Emitir una orden de cobro de diferente facturas

[Francisco Fernández-Mayoralas]

Buenos días, 

He intentado encontrar alguna opción, pero no encuentro nada

Tras haber probado la agrupación de albaranes a fin de mes en una única factura y ver lo engorroso que es desde muchos puntos de vista. 

He decidido pasar a facturar mensualmente con 30 días fin de mes, de forma que un cliente hace un pedido durante el mes, se le hace la factura en el momento y al final del mes que viene tiene la fecha de vencimiento, por lo que el plazo de pago que tiene el cliente a fin de cuentas es el mismo. La cuestión es que al hacerlo así y emitir la orden de cobro SEPA, cada factura es una línea, es decir, un cobro lo que supone un mayor coste financiero (el banco cobra por cada recibo emitido)

Alguien sabe cómo se puede hacer que todos los cobros pendientes de un mismo cliente dentro de una misma remesa se puedan agrupar, de forma que aunque haya varias facturas, el cobro es único

Un saludo

[Pedro Manuel Baeza Romero]

Este módulo que se está fraguando permitirá eso: https://github.com/OCA/bank-payment/pull/214, pero vamos, yo no veo ningún problema en agrupar albaranes en una única factura.

Un saludo.

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[Francisco Fernández-Mayoralas]

Muy bien, pinta muy bien; estaré pendiente de ver qué tal van las pruebas

Agrupar albaranes en una única factura, en sí no es un problema. Los problemas son los derivados de esto, sobre todo en lo relativo a facturas rectificativas por ejemplo. Nos ha sucedido que se han quedado pendientes albaranes a facturar, pero que en realidad ya se ha hecho la factura y entonces hemos tenido que emitir la factura por duplicado y luego rectificarla, un lío muy grande porque no se como Odoo permite a partir de un mismo albarán, realizar dos facturas distintas

Un saludo

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[Sandra Figueroa]

Si el albarán te aparecía pendiente de facturar pero sin embargo estaba facturado, con marcarlo como Facturado en la pestaña de Información Adicional bastaría, no tienes por qué hacer volver a emitir una factura y luego rectificarla.

De todas formas si siempre facturas a partir de albaranes deberías marcar la opción de hacer facturas después y basadas en órdenes de entrega, porque seguramente lo que pasó con ese albarán es que alguien generó la factura desde el pedido y no desde el albarán.

[Francisco Fernández-Mayoralas]

Como dices eso es correcto, el problema es que la factura se ha hecho desde el pedido y no desde albaranes pendientes a facturar. La cuestión es que creo que esto es algo que no está muy logrado en Odoo ya que:

1. Los únicos clientes a los que se les agrupan albaranes son a los clientes que tiene un crédito de pago, es decir, pago a final de mes, pago a 30 días o lo que sea

2. Los clientes que tienen pago de contado no se les agrupan los albaranes

Con esto anterior quiero decir, que Odoo, ya que controla toda la información, no debería dejar hacer una factura desde pedido de un cliente que tiene pago aplazado por ejemplo o igualmente no incluir en albaranes pendientes a facturar un cliente que tiene una factura de contado ya que de aquí es de donde surgieron los errores

Una persona hace un pedido, crea el albarán, por lo que sea no lo termina de facturar (caso de que sea un cliente de contado), más tarde vuelve, crea la factura y si no lo ha hecho desde los albaranes pendientes  a facturar, ya tenemos la duplicidad

De cualquier forma, hemos trabajado con el método de albaranes a facturar unos meses y por las razones explicadas y las duplicidades que nos han surgido hemos decidido cambiar la forma de trabajar, emisión de la factura en el momento de la compra y asignar correctamente a cada cliente el método de pago, que en este caso será 30 días fin de mes

Un saludo