EL MODO DE TRABAJAR CON ALBARANES EN ESPAÑA

[Humanoide]

El modo de trabajar con albaranes en España es el siguiente: (por lo menos la España que conozco yo)

El empresario tiene un taco de de albaranes preimpresos numerados con varias copias.

Va entregando la mercancía y hace el albarán a boli , poniendo el cartón para que el boli solo calque en el albarán de arriba y sus copias.

Entrega copia del albarán al "oficinista" que lo graba en un programa de windows que permite poner como numero de albarán, el mismo número que tiene el formulario preimpreso.

Al acabar la quincena, o el mes, factura los albaranes.

En las facturas , aparece antes de las lineas de artículo, una linea que indica el número de albarán (el número del taco preimpreso, no otro que se haya inventado el programa) y la fecha del albaran. 

Si la factura agrupa varios albaranes, aparece varias veces la indicación, de número de albarán y fecha.

De esta manera, el que recibe la factura, puede puntear los albaranes.

En odoo 8 no funciona así, el número de albaran lo inventa según una secuencia con lo que el receptor de la factura no se entera de nada.

Si hay varios albaranes, aparecen en la casilla origen todos pegados , pero no preceden al las lineas de factura, y el cliente no puede puntear los albaranes.

Creo recordar que para versiones anteriores había un módulo que solucionaba esto.

¿A alguien se le ha dado el caso y ha podido solucionarlo?

Saludos y gracias.

[Ana Juaristi]

Ahi lo que veo "de sobra" es precisamente el taco de albaranes preimpresos

Precisamente implantar Odoo significa quitarte ese tipo de operativas manuales.

El albarán debe ser impreso desde el sistema y no rellenado a mano. Con el albarán emitido por el sistema (sin necesidad de imprimirlo) pueden preparar los paquetes en almacén si tienen acceso al sistema o una tablet o algo electronico que les permita quitarse el papel.

De esa forma esa numeración es correcta y las facturas llevan los números de albaranes facturados. El número de albarán lo debe proporcionar el sistema y esto en principio es lo correcto.

Otra cosa es que mejores un poco la visibilidad de la factura y la posibilidad de "puntear" (que tampoco entiendo esa necesidad si la factura la creas tú mismo con el sistema) metiendo el número de albarán del que proviene en la línea de factura. Esto sería un pequeño desarrollo.

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[Humanoide]

Hola Ana, gracias por contestar.

El que emite el albarán esta en una fourgoneta y lleva la mercancía consigo. Tengo dos casos (si dos casos reales), visitan al cliente con la furgoneta y le dejan diez kilos de mejillones, o un chuletero, eso se decide en el momento. Lo hacen con un taco de albarán. Un terminal e impresora de mano me parece demasiado por el caso.

Lo de detallar el alabarán en la factura al comienzo de las lineas, no es para que puntee yo, es para que puntee el cliente, que tiene que pagar la factura y puntea que le casen los albaranes con la factura.

Tu proveedor de papelería seguro que hace eso. En españa es un estandar. No se si pexego habia realizado esa modificacion para la 6.0 .

Saludos y gracias.

[cubells]

El 06/02/15 a les 07:55, Humanoide ha escrit:

> Hola Ana, gracias por contestar.
>

> Lo de detallar el alabarán en la factura al comienzo de las lineas, no
> es para que puntee yo, es para que puntee el cliente, que tiene que
> pagar la factura y puntea que le casen los albaranes con la factura.
>

Yo lo que hago con mis clientes es:

- añado un campo más a la linea de la factura que es el número de albarán
- creo una clase personalizada para las facturas en la cual pongo una
función que muestra "Albarán nº 25 de fecha" cuando se cumplen unas
condiciones.

La primera muy fàcil. La segunda más difícil.



--
Atentament, cubells.
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[Ana Juaristi]

Se me ocurre que puedes hacer 2 cosas, 

1. poner editable el número de secuencia de los albaranes, en cuyo caso, aunque el sistema te dé un número secuencial, lo puedes cambiar cuando quieras.

2. hacer visible en albaranes de salida el campo "número de albarán de proveedor" que actualmente solo se visualiza en albaranes de entrada. De esa forma puedes tener el que te da ODoo + el que tu le pones en ese campo. 

y en ambos casos, llevarte el número de albarán correspondiente a la línea de factura. 

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[Humanoide]

Muchas gracias por vuestras respuestas. Le daré unas vueltas al tema.

El jueves, 5 de febrero de 2015, 22:16:17 (UTC+1), Humanoide escribió:

[Humanoide]

Sería suficiente para salir del paso el poder editar el número de albarán de salida. ¿Como se hace que sea editable el número de albarán de salida?

El jueves, 5 de febrero de 2015, 22:16:17 (UTC+1), Humanoide escribió: