%, etc... 
En mi experiencia, parece que es necesario plantear una migración de versión cada dos años máximo... 

[José Miguel Alcázar]

¿Podrías comentarme que parcheos habéis realizado? Nosotros tenemos pensado migrar a la V14 en poco tiempo, pero tenemos que empezar a enviar las facturas con el SII y son problemas constantemente con retenciones, tipos de IVA etc...

Gracias!

[Santiago San Martín Mazzucconi]

Lo siento, yo no tengo mucha idea, sé que tuvieron que hacer un parche sobre otra personalización anterior por un tema del signo en facturas negativas no rectificativas....