Dudas SII AEAT

[Emilio H.]

Hola:

Recientemente he instalado el SII en un servidor de pruebas y esta todo funcionando correctamente y me surgen unas dudas antes de entrar en producción.

1) Cuando una factura está validada y "enviada" al SII. Si posteriormente se quiere modificar por ejemplo un telefono, la dirección o la forma de pago, y no se modificará ningún importe, empresa,cif, etc...,  cuando se cancela dicha factura, se cambia a borrador y se hacen los cambios pertinentes, veo que la factura en el momento que se valide de nuevo, se vuelve a transmitir al SII enviando la información con un nuevo número de registro.

La duda que me surge este tipo de cambios si puede acarrear algún problema con Hacienda siempre que no se modifiquen los importes, ni los datos empresa y CIF.

Otra duda sería si en el paso anterior que pasaría si el cambio se realizase pasados 15 días o 2 meses después de la primera validación y envío?

2) En la  Descripción calculada SII hay 2 formas ponerlo una por defecto para venta y otra para compras En el caso de ventas por ejemplo pondría algo así como "Ventas de Clientes" se puede usar esta opción en lugar de ponerlo autómatico que usa las lineas de los distintos conceptos que incluye la factura, esto de cara hacienda implica algo?

3) Y la última cuestión son las facturas rectificativas, no me queda muy claro que tipo de facturas usar si por diferencia o por sustitutión. En mi caso suelo tener bastantes cambios en productos que suelo tener que devolver dinero al cliente, en ese caso cual usar?

Crear factura rectificativas directamente sin factura de origen:

Yo normalmente cuando un proveedor me hace una factura de abono por unos rappels yo creaba dicha factura rectificativa de compra de proveedor y lo llevaba a la cuenta 609000, este tipo de facturas las puede seguir haciendo con el SII? que tipo de factura sería?

Perdonar por toda la parrafada pero la verdad es que tipo de cosas no están muy claras en ningún sitio, gracias.

Un saludo

Emilio

[MIGUEL BEJAR LUQUE]

Buenas Emilio, tus dudas son claramente de Asesor Fiscal no de la localización española , pero si envías una factura al sii con número y respuesta ok, lo único que podrás hacer es una rectificativa de esta y una nueva factura con los datos correctos. De hecho lo de cancelar facturas debemos de olvidarnos de hacerlo y el nuevo reglamento va por ese camino 

No soy contable pero por mi experiencia  con mis clientes con SII es lo que creo que deberías hacer 

Saludos cordiales 

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